Приложение. Ведомственная целевая программа "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

Приложение

к постановлению администрации города Владивостока

от 22.09.2011 N 2541

Ведомственная целевая программа
"Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля 2012 г., 25 июня, 14 ноября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы

Наименование ведомства - разработчика Программы	управление культуры администрации города Владивостока
Наименование программы	ведомственная целевая программа "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р; постановление администрации города Владивостока от 08.02.2011 N 92 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ в администрации города Владивостока"; распоряжение администрации города Владивостока от 04.08.2011 N 542-р "О разработке ведомственной целевой программы "Автоматизация муниципальных библиотек как средство информационного обслуживания населения и формирования фонда оцифрованных изданий" на 2012-2014 годы"
Цель и задачи Программы	цель Программы: - предоставление доступа к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме; задачи Программы: - оснащение муниципальных библиотек города Владивостока техническими, программными средствами и подключение их к сети Интернет; - расширение фонда электронных копий печатных изданий посредством оцифровки в муниципальных библиотеках города Владивостока; - обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока работе в автоматизированной информационной системе для предоставления услуг в электронной форме
Характеристика программных мероприятий	реализация комплекса мероприятий направлена на создание условий для предоставления доступа к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме
Сроки реализации Программы	Программа рассчитана на 2012-2014 годы и реализуется в один этап
Исполнители Программы	управление культуры администрации города Владивостока (далее - Управление)
Объем и источник финансирования Программы	объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 10 856 200 (десять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей. Источники финансирования: бюджет Владивостокского городского округа: 2012 год - 2 740 000 (два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей; 2013 год - 5 859 000 (пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей; 2014 год - 2 257 200 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести) рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- предоставление доступа к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме; - укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек города Владивостока; - повышение квалификации сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока. Показатели социально-экономической эффективности Программы: - увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока с 81 000 человек до 95 000 человек; - увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта муниципального бюджетного учреждения культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система": www.vladlib.ru с 8 800 посещений до 18 000 посещений; - увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением с 47,8% до 56,5%; - увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет, с 4 библиотек до 15 библиотек.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация библиотечного обслуживания населения относится к вопросам местного значения городского округа. В этой связи важной является деятельность администрации города Владивостока, направленная на развитие автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока для расширения видов библиотечных услуг, предоставляемых в электронной форме.

На территории города Владивостока функционируют 23 муниципальные библиотеки города Владивостока, объединенные в муниципальное бюджетное учреждение культуры "Владивостокская централизованная библиотечная система (далее - МБУК "ВЦБС"). В 2011 году количество читателей составило 81 000 человек, зарегистрировано 578 000 посещений.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р МБУК "ВЦБС" с 2011 года должно предоставлять следующие услуги в электронной форме:

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных.

Разработка Программы вызвана необходимостью выработки комплексного подхода к созданию условий для предоставления библиотечных услуг в электронной форме.

Основными направлениями в обеспечении возможности получения данных услуг в электронной форме является автоматизация библиотечных и библиографических процессов, создания электронного каталога, формирования фонда электронных документов посредством оцифровки изданий.

Работа по автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках города Владивостока началась с 2006 года: в Центральной библиотеке МБУК "ВЦБС" обновлена компьютерная техника, закуплено лицензионное программное обеспечение. С 1996 года ведется электронный каталог изданий, поступающих в муниципальные библиотеки города Владивостока, который насчитывает 137 000 записей; создается тематическая полнотекстовая база данных (1350 экземпляров): предпочтение отдается истории города Владивостока. С 2003 года МБУК "ВЦБС" имеет свой сайт в Интернете, где размещена информация о муниципальных библиотеках города Владивостока. Посещаемость сайта МБУК "ВЦБС" с каждым годом растет и в настоящее время составляет 8800 посещений в год.

Тем не менее, на сегодняшний день уровень автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока не дает возможности предоставления доступа гражданам к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библиотеках города Владивостока, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронном виде.

Муниципальные библиотеки города Владивостока располагают только планшетными сканерами, которые не предназначены для оцифровки большого объема информации. Библиотекари работают с устаревшей автоматизированной библиотечной информационной системой "Библиотека 5.0", не позволяющей обеспечить доступ пользователей в режиме "он-лайн". Из 23 муниципальных библиотек города Владивостока только 11 муниципальных библиотек города Владивостока оснащены компьютерами (47,8%), только 4 муниципальные библиотеки города Владивостока подключены к сети Интернет. В муниципальных библиотеках города Владивостока отсутствуют технические средства защиты от копирования и скачивания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.

