Приложение N 1. Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Спасск-Дальний на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2013 года N 80/2

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории городского округа Спасск-Дальний на период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Паспорт производственной программы

Наименование программы	Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтепло-энерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089
Разработчик производственной программы	Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110
Срок реализации производственной программы	с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
Объемы и источники финансирования производственной программы	36554,29 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго"
Цель производственной программы	Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории городского округа Спасск-Дальний МКР 1-3,3-а* Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества
Задачи производственной программы	Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго"
Ожидаемые результаты	Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества
Контроль выполнения производственной программы	Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1	Замена трубопровода по ул. Юбилейная ГО Спасск-Дальний	июнь-сентябрь 2014 года
2	Ремонт запорной арматуры	июнь-сентябрь 2014 года
3	Устройство колодцев из сборного железобетона	июнь-сентябрь 2014 года

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды - 2210,66 тыс. куб. м.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 36554,29 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 1.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
1	2	3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	5007,45
1.1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)	2179,79
	в т.ч. населению	1425,08
	бюджетным организациям	196,86
	прочим потребителям	557,83
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)
1.1.3	Объем потерь (тыс. куб. м.)	2177,45
	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м.)	4357,23
	Уровень потерь (%)	49,97
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	150,66
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	83,5
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	34,7
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	32,5
	диаметр от 1000 мм, (км)	0,0
	количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения)	116
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	14452,74
1.1.5	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	49,16
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	28991
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)	132,46
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	1265
	- в местах водозабора (ед.)	23
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	682
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	486
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	74
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	955
	- в местах водозабора (ед.)	23
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	572
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	360
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	0
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)	97,55
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	1234
	- в местах водозабора (ед.)	23
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)	676
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)	484
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)	51
1.2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8784
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0,88
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	133
1.3.2	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	58,00
	оборудование водозаборов	63,64
	оборудование системы очистки воды	49,09
	оборудование системы транспортировки воды	62,50
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	29
	оборудование водозаборов	35
	оборудование системы очистки воды	27
	оборудование системы транспортировки воды	25
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:	50
	оборудование водозаборов	55
	оборудование системы очистки воды	55
	оборудование системы транспортировки воды	40
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:	21
	оборудование водозаборов	20
	оборудование системы очистки воды	28
	оборудование системы транспортировки воды	15
1.3.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	58,68
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	88,40
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	150,66
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)	83,50
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)	34,70
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)	32,50
	диаметр от 1000 мм, (км)	0,00
1.4. Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)	0,48
	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)	65,79
	денежные доходы населения, средние на человека (руб.)	13829

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

* микрорайоны N 1, N 2, N 3, N 3-А, им.50-летия Спасска, им. Блюхера, "Партизанский", "Заречная часть", поселка "Шиферный"