Приложение N 1. Производственная программа акционерного общества "Горно-химическая компания Бор", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнегорского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Приложение N 1
к постановлению департамента по тарифам
Приморского края
от 17 декабря 2015 года N 64/21

Производственная программа
акционерного общества "Горно-химическая компания Бор", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Дальнегорского городского округа на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) акционерного общества "Горно-химическая компания Бор" на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Акционерное общество "Горно-химическая компания Бор" (ОГРН 1042501251418, ИНН 2505009506) 692446, Приморский края, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации
1	Мероприятия по текущему ремонту	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	991,0
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	991,0
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	991,0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2016 по 31.12.2016	3595,79
2	с 01.01.2017 по 31.12.2017	3764,15
3	с 01.01.2018 по 31.12.2018	3900,63

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 01.01.2016 по 31.12.2018

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2016	2017	2018
Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2	2	2
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9	9	9
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0
Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,6	20,6	20,6
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	0,395	0,395	0,395

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2017/2016	2018/2017
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	104,7	103,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014
1	2	3
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем производства товаров и услуг (тыс. куб. м)	1218,132
1.2	Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс. куб. м.)	924,616
	в т.ч. населению
	бюджетным организациям
	прочим потребителям	924,616
1.3	Объем потерь (тыс. куб. м.)	293,514
	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м.)	924,616
	Уровень потерь (%)	24,1
1.4	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	11,62
	Коэффициент потерь (куб. м/км)	25,259
1.5	Удельное водопотребление (куб. м/чел)
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества питьевой воды
2.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	1,9
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	8,9
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
3.2	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	14
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	1,6
Показатели энергетической эффективности
4.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	20,6
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, кВТ*ч/куб. м	0,395

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

- бесперебойное круглосуточное водоснабжение потребителей питьевой водой;

- система проверки эффективности функционирования предоставления услуг питьевого водоснабжения абонентам, путем расширения сервиса "обратной связи";

- расширение сервиса передачи показаний приборов учета питьевого водоснабжения и потребления воды абонентов на установленный электронный почтовый адрес.