Программно-целевой метод позволит обеспечить рациональное использование финансовых средств, осуществить конкретные мероприятия по повышению качества предоставления библиотечных услуг, в том числе в электронной форме, обеспечить свободный доступ к справочно-поисковому аппарату и оцифрованным изданиям.

Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации Программы.

2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является:

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме.

Задачи Программы:

- оснащение муниципальных библиотек города Владивостока техническими, программными средствами и подключение их к сети Интернет;

- расширение фонда электронных копий печатных изданий посредством оцифровки в муниципальных библиотеках города Владивостока;

- обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока работе в автоматизированной информационной системе для предоставления услуг в электронной форме.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- предоставлять доступ к оцифрованным изданиям; к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме;

- укрепить материально-техническую базу муниципальных библиотек города Владивостока;

- повысить квалификацию сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока.

Показателями эффективности реализации Программы являются:

- увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока (тысяч человек)	81	83	87	95

- увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС": www.vladlib.ru:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС": www.vladlib.ru (количество посещений)	8 800	11 000	15 500	18 000

- увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением	47,8%	50,0%	53%	56,5%

- увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет:

Показатели эффективности реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет	4	6	10	15

4. Перечень мероприятий Программы

4.1. Для достижения поставленной цели и осуществления поставленных задач в рамках реализации Программы предполагается осуществить следующие мероприятия (приложение).

4.2. Разделы Программы:

4.2.1 в рамках раздела "Оснащение муниципальных библиотек города Владивостока специальным оборудованием" предполагается приобретение сканера для автоматизированной оцифровки печатных изданий, приобретение серверного оборудования и системы хранения данных, компьютерной техники;

4.2.2 раздел "Приобретение программного обеспечения" предполагает комплекс мероприятий по защите персональных данных; приобретение лицензионного программного обеспечения для установки на новое техническое оборудование;

4.2.3 раздел "Внедрение и техническое сопровождение программного обеспечения" включает оплату работ специалистов (на договорной основе) по внедрению и техническому сопровождению программного обеспечения для автоматизации муниципальных библиотек города Владивостока;

4.2.4 раздел "Обслуживание программных и аппаратных средств" содержит мероприятия по ремонту технического оборудования, приобретению расходных и комплектующих материалов; оплату услуг Интернет;

4.2.5 раздел "Обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока" включает мероприятия по обучению библиотекарей работе в автоматизированной информационной системе для предоставления ими услуг в электронной форме;

4.2.6 раздел "Формирование фонда электронных копий печатных изданий" включает подписку на электронные базы данных для максимально полного доступа пользователей к электронным ресурсам.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в пункт 4.3 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 10 856 200 (десять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в пункт 4.4 раздела 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Финансирование расходов осуществляется из бюджета Владивостокского городского округа по разделу "Культура и кинематография" в объемах, предусмотренных настоящей Программой:

2012 год - 2 740 000 (два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей;

2013 год - 5 859 000 (пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей;

2014 год - 2 257 200 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч двести) рублей.

4.5. Ведомство, реализующее Программу - управление культуры администрации города Владивостока (далее - Управление).

4.6. Перечень программных мероприятий (с увязкой по очередности, срокам реализации, финансовым ресурсам, исполнителям) приведен в приложении к настоящей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2012 по 2014 годы. Программа реализуется комплексно в один этап.

Конкретные сроки исполнения программных мероприятий указаны в приложении к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 25 июня 2013 г. N 1803 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы в части расходования денежных средств, предусмотренных объемом финансирования мероприятий Программы, осуществляется путем предоставления субсидий МБУК "ВЦБС".

Реализация мероприятий Программы осуществляется МБУК "ВЦБС" путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета Владивостокского городского округа на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы;

- является главным распорядителем выделенных на реализацию мероприятий Программы бюджетных средств;

- формирует предложения к проекту муниципального правового акта о бюджете Владивостокского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по финансированию мероприятий Программы.

Мероприятия настоящей Программы реализуются в период с 2012 по 2014 год. Перечень программных мероприятий (с увязкой по очередности, срокам, финансовым ресурсам, исполнителю) приведен в приложении к настоящей Программе.

