Приложение N 1. Производственная программа краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Кавалеровского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 11 декабря 2014 года N 60/10

Производственная программа
краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Кавалеровского муниципального района на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Паспорт производственной программы
Наименование программы		Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) (Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго") на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (далее по тексту - Производственная программа)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение		Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" (ОГРН 1022501284970, ИНН 2536112729); ул. Героев Варяга, 12, г. Владивосток, Приморский край, 690089
Разработчик производственной программы		Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение		Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110
Срок реализации производственной программы		с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
Объемы и источники финансирования производственной программы		18 653,84 тыс. руб. за счет тарифа на (питьевую) воду для потребителей КГУП "Примтеплоэнерго"
Цель производственной программы		Обеспечение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго", расположенных на территории Кавалеровского муниципального района Приморского края, (питьевой) водой надлежащего качества
Задачи производственной программы		Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая вода) потребителей КГУП "Примтеплоэнерго"
Ожидаемые результаты		Предоставление потребителям КГУП "Примтеплоэнерго" (питьевой) воды надлежащего качества
Контроль выполнения производственной программы		Контроль реализации мероприятий производственной программы осуществляет департамент по тарифам Приморского края
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
N п/п	Наименование мероприятия		График реализации мероприятия
1	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Советская 7а, по ул. Сенотрусова 24 по ж/д по ул. Шоссейная 11 в п. Горнореченский		май - июнь 2015
2	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Кедровая от пождепо до ж/д N 30 п. Фабричный		июль - август 2015
3	Замена бактерицидной установки ОВ-50 на "Блеск" - 100 на насосной станции (скважина N 18-131) с. Зеркальное		август 2015
4	Восстановительный ремонт водопроводной сети по ул. Арсеньева от К 96 до гостиницы "Октябрь", по ул. Больничная от камеры распределения насосной до ж/д N 154, по ул. Первомайская от ТК 50 до ж/д N 2, ул. Невельского 15-17, по ул. Комсомольской и спорткомплекс "Кристалл", по ул. Гагарина, 10, 11 п. Кавалерово		июнь - сентябрь 2015
5	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Партизанская, 86, по ул. Партизанская от ТК 44 до жд N 92 в п. Рудный		июнь - сентябрь 2014
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды - 824,127 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 18 653,84 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
N п/п	Наименование показателей		Текущий отчетный период с 01.01.2013 по 31.12.2013
1	2		3
1.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)		1917,562
1.1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)		795,606
	в т.ч. населению		463,276
	бюджетным организациям		72,622
	прочим потребителям		259,708
	Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшую очистку (по всем группам потребителей)
1.1.3	Объем потерь (тыс. куб. м.)		1088,901
	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)		1884,507
	Уровень потерь (%)		57,782
	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)		33,054
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)		1,125
1.1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)		98,200
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)		65,13
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)		26,57
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)		6,50
	диаметр от 1000 мм, (км)		0
	количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для централизованного водоснабжения)		0
	Коэффициент потерь (куб. м/км)		11089
1.1.5	Удельное водопотребление (куб. м/чел)		39
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)		11892
1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)		103
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:		816
	- в местах водозабора (ед.)		103
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)		335
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)		378
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)		0
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:		791
	- в местах водозабора (ед.)		101
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)		330
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)		360
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)		0
1.2.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)		796
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед), в том числе:		796
	- в местах водозабора (ед.)		102
	- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)		334
	- в точках водоразбора наружной сети (ед.)		360
	- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)		0
1.2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)		24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)		8760
1.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)		0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)		0
1.3.2	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:		100
	оборудование водозаборов		100
	оборудование системы очистки воды		100
	оборудование системы транспортировки воды		100
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
	оборудование водозаборов		29
	оборудование системы очистки воды		29
	оборудование системы транспортировки воды		35
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:		20
	оборудование водозаборов		20
	оборудование системы очистки воды		20
	оборудование системы транспортировки воды		20
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:		0
	оборудование водозаборов		0
	оборудование системы очистки воды		0
	оборудование системы транспортировки воды		0
1.3.3	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)		61,87
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):		60,76
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)		98,20
	Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)		65,1
	диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)		26,5
	диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)		6,5
	диаметр от 1000 мм, (км)		0
1.4 Доступность товаров и услуг для потребителей
1.4.1	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)		1
	Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.)		75,4
	Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)		10324
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Советская 7а, по ул. Сенотрусова 24 по ж/д по ул. Шоссейная 11 в п. Горнореченский		май - июнь 2015
2	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Кедровая от пождепо до ж/д N 30 п. Фабричный		июль - август 2015
3	Восстановительный ремонт водопроводной сети по ул. Арсеньева от К 96 до гостиницы "Октябрь", по ул. Больничная от камеры распределения насосной до ж/д N 154, по ул. Первомайская от ТК 50 до ж/д N 2, ул. Невельского 15-17, по ул. Комсомольской и спорткомплекс "Кристалл", по ул. Гагарина, 10, 11 п. Кавалерово		июнь - сентябрь 2015
4	Восстановительный ремонт водопроводных сетей по ул. Партизанская, 86, по ул. Партизанская от ТК 44 до жд N 92 в п. Рудный		июнь - сентябрь 2015