Приложение. Инвестиционная программа краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Спасск-Дальний, на 2014 - 2017 годы

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края
от 19 декабря 2013 года N 80/1

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без названия

1. Паспорт инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск-Дальний на 2014-2017 годы

Наименование программы	Инвестиционная программа филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго" по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск-Дальний на 2014-2017 годы
Наименование организации, ее местонахождения	филиал "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго" ГО Спасск - Дальний, Приморский край г. Спасск-Дальний, ул. Андреевская 12.
Наименование уполномоченного органа утверждающего инвестиционную программу	Департамент по тарифам Приморского края, Приморский край г. Владивосток ул. Светланская 22
Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу	Администрация городского округа Спасск-Дальний, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 17
Наименование территориального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласующего план мероприятий	Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае
Целевые показатели деятельности организации	Показатели качества воды. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения. Показатели качества обслуживания абонентов. Показатели очистки сточных вод. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. Показатели эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.
Перечень основных мероприятий	Модернизация водопроводных сетей и сооружений. Модернизация канализационных сетей и сооружений. Модернизация насосного оборудования.
Источники финансирования инвестиционной программы	Средства, поступающие от реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения в части установленных тарифов для потребителей с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Контроль над реализацией программы	Контроль за выполнением инвестиционной программы осуществляет: - уполномоченный орган исполнительной власти Администрации Приморского края; - Администрация городского округа Спасск-Дальний.

2. Технико-экономическое обоснование

2.1. Цель инвестиционной программы

Основная цель Инвестиционной программы - проведение модернизации, развитие объектов водоснабжения, проектирование новых систем водоснабжения и водоотведения городского округа Спасск-Дальний.

В программу включены работы по модернизации существующих объектов и оборудования водоснабжения для обеспечения соответствующего качества услуг, снижения процента износа основных фондов, обеспечение бесперебойного снабжения водой потребителей города.

Программа определяет общий объем инвестиций предприятия.

2.2. Оценка состояния объектов водоснабжения

Город обеспечивается питьевой водой из двух водоисточников: из поверхностного и подземных.

В качестве поверхностного водоисточника используется вода из Вишневского водохранилища. Кроме Вишневского водохранилища, для водоснабжения города Спасска-Дальнего используются артезианские скважины. Центральная часть города соединена единой кольцевой сетью с микрорайоном "АТП". Для обеспечения водой этих двух микрорайонов используется смешанное водоснабжение. Вода поступает после очистных сооружений из поверхностного источника и подземных источников - артезианских скважин. Также смешанное водоснабжение используется в микрорайоне "СТА" - в отопительный период подключаются артезианские скважины N 886 и N 842. В микрорайоне "Шиферный" водоснабжение осуществляется из трех артезианских скважин - N 8, N В-794, N 12, подающих воду в автономную, кольцевую разводящую сеть. В микрорайоне "Лазо" имеет автономную систему водоснабжения, которая включает в себя две артезианские скважины N 21 и N 23 для обеспечения населения холодным водоснабжением, а также третья артезианская скважина N 26 находится на территории котельной N 8 и используется для горячего водоснабжения населения микрорайона "Лазо".

Микрорайон "Силикатный" также имеет автономную систему водоснабжения. Вода подается из двух артезианских скважин, проходит предварительную водоподготовку на насосной станции второго подъема обезжелезивания, после чего подается в разводящую сеть потребителю микрорайона "Силикатный".

Скважинные водозаборы находится в неудовлетворительном состоянии:

- необходима замена насосов,

Необходима замена или поверка приборов учета воды;

- отсутствуют устройства для замера количества отбираемых вод,

- ремонт павильонов скважин.

В настоящее время на обслуживании филиала "Спасский" КГУП "Примтеплоэнерго" находится 163,6 км водопроводных сетей и оборудования на них (водоразборные колонки, пожарные гидранты, запорная арматура), процент износа сетей составляет 65,5%, что говорит о необходимости замены участков водопровода с трубами, практически пришедшими в негодность.