При прекращении реализации Программы или при изменении размера средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в части размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивостока, Управление и МБУК "ВЦБС" вносят изменения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивостока в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Владивостокского городского округа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в пункт 7.1 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.1. Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Владивостокского городского округа в 2012-2014 годах и составляет 10 856 200 (десять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей на весь срок ее реализации:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
2 740 000	5 859 000	2 257 200
Итого: 10 856 200 (десять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести) рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 25 июня 2013 г. N 1803 в подпункт 7.2 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7.2. На мероприятия по оснащению муниципальных библиотек города Владивостока специальным оборудованием необходимо 5 799 000 (пять миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
600 000	4 889 000	310 000
Итого: 5 799 000 (пять миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в пункт 7.3 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.3. На приобретение программного обеспечения необходимо 2 690 000 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
2 080 000	210 000	400 000
Итого: 2 690 000 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 14 ноября 2013 г. N 3261 в пункт 7.4 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.4. На внедрение и техническое сопровождение программного обеспечения необходимо 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
60 000	360 000	360 000
Итого: 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 25 июня 2013 г. N 1803 в подпункт 7.5 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

7.5. На обслуживание программных и аппаратных средств необходимо 1 064 000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
	400 000	664 000
Итого: 1 064 000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) рублей

7.6. На обучение сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока необходимо 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
		160 000
Итого: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей

7.7. На мероприятия по формированию фонда электронных копий печатных изданий необходимо 363 200 (триста шестьдесят три тысячи двести) рублей:

Объем финансирования (рублей)
2012 г.	2013 г.	2014 г.
		363 200
Итого: 363 200 (триста шестьдесят три тысячи двести) рублей

7.8. Привлечение внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации Программы не планируется.

7.9. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Владивостокского городского округа на соответствующий финансовый год.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 25 июня 2013 г. N 1803 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Программа реализуется Управлением и МБУК "ВЦБС".

Управление несет ответственность за реализацию Программы и за достижение утвержденных значений показателей её эффективности.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник Управления.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности её реализации, предоставляются Управлением в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока ежегодно, не позднее 01 апреля.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств Управление ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

В целях эффективного использования средств бюджета Владивостокского городского округа, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предупреждения возможных нарушений действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов и контроля над размещением заказов Управление осуществляет следующие мероприятия:

- организует формирование МБУК "ВЦБС" планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивостока в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов;

- при необходимости организует подачу на согласование заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивосток, в том числе и от МБУК "ВЦБС", в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивостока в управление муниципального заказа администрации города Владивостока и в правовое.

- направляет отчеты о размещении заказов, в том числе в МБУК "ВЦБС", в управление муниципального заказа администрации города Владивостока ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной управлением муниципального заказа администрации города Владивостока.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 25 июня 2013 г. N 1803 раздел 9 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий.

Управление ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет информацию о результатах оценки результативности реализации Программы в управление экономики и развития предпринимательства администрации города Владивостока и управление муниципального заказа администрации города Владивостока.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

Оценка степени выполнения плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков города Владивостока, сформированная с учетом Программы, измеряется в количественных и стоимостных показателя и соответственно рассчитывается:

- как соотношение между количеством размещенных заказов и количеством заказов, предусмотренных в плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, умноженное на 100% (для количественных показателей);

- как соотношение между первоначальной (максимальной) ценой размещенных заказов по Программе и первоначальной (максимальной) ценой всех заказов, предусмотренной в плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, умноженное на 100% (для стоимостных показателей).

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- предоставлять доступ к оцифрованным изданиям, к справочно-поисковому аппарату муниципальных библиотек города Владивостока и их базам данных в электронной форме;

- укрепить материально-техническую базу муниципальных библиотек города Владивостока;

- повысить квалификацию сотрудников муниципальных библиотек города Владивостока.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- увеличение количества пользователей услугами муниципальных библиотек города Владивостока с 81 000 человек до 95 000 человек;

- увеличение числа посещений (просмотров) официального сайта МБУК "ВЦБС" www.vladlib.ru с 8 800 посещений до 18 000 посещений;

- увеличение процента обеспеченности муниципальных библиотек города Владивостока компьютерным оборудованием и системным программным обеспечением с 47,8% до 56,5%;

- увеличение количества муниципальных библиотек города Владивостока, имеющих доступ к сети Интернет, с 4 библиотек до 15 библиотек.

Начальник управления культуры администрации города Владивостока

П.Л. Семин