Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Порядку осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств
бюджета Владивостокского городского округа,
главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета Владивостокского городского
округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Владивостокского городского
округа внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита

                                          Журнал внутреннего финансового контроля

                 в ___________________________________________________________________________________________

                      (наименование главного администратора (администратора) средств городского бюджета)

                                                       за 20___ год

N п/п	Дата обнаружения нарушения, недостатка	Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа), должность и Ф.И.О. ответственного лица	Контрольное действие	Должность и Ф.И.О. лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль	Нарушение или недостаток	Причины возникновения нарушения, недостатка	Меры, принятые для устранения нарушения, недостатка	Результат принятых мер	Подпись лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10