О состоянии магистральных и разводящих сетей в городе Спасске - Дальнем можно судить по величине сверхнормативных потерь, которые составляют 24%.

Объем потерь воды из-за аварий в среднем, за год, оценивается в 806,607 тыс. куб. м.

Город Спасск-Дальний не имеет общей системы отведения сточных вод. Город Спасск-Дальний имеет три канализационных очистных сооружения. Сброс смешанных производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, предприятий, организаций, производится тремя выпусками.

Основная часть сточных вод города, включая нечётную сторону микрорайона "50 лет Спасска" при помощи напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, собирается на КНС "Кустовиновская", где насосами перекачивается на очистные сооружения биологической очистки "Центр", расположенные за северной окраиной с. Спасское Спасского района. Ввод в эксплуатацию 1978 год, проектируемая производительность 3500 м3/сутки, и всё это время капитального ремонта не проводилось.

Сточные воды от чётной стороны микрорайона "50 лет Спасска" поступают на канализационную насосную станцию "50 летия Спасска" и перекачиваются на очистные сооружения механической очистки "50 летия Спасска", которые расположены в районе с. Дубовское возле микрорайона "50 лет Спасска". Год ввода в эксплуатацию 1971 год с проектной мощностью 3600 м3/сутки. Работают более 40 лет без капитального ремонта. Из микрорайона "Блюхера" сточные воды поступают на канализационную насосную станцию КНС N 2, находящуюся по ул. Суворовская (в районе 301 военной поликлиники), которая качает насосами сточные воды на биологические очистные сооружения "Блюхера", которые расположены по ул. 9-го Октября.

В настоящее время на обслуживании КГУП "Примтеплоэнерго" филиала "Спасский" находится 105,3 км канализационных сетей, процент износа сетей составляет 50%.

По техническому заключению ООО ПП "Росводоканал" г. Владивосток 2003 год и техническому обследованию ООО "Гидрострой" г. Владивосток 2006 год инженерные системы и сооружения водоотведения в настоящее время находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

План снижения сбросов загрязняющих веществ в р. Спассовка по району "Водоканал" КГУП "Примтеплоэнерго" филиала "Спасский" на 2014-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Номер канализационного выпуска	Срок выполнения	Данные о сбросах загрязняющих веществ		Достигаемый экологический эффект, мг/л, т/г
				До мероприятия, мг/л, т/г	После мероприятия, мг/л, т/г
1	Замена перекрытий и крышек канализационных колодцев	Выпуск N 1 (КОС "Центр"), р. Спассовка	2014 - 2017 гг.	1) БПКп-36,8 т/г 2) Взвешенные вещества-26,3 т/г 3) Азота аммонийный-5,8 т/г 4) Нитриты-0,10 т/г 5) Нитраты-0,5 т/г 6) Фосфаты-1,0 т/г 7) Хлориды-31,3 т/г 8) АПАВ-0,51 т/г 9) Железо общее-0,29 т/г 10) Фенолы-0,004 т/г 11) Нефтепродукты-0,25 т/г 12) Железо двухвалентное-0,10 т/г	1) БПКп-33,1 т/г 2) Взвешенные вещества-23,7 т/г 3) Азота аммонийный-5,2 т/г 4) Нитриты-0,09 т/г 5) Нитраты-0,4 т/г 6) Фосфаты-0,9 т/г 7) Хлориды-28,1 т/г 8) АПАВ-0,46 т/г 9) Железо общее-0,26 т/г 10) Фенолы-0,003 т/г 11) Нефтепродукты-0,23 т/г 12) Железо двухвалентное-0,09 т/г	1) Предотвращение попадания ливневых стоков в городскую канализацию. Уменьшение сбросов на 2015 г.: 2) БПКп-3,7 т/г 3) Взвешенные вещества-2,6 т/г 4) Азота аммонийный-0,6 т/г 5) Нитриты-0,01 т/г 6) Нитраты-0,04 т/г 7) Фосфаты-0,1 т/г 8) Хлориды-3,2 т/г 9) АПАВ-0,05 т/г 10) Железо общее-0,03 т/г 11) Фенолы-0,001 т/г 12) Нефтепродукты-0,02 т/г 13) Железо двухвалентное-0,01 т/г
2	Замена насосов на КНС "Кустовиновская"	Выпуск N 1 (КОС "Центр"), р. Спассовка	2014 - 2017 гг.			Предотвращение загрязнения окружающей среды в связи с прекращением утечек сточных вод, связанных с сильным износом насосного оборудования

