Приложение N 1. Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Эванс", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Арсеньевского городского округа на период с 01.01.2014 г. по 31.12. 2014 г.

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2013 года N 78/9

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "Эванс", осуществляющего деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на территории Арсеньевского городского округа на период с 01.01.2014 г. по 31.12. 2014 г.

Паспорт производственной программы

Наименование программы	Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Эванс" на период с 01.01. 2014 г. по 31.12. 2014 г. (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью "Эванс" (ОГРН 1022701284594, ИНН 2724059323); Таежная ул., 1 город Арсеньев, Приморского края, 692338
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45а, город Владивосток, 690110
Срок реализации производственной программы	с 01.01. 2014 г. по 31.12. 2014 г.
Объемы и источники финансирования производственной программы	62098,54 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей Арсеньевского городского округа
Цель производственной программы	Обеспечение потребителей Арсеньевского городского округа, расположенных на территории Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества
Задачи производственной программы	Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей Арсеньевского городского округа
Ожидаемые результаты	Предоставление потребителям Арсеньевского городского округа (питьевой) воды надлежащего качества
Контроль выполнения производственной программы	Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Установка видеонаблюдения за объектами гидроузла на р. Дачная	до 31.12.2014 г.
2.	Ремонт железобетонных плит верхового откоса плотины	до 31.12.2014 г.
3.	Замена хлоратора АХВ 1000/Е15-10,0 ЭМ-П	до 31.12.2014 г.
4.	Замена переносного газоанализатора	до 31.12.2014 г.
5.	Замена стационарного газоанализатора	до 31.12.2014 г.
6.	Замена двигателя насоса N 3 в насосной станции 2-го подъема	до 31.12.2014 г.
7.	Замена насосного агрегата N 1 в насосной станции 1-го подъема	до 31.12.2014 г.
8.	Замена водоразборных колонок на в/сетях	до 31.12.2014 г.
9.	Ремонт водопроводных колодцев	до 31.12.2014 г.
10.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	до 31.12.2014 г.
11.	Замена демонтированных пожарных гидрантов	до 31.12.2014 г.
12.	Ремонт магистральных участков в/сети из полиэтиленовых труб d 200 мм	до 31.12.2014 г.
13.	Асфальтирование территории после производства земляных работ	до 31.12.2014 г.
14.	Ремонт вводов к жилым домам из полиэтиленовых труб d 110 * 8,1 мм	до 31.12.2014 г.
15.	Аварийно-восстановительный ремонт насосного, энергетического оборудования, запорной арматуры	до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды - 5 893,547 тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 62098,54 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	6298,4
1.1.2.	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м)	5052,2
	в т.ч. - населению	2046,1
	- бюджетным организациям	150,9
	- прочим потребителям	2855,2
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)	0,0
1.1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	1140,5
	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	6192,7
	Уровень потерь (%)	18,42
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	105,71
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	0,0
1.1.4.	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	97,5
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	65,6
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	17,8
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	14,1
	диаметр от 1000 мм, (км)	0,0
	количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)	0,0
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	11697,44
1.1.5.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	44,94
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	45525
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	100,0
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
	- в местах водозабора (ед.)	1908
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	6012
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	13290
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
	- в местах водозабора (ед.)	1908
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	3006
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	12684
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0
1.2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	81,81
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
	- в местах водозабора (ед.)	1908
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	3006
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	12684
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0
1.2.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,5641
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	55
1.3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	100,0
	- оборудование водозаборов	100,0
	- оборудование системы очистки воды	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	100,0
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование водозаборов	67,0
	- оборудование системы очистки воды	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	41,0
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование водозаборов	15,0
	- оборудование системы очистки воды	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	30,0
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование водозаборов	0,0
	- оборудование системы очистки воды	0,0
	- оборудование системы транспортировки воды	0,0
1.3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	80,62
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	78,6
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	52,6
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	14,5
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	11,5
	диаметр от 1000 мм, (км)
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,38
	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)	60,73
	денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	16000,0

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1.	Установка видеонаблюдения за объектами гидроузла на р. Дачная
2.	Ремонт железобетонных плит верхового откоса плотины
3.	Замена хлоратора АХВ 1000/Е15-10,0 ЭМ-П
4.	Замена переносного газоанализатора
5.	Замена стационарного газоанализатора
6.	Замена двигателя насоса N 3 в насосной станции 2-го подъема
7.	Замена насосного агрегата N 1 в насосной станции 1-го подъема
8.	Замена водоразборных колонок на в/сетях
9.	Ремонт водопроводных колодцев
10.	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях
11.	Замена демонтированных пожарных гидрантов
12.	Ремонт магистральных участков в/сети из полиэтиленовых труб d 200 мм
13.	Асфальтирование территории после производства земляных работ
14.	Ремонт вводов к жилым домам из полиэтиленовых труб d 110 * 8,1 мм
15.	Аварийно-восстановительный ремонт насосного, энергетического оборудования, запорной арматуры