Приложение N 3. Подпрограмма "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения"

Приложение N 3
к муниципальной программе "Энергосбережение,
повышение энергетической эффективности и развитие
газоснабжения во Владивостокском городском округе"
на 2014-2018 годы

Подпрограмма
"Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения"

С изменениями и дополнениями от:

5 февраля, 5 марта, 5 мая, 30 июля, 22 октября, 28 ноября, 24 декабря 2014 г., 5 марта, 27 мая, 30 июня 2015 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 30 июня 2015 г. N 8437 в паспорт приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения"

Ответственный исполнитель подпрограммы	управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока
Соисполнители подпрограммы	не предусмотрены
Структура подпрограммы
отдельные мероприятия
Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы Российской Федерации, Приморского края	постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 390-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы"
Цель подпрограммы	развитие систем тепло-, электроснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Владивостокского городского округа (далее - ВГО)
Задача подпрограммы	строительство, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы	целевым индикатором, характеризующим достижение цели подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" (далее - подпрограмма), является количество жилых домов, в отношении которых проведена реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса (улучшение качества теплоснабжения), ед., - 488. Показатели, характеризующие решение задач подпрограммы: - снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ВГО, %, - до 80,5; - протяженность реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности ВГО, км, - 13,825; - количество объектов теплоснабжения (центральные тепловые пункты и тепловые насосные станции), находящихся в муниципальной собственности ВГО, реконструированных и модернизированных, шт., - 18;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	подпрограмма реализуется в течение 2014-2018 годов в один этап
Объем средств бюджета ВГО на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников	общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 900079,72 тыс. руб., в том числе: - краевой бюджет - 287214,45 тыс. руб.; - бюджет ВГО - 449085,27 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 163780,00 тыс. руб., в том числе по годам:
	Годы	Бюджет ВГО, тыс. руб.	Краевой бюджет, тыс. руб.	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	2014	108980,27	0,00	6580,00
	2015	134105,00	0,00	0,00
	2016	91000,00	84214,45	50130,00
	2017	92000,00	203000,00	31805,00
	2018	23000,00	0,00	75265,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности ВГО, до 80,5%; - количество объектов теплоснабжения (центральные тепловые пункты и тепловые насосные станции), находящихся в муниципальной собственности ВГО, реконструированных и модернизированных, - 18 шт.; протяженность реконструированных и модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности ВГО, - 13,825 км; - разработка Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период 2015-2029 годов с проведением работ по инженерным изысканиям, включающей электронную модель системы теплоснабжения ВГО;

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (далее - ВГО) характеризуется высокой степенью физического износа основного и вспомогательного оборудования. 35% основных фондов муниципального теплоэнергетического хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период. Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия, увеличение аварийных ситуаций и инцидентов.

Проблема воспроизводства основных фондов коммунального хозяйства не решена. Планово-предупредительный ремонт систем коммунальной инфраструктуры практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры и повышенным потерям тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировке энергоресурсов до потребителей.

Решение основных проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ВГО возможно в рамках финансирования текущей деятельности органов администрации города Владивостока или с использованием программно-целевого метода.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в области реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ВГОи потребность в привлечении субсидий из бюджета Приморского края на реализацию мероприятий в области реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ВГО, оптимальным вариантом решения проблем в указанной области является использование программно-целевого метода.

Необходимость решения проблемы реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

- необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;

- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования;

- необходимостью обеспечения полного и своевременного финансирования.

Программно-целевой метод решения проблемы реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сопряжен с финансовыми, экономическими и организационными рисками.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального назначения" (далее - подпрограмма) может привести к тому, что показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме, а следствиями этого станут невозможность предоставления коммунальных услуг населению в необходимом объеме и надлежащего качества, увеличение уровня физического износа объектов теплоснабжения ВГО.

Преодоление вышеуказанного риска может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования мероприятий подпрограммы.

Решение поставленной задачи и достижение целевых индикаторов зависит не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий по организации создания и развития энергетических систем.

Еще одним риском может стать нарушение ответственным исполнителем плановых сроков реализации мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска предполагается назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы.

В процессе реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются мониторинг и регулярный анализ выполнения мероприятий подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы

2.1. Необходимость разработки подпрограммы обусловлена социально-экономическими приоритетами развития города Владивостока, утвержденными решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728 "Об утверждении Стратегии и стратегического плана развития города Владивостока до 2020 года", и направлена на повышение уровня комфортности проживания населения в жилых домах ВГО, а также на повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.2. Цель подпрограммы - развитие систем тепло-, электроснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения ВГО.

2.3. Задача подпрограммы - строительство, реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры ВГО на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 27 мая 2015 г. N 7992 в раздел 3 приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы, показатели подпрограммы

3.1. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы соответствуют ее приоритетам, цели и задаче и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

3.2. Целевым индикатором, характеризующим достижение цели подпрограммы, является количество жилых домов, в отношении которых проведена реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса (улучшение качества теплоснабжения), ед., - 488.

3.3. Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы:

- снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения, %, - до 80,5;

- количество реконструированных, модернизированных теплотрасс, находящихся в муниципальной собственности ВГО, км, - 13,825;

- количество объектов теплоснабжения, (центральные тепловые пункты и тепловые насосные станции), находящихся в муниципальной собственности ВГО, реконструированных и модернизированных, шт., - 18;

4. Описание мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, последствия нереализации подпрограммы, связь с показателями муниципальной программы с указанием исполнителей подпрограммы представлены в приложении N 5 к муниципальной программе "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе" на 2014-2018 годы (далее - муниципальная программа).

5. Механизм реализации подпрограммы

5.1. Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения цели, установленной в подпрограмме.

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется управлением по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока (далее - управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока) путем предоставления субсидий на осуществление вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности ВГО муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, а в части осуществления закупок товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.3. Управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока:

- обеспечивает согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, проектной документации по мероприятиям подпрограммы;

- заключает соглашения о представлении субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

- предоставляет субсидии в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ВГО муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, путем перечисления денежных средств на расчетные счета муниципальных унитарных предприятий города Владивостока;

- осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, перечисленных муниципальным унитарным предприятиям города Владивостока, за качеством выполненных работ по реконструкции, строительству объектов коммунальной инфраструктуры ВГО;

- согласовывает акты о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акты приемки законченного строительством объекта (форма N КС-11) по мероприятиям подпрограммы.

6. Оценка принятия мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

6.1. Налоговые, тарифные и иные меры государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

6.2. Основные меры правового регулирования, регламентирующие сферу реализации подпрограммы в ВГО, предусмотрены в приложении N 7 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 30 июня 2015 г. N 8437 в пункт 7.1 приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7.1. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 900079,72 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета ВГО - 449085,27 тыс. руб.;

- внебюджетные источники - 163780,00 тыс. руб;

- краевой бюджет - 287214,45 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета ВГО с расшифровкой по главным распорядителям бюджета ВГО, а также по годам реализации подпрограммы приведено в приложениях N 9, N 10 к муниципальной программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Владивостока от 28 ноября 2014 г. N 9706 раздел 7 приложения дополнен пунктом 7.2, вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления

7.2. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели, сроки и ожидаемые непосредственные результаты подпрограммы приведена в приложениях N 11, N 12 к Программе.

8. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2018 годов в один этап