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" (м/р-он "Город")

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
		наименование показателя	тыс. кВт. ч	тыс. руб.
Водоснабжение
Расход электроэнергии	2014-2017 г.г.	экономия электроэнергии	7,4	29,60
Водоотведение
Расход электроэнергии	2014-2017 г.г.	экономия электроэнергии	1684,8	6739,2

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" (м/р-он "Лазо")

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ожидаемый эффект
Водоснабжение		наименование показателя	тыс. кВт. ч	тыс. руб.
Расход электроэнергии	2014-2017 г.г.	экономия электроэнергии	2,2	8,80

Расчет эффективности инвестирования финансовых средств инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" на 2014-2017 годы

Наименование мероприятий	Объект	Вид собственности	Объем работ		Финансовые потребности	Источник финансирования	Снижение потребления ресурсов и затрат (в год)		Экономическая эффективность (%)	Сроки реализации мероприятий
			Ед. изм	Кол-во			эл. энергии			Начало работ	Окончание работ
							тыс. кВт	тыс. руб.
Модернизация участка водопроводной сети	от н/ст II подъёма "Красный Кут" до кот. N 8	Муниципальная	м	950	1264,600	Собственные средства	3,5	14	1,11	01.07.2015	01.10.2017
Модернизация участка водопроводной сети	ул. Советская - ул. Вокзальная	Муниципальная	м	70	96,50	Собственные средства	1,3	5,2	5	01.06.2014	01.10.2014
Модернизация участка водопроводной сети	ул. Краснознамённая до ТК ул. Пушкинская, 11	Муниципальная	м	100	95,20	Собственные средства	2,6	10,4	11	01.08.2014	01.09.2014
Модернизация плит перекрытия	м-н "Город	Муниципальная	шт.	12	94,00	Собственные средства			0	01.05.2014	01.10.2014
Модернизация водоразборных колонок	м-н "Город	Муниципальная	шт.	15	147,70	Собственные средства			0	01.04.2015	01.11.2015
Модернизация насосного оборудования	Скважина N ПР-23	Муниципальная	шт.	1	92,80	Собственные средства			0	01.07.2014	01.08.2014
Модернизация задвижек Ду-100 мм	Насосная станции II подъема "Лазо	Муниципальная	шт.	2	8,80	Собственные средства			0	01.03.2016	01.04.2016
Модернизация участка водопроводной сети по	ул. Цементная, 22	Муниципальная	м	92	91,80	Собственные средства	2,2	8,8	10	01.07.2016	01.08.2016
Модернизация водоразборных колонок	м-н "Лазо"	Муниципальная	шт.	20	193,40	Собственные средства			0	01.03.2015	15.11.2017
Модернизация насосного оборудования, прибора управления.	КНС "Кустовиновская"	Муниципальная	шт.	3	4475,80	Собственные средства	1684,8	6739,2	151	01.07.2014	01.07.2017

План-график реализации мероприятий инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" на 2014-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий
		Начало работ	Окончание работ
Модернизация водопроводных сетей и сооружений по району "Город"
1	Модернизация участка водопроводной сети от насосной станции 2-го подъема "Красный Кут" до котельной N 8	01.07.2015	01.10.2017
2	Модернизация участка водопроводной сети ул. Советская с ул. Вокзальная	01.06.2014	01.10.2014
3	Модернизация участка водопроводной сети от ул. Краснознаменная до ТК ул. Пушкинская, 11	01.08.2014	01.09.2014
4	Модернизация плит перекрытия	01.05.2014	01.10.2014
5	Модернизация водоразборных колонок	01.04.2015	01.11.2015
Модернизация водопроводных сетей и сооружений по микрорайону им. С. Лазо
1	Модернизация насосного оборудования на скважине N ПР-23	01.07.2014	01.08.2014
2	Модернизация насосной станции 2-го подъема "Лазо" (замена задвижек Ду-100 мм)	01.03.2016	01.04.2016
3	Модернизация участка водопроводной сети по ул. Цементная, 22	01.07.2016	01.08.2016
4	Модернизация водоразборных колонок	01.03.2015	15.11.2017
Модернизация канализационных сетей и сооружений
1	Модернизация насосного оборудования на КНС "Кустовиновская"	01.07.2014	01.07.2017

Предварительный расчет тарифов КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" в сфере водоснабжения на 2014-2017 годы МКР 1-3; 3а

N п.п.	Наименование	2013 год декабрь-июнь	2013 год июль-ноябрь	2014 год январь-июнь	2014 год июль-декабрь	2015 год январь-июнь	2015 год июль-декабрь	2016 год январь-июнь	2016 год июль-декабрь	2017 год январь-июнь	Всего
1	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м	1308,19	934,42	1105,33	1105,33	1105,33	1105,33	1105,33	1105,33	1105,33
2	Необходимая валовая выручка без учета прибыли, тыс. руб. (без НДС)	19660,70	14938,80	17674,57	18551,63	18551,63	19482,04	19482,04	20472,82	20472,82
4	Нормативная прибыль, тыс. руб.	110,0	55,0	66,0	262,1	262,1	286,6	286,6	300,0	300,0
	в том числе на капвложения (инвестиции) без НДС	-	-	-	242,1	242,1	231,6	231,6	245,7	245,7
	Тоже с НДС	-	-	-	285,7	285,7	273,3	273,3	290,0	290,0	1 697,9
6	Нормативная прибыль, %	0,56	0,37	0,37	1,41	1,41	1,47	1,47	1,47	1,47
7	Всего необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	19770,70	14993,80	17740,57	18813,73	18813,73	19768,64	19768,64	20772,82	20772,82
8	Тариф, руб./куб. м (без НДС)	15,11	16,05	16,05	17,02	17,02	17,88	17,88	18,79	18,79
9	Тариф, руб./куб. м (с НДС)	17,83	18,94	18,94	20,08	20,08	21,10	21,10	22,18	22,18
10	Рост тарифа		106,2	100,0	106,0	100,0	105,1	100,0	105,1	100,0

Предварительный расчет тарифов КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" в сфере водоснабжения на 2014-2017 годы МКР Лазо

N п.п.	Наименование	2013 год декабрь-июнь	2013 год июль-ноябрь	2014 год январь-июнь	2014 год июль-декабрь	2015 год январь-июнь	2015 год июль-декабрь	2016 год январь-июнь	2016 год июль-декабрь	2017 год январь-июнь	Всего
1	Объем реализации услуг водоснабжения, тыс. куб. м	351,3	250,93	265,62	265,62	265,62	265,62	265,62	265,62	265,62
2	Необходимая валовая выручка без учета прибыли (без НДС)	3651,3	3886,8	3428,7	3559,29	3559,29	3779,75	3779,75	3974,41	3974,41
4	Нормативная прибыль, тыс. руб.	23,0	11,5	11,1	87,6	87,6	52,8	52,8	54,5	54,5
	в том числе на капвложения (инвестиции) без НДС	-	-	-	78,6	78,6	41,8	41,8	43,5	43,5
	тоже с НДС	-	-	-	92,8	92,8	49,3	49,3	51,3	51,3	386,6
5	Нормативная прибыль, %	0,63	0,30	0,32	2,46	2,46	1,40	1,40	1,37	1,37
6	Всего необходимая валовая выручка	4282,80	3250,50	3439,71	3646,89	3646,89	3832,55	3832,55	4028,91	4028,91
7	Тариф, руб./ куб. м (без НДС)	12,19	12,95	12,95	13,73	13,73	14,43	14,43	15,17	15,17
8	Тариф руб./ куб. м (с НДС)	14,38	15,28		16,20	16,20	17,03	17,03	17,90	17,90
9	Рост тарифа		106,2	100,0	106,0	100,0	105,1	100,0	105,1	100,0

Предварительный расчет тарифов КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" в сфере водоотведения на 2014-2017 годы

N п.п.	Наименование	2013 год декабрь-июнь	2013 год июль-ноябрь	2014 год январь-июнь	2014 год июль-декабрь	2015 год январь-июнь	2015 год июль-декабрь	2016 год январь-июнь	2016 год июль-декабрь	2017 год январь-июнь	Всего
1	Объем реализации услуг водоотведения, тыс. куб. м	1412,6	1009,03	1298,723	1298,723	1298,723	1298,72	1298,72	1298,72	1298,72
2	Необходимая валовая выручка без учета прибыли (без НДС)	18016,3	13668,5	17577,70	18003,68	18003,68	18995,49	18995,49	20057,28	20057,28
4	Нормативная прибыль, тыс. руб.	77,6	55,5	84,6	723,9	758,4	680,7	680,7	622,4	622,4
	в том числе на капвложения (инвестиции) без НДС	-	-	-	703,4	703,4	625,7	625,7	567,4	567,4
	тоже (с НДС)	-	-	-	830,0	830,0	738,4	738,4	669,6	669,6	4 475,8
5	Нормативная прибыль, %	0,43	0,41	0,48	4,02	4,21	3,58	3,58	3,10	3,10
6	Всего необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС)	18093,9	13724,0	17662,30	18727,58	18727,58	19676,21	19676,21	20679,69	20679,69
7	Тариф руб./ куб. м (без НДС)	12,81	13,6	13,6	14,4	14,4	15,15	15,15	15,92	15,92
8	Тариф руб./ куб. м (с НДС)	15,12	16,05	16,05	17,01	17,01	17,88	17,88	18,79	18,79
9	Рост тарифа		106,2	100,0	106,0	100,0	105,1	1,0	105,1	100,0

Перечень мероприятий по модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" на 2014-2017 годы

Объект

Вид собственности

Наименование мероприятий

Объем работ

Технические характеристики

Обоснования необходимости

Финансовые потребности

Источник финансирования

Годовое снижение удельного расхода электроэнергии на подъем воды

Планируемые показатели результатов реализации мероприятий программы (Снижение потребления ресурсов и затрат (в год))

Сроки реализации мероприятий

Ед. изм

Кол-во

эл. энергии

Начало работ

Окончание работ

тыс. кВт

тыс. руб.

Система водоснабжения

от н/ст II подъёма "Красный Кут" до кот. N 8

Муниципальная

Модернизация участка водопроводной сети

м

950

Труба полиэтиленовая водопроводная

Снижение затрат электроэнергии, эффективность реализации мероприятий по модернизации системы водоснабжения микрорайонов города Спасска-Дальнего состоит в увеличении пропускной способности систем водоснабжения, обеспечении гарантированной бесперебойной подачи воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" и снижение объема сверхнормативных потерь

1264,600

Собственные средства

0,14

3,5

14

01.07.2015

01.10.2017

ул. Советская - ул. Вокзальная

Муниципальная

Модернизация участка водопроводной сети

м

70

Труба полиэтиленовая водопроводная

96,50

Собственные средства

0,14

1,3

5,2

01.06.2014

01.10.2014

ул. Краснознамённая до ТК ул. Пушкинская, 11

Муниципальная

Модернизация участка водопроводной сети

м

100

Труба полиэтиленовая водопроводная

95,20

Собственные средства

0,14

2,6

10,4

01.08.2014

01.09.2014

м-н "Город

Муниципальная

Модернизация плит перекрытия

шт.

12

ГОСТ 8020-90

94,00

Собственные средства

01.05.2014

01.10.2014

м-н "Город

Муниципальная

Модернизация водоразборных колонок

шт.

15

ТУ 204-759-75

147,70

Собственные средства

01.04.2015

01.11.2015

Скважина N 23

Муниципальная

Модернизация насосного оборудования

шт.

1

ЭЦВ 10-120-160

Снижение затрат электроэнергии, эффективность реализации мероприятий по модернизации системы водоснабжения микрорайонов города Спасска-Дальнего состоит в увеличении пропускной способности систем водоснабжения, обеспечении гарантированной бесперебойной подачи воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения" и снижение объема сверхнормативных потерь

92,80

Собственные средства

01.07.2014

01.08.2014

Насосная станции II подъема "Лазо

Муниципальная

Модернизация задвижек Ду-100 мм

шт.

2

30ч 66р

8,80

Собственные средства

01.03.2016

01.04.2016

ул. Цементная, 22

Муниципальная

Модернизация участка водопроводной сети по

м

92

Труба полиэтиленовая водопроводная

91,80

Собственные средства

0,21

2,2

8,8

01.07.2016

01.08.2016

м-н "Лазо"

Муниципальная

Модернизация водоразборных колонок

шт.

20

ТУ 204-759-75

193,40

Собственные средства

01.03.2015

15.11.2017

Система водоотведения

КНС "Кустовиновская"

Муниципальная

Модернизация насосного оборудования, прибора управления.

шт.

3

Willo FA 15.77 Z + FKT 27.2-4/40K

Экономия затрат электроэнергии, повышение надежности работы системы канализации, предотвращение попадания не очищенных сточных вод в почву и вводные бассейны, снижение до минимума риска загрязнения окружающей среды

4475,80

Собственные средства

1684,8

6739,2

01.07.2014

01.07.2017

Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" по модернизации и развитию объектов водоснабжения и водоотведения на 2014-2017 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности	в том числе по годам				Источник финансирования
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Модернизация водопроводных сетей и сооружений по району "Город"
1.	Модернизация участка водопроводной сети от насосной станции 2-го подъема "Красный Кут" до котельной N 8	тыс. руб.	1264,60		411,30	563,30	290,00	Собственные средства
2.	Модернизация участка водопроводной сети ул. Советская с ул. Вокзальная	тыс. руб.	96,50	96,50				Собственные средства
3	Модернизация участка водопроводной сети от ул. Краснознаменная до ТК ул. Пушкинская, 11	тыс. руб.	95,20	95,20				Собственные средства
4	Модернизация плит перекрытия	тыс. руб.	94,00	94,00				Собственные средства
5	Модернизация водоразборных колонок	тыс. руб.	147,70		147,70			Собственные средства
	Всего сумма	тыс. руб.	1698,00	285,70	559,00	563,30	290,00
Модернизация водопроводных сетей и сооружений по району "Лазо"
1	Модернизация насосного оборудования на скважине N ПР-23	тыс. руб.	92,80	92,80				Собственные средства
2	Модернизация насосной станции 2-го подъема "Лазо" (замена задвижек Ду-100 мм)	тыс. руб.	8,80			8,80		Собственные средства
3	Модернизация участка водопроводной сети по ул. Цементная, 22	тыс. руб.	91,80			91,80		Собственные средства
4	Модернизация водоразборных колонок	тыс. руб.	193,40		142,10		51,30	Собственные средства
	Всего сумма	тыс. руб.	386,80	92,80	142,10	100,60	51,30
Модернизация канализационных сетей и сооружений
1	Модернизация насосного оборудования на КНС "Кустовиновская", прибора управления.	тыс. руб.	4476,00	830,00	1568,40	1408,00	669,60	Собственные средства
	Всего сумма	тыс. руб.	4476,00	830,00	1568,40	1408,00	669,60

Целевые показатели деятельности района Водоканал КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" на 2014-2017 годы

МКР Город
Наименование показателя	Ед. изм.	Водоснабжение	Водоотведение
		Фактические показатели 2012 г.	Показатель на 2014 г.	Показатель на 2015 г.	Показатель на 2016 г.	Показатель на 2017 г.	Фактический показатель	Показатель 2014 г.	Показатель на 2015 г.	Показатель на 2016 г.	Показатель на 2017 г.
Годовое количество предоставления услуг	тыс. м куб.	2210,662	2210,66	2052,09	2052,09	2052,09	2597,445	2597,445	2085,8	2085,8	2085,8
Уровень потерь в сетях	%	20,185	20,185	20,185	18,185	18,000	0	0	0	0	0
Удельное водопотребление и водоотведение	куб. м/чел.	49,16	48,2	47	46,49	46,00	58,80	58,70	58,50	58,37	58,37
Коэффициент потерь водоснабжения	куб. м./км	4013,052	4013,052	4013,052	4013,052	3615,372	0	0	0	0	0
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	91,91	91,92	91,95	91,95	91,95	0	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,88250	0,77000	0,69000	0,59720	0,59000	0,01170	0,01170	0,01170	0,01170	0,01170
Число аварий в системах	случ.	133	130	110	90	80	1	1	1	1	1
Износ сетей (в целом по услугам водоснабжения и водоотведения)	%	58,41	58,4	58,39	58,39	57,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	58,66	58,40	57,90	57,56	56,20	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87
Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Индекс замены оборудования	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Уровень загрузки производственных мощностей	%	100	100	100	98	98	100	98	92	90	90
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	49,00	51,00	53,00	54,00	54,00	49,00	51,00	53,00	54,00	54
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Удельные расходы энергетических ресурсов	кВтч/куб. м.	1,32	1,30	1,30	1,26	1,26	0,56	0,49	0,37	0,35	0,35
Протяжённость сетей, нуждающихся в модернизации	м	88400,00	88230,00	87930,00	87530,0	87280,0	15740	15740	15740	15740	15740

Целевые показатели деятельности района Водоканал КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Спасский" на 2014-2017 годы

МКР Лазо
Наименование показателя	Ед. изм.	Водоснабжение					Водоотведение
		Фактические показатели 2012 г.	Показатель на 2014 г.	Показатель на 2015 г.	Показатель на 2016 г.	Показатель на 2017 г.	Фактический показатель	Показатель 2014 г.	Показатель на 2015 г.	Показатель на 2016 г.	Показатель на 2017 г.
Годовое количество предоставления услуг	тыс. м куб.	299,767	531,23	299,77	299,77	299,77	0	0	0	0	0
Уровень потерь в сетях	%	38,23	38,23	38,23	38,23	38,00	0	0	0	0	0
Удельное водопотребление и водоотведение	куб. м/чел.	56,59	58,47	56,59	56,59	56,59	0	0	0	0	0
Коэффициент потерь водоснабжения	куб. м./км	20357,27	20357,27	20357,27	20357,27	20356,3	0	0	0	0	0
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	1,4627	1,4627	1,4627	1,4627	1,4600	0	0	0	0	0
Число аварий в системах	случ.	19	14	14	14	12	0	0	0	0	0
Износ сетей (в целом по услугам водоснабжения и водоотведения)	%	72,73	72,73	72,73	72,73	71,80	0	0	0	0	0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	39,80	39,80	39,80	39,80	38,90	0	0	0	0	0
Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Индекс замены оборудования	%	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Уровень загрузки производственных мощностей	%	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	55,63	55,70	55,90	56,51	57,80	0	0	0	0	0
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	0	0	0	0	0
Удельные расходы энергетических ресурсов	кВтч/куб. м.	1,32	1,32	1,32	1,32	1,11	0	0	0	0	0
Протяжённость сетей, нуждающихся в модернизации	м	5170,00	5170,00	5170,00	5170,00	5078,0	0	0	0	0	0