Приложение. Отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 1999 года

Приложение
к постановлению
Губернатора Тульской области
от 24 мая 1999 г. N 187

Отчет
об исполнении областного бюджета за I
квартал 1999 года

                                                        (тыс. руб.)

	Наименование показателей	Утверж- дено на 1999 год	Утверж- дено на 1 квартал 1999 года	Исполне- но за 1 квартал 1999 года	% выполнения
					к плану квар- тала	к плану года
	Налоговые доходы - всего, в том числе: Налог на прибыль (доход), прирост капитала Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых организаций, от посреднических операций и сделок Подоходный налог с физических лиц Налог на игорный бизнес Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы Налог на добавленную стоимость Акцизы Лицензионные и регистрационные сборы Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте Налог с продаж Налоги на совокупный доход налоги на имущество Налог на имущество предприятий Платежи за пользование природными ресурсами Платежи за пользование недрами Земельный налог в том числе: земельный налог за земли сельскохозяйст- венного назначения земельный налог за земли городов и поселков Прочие налоги, пошлины и сборы Неналоговые доходы - всего в том числе: Доходы от имущества, находящегося в областной собственности, или от деятельности Дивиденды по акциям, принадлежащим государству Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности Доходы от продаж имущества, находящегося в государственной собственности Административные платежи и сборы Штрафные санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Возврат ссуд предприятиями Безвозмездные перечисления - всего в том числе: От бюджетов других уровней Трансферты Доходы целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы Итого доходов Дефицит Бюджетные ссуды Остатки бюджетных средств на начало года за исключением сумм обращаемых на покрытие расходов Баланс	1018186.8 382642.3 264232.1 3066.9 115280.4 62.9 395303.5 138318.1 218092.0 2505.2 36388.2 220709.5 220709.5 19531.5 3384.2 16147.3 685.6 15461.7 35911.8 1350.0 50.0 200.0 1100.0 1442.0 4239.0 28880.8 55535.0 55535.0 55535.0 7961.6 1117595.2 549509 8085 1675189.2	155569.9 49482.7 31153.0 361.6 17960.7 7.4 90671.9 32228.1 51251.6 576.2 6616.0 13242.6 13242.6 2172.7 477.2 1695.5 71.9 1623.6 5428.4 444.8 18.3 25.0 401.5 222.3 1237.8 3523.5 13884.0 13884.0 13884.0 1532.7 176415.0 81006.5 8085.0 265506.5	171704.0 103032.0 67019.0 36013.0 58817.0 22170.0 26676.0 2598.0 1301.0 6072.0 115.0 8866.0 8866.0 -80.0 76.0 -156.0 954.0 2446.0 597.0 487.0 110.0 360.0 1087.0 402.0 46581.0 46581.0 46581.0 1850.0 222581.0 6098.0 8085.0 236764.0	110.4% 208.2% 215.1% 0.0% 200.5% 0.0% 64.9% 68.8% 52.0% 225.8% 91.8% 67.0% 67.0% -3.7% 15.9% -9.2% 0.0% 0.0% 45.1% 134.2% 0.0% 1948.0% 27.4% 0.0% 29.1% 30.9% 335.5% 335.5% 335.5% 120.7% 126.2% 0.0% 100.0% 89.2%	16.9% 26.9% 25.4% 0.0% 31.2% 0.0% 14.9% 16.0% 12.2% 51.9% 16.7% 4.0% 4.0% -0.4% 2.2% -1.0% 0.0% 0.0% 6.8% 44.2% 0.0% 243.5% 10.0% 0.0% 8.5% 3.8% 83.9% 83.9% 83.9% 23.2% 19.9% 0.0% 100.0% 14.1%
Расход
1	Государственное управление в том числе: Функционирование областных законодательных (представительных) органов государственной власти Функционирование областных исполнительных органов государственной власти Прочие расходы на общегосударствен- ное управление из них на содержание архивов	104768.1 16867.0 84597.0 3304.1 3304.1	21237.2 3433.1 17088.5 715.6 715.6	21031.0 3460.0 16879.0 692.0 692.0	99.0% 100.8% 98.8% 96.7% 96.7%	20.1% 20.5% 20.0% 20.9% 20.9%
2	Правоохранительная деятельность из них на оплату топливно - энергетических ресурсов в том числе: Органы внутренних дел из них на оплату топливно - энергетических ресурсов Государственная противопожарная служба из них на оплату топливно - энергетических ресурсов "Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Тульской области на 1998-2000 гг."	60176.3 4856.0 32800.3 3318.0 22376.0 1538.0 5000.0	15629.7 69.0 9998.0 69.0 5631.7	12646.0 6983.0 5663.0	80.9% 0.0% 69.8% 0.0% 100.6%	21.0% 0.0% 21.3% 0.0% 25.3% 0.0% 0.0%
3	Судебная власть в том числе: Поддержка государственных нотариальных контор	100.0 100.0	17.0 17.0	17.0 17.0	100.0% 100.0%	17.0% 17.0%
4	Фундаментальные исследования и содействие научно - техничес- кому прогрессу	3141.0	410.0	90.0	22.0%	2.9%
5	Промышленность, энергетика и строительство в том числе: Компенсация удорожания стоимости угля и дров, реализуемых населению Компенсация удорожания стоимости сжиженного и сетевого газа, реализуемого населению Прочие отрасли в том числе: Поддержка предприятий аптечной сети	25510.5 13344.4 12046.1 120.0 120.0	4183.8 2188.5 1975.6 19.7 19.7	1420.0 350.0 1070.0	33.9% 16.0% 54.2% 0.0% 0.0%	5.6% 2.6% 8.9% 0.0% 0.0%
6	Сельское хозяйство и рыболовство в том числе: Сельскохозяй- ственное производство из них: Расходы по ценовому регулированию на продукцию сельского хозяйства Возврат средств, направленных на формирование регионального продоволь- ственного фонда Расходы на формирование регионального продовольственного фонда Земельные ресурсы Расходы на элитное семеноводство и племенное животноводство Прочие мероприятия в области сельского хозяйства в том числе: Тульская областная ветеринарная лаборатория Тульская областная государственная семенная инспекция Производственно - мелиоративная станция "Рыбовод" Выставка достижений агропромышленного комплекса Тульской области Управление по мелиорации земель и сельскохо- зяйственному водоснабжению Тульской области ("Туламелио- водхоз") Противоэпизо- отические мероприятия Возврат средств, выделенных на формирование лизингового фонда Расходы на формирование лизингового фонда	139090.0 108398.0 108398.0 -101527.0 101527.0 7304.0 5000.0 4096.0 909.0 974.0 32.0 25.0 284.0 1872.0 -11976.0 26268.0	23118.8 17777.0 17777.0 -16650.0 16650.0 1112.3 820.0 1066.5 361.0 299.5 9.9 8.7 80.4 307.0 -1965.0 4308.0	18085.0 12931.0 12931.0 -3456.0 6863.0 752.0 282.0 233.0 9.0 5.0 73.0 150.0 995.0	78.2% 72.7% 72.7% 20.8% 41.2% 0.0% 0.0% 70.5% 78.1% 77.8% 90.9% 57.5% 90.8% 48.9% 0.0% 23.1%	13.0% 11.9% 11.9% 3.4% 6.8% 0.0% 0.0% 18.4% 31.0% 23.9% 28.1% 20.0% 25.7% 8.0% 0.0% 3.8%
7	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов в том числе: Охрана окружающей природной среды Сохранение видов копытных животных Тульской области	667.0 341.0 326.0	222.0 139.0 83.0	159.0 129.0 30.0	71.6% 92.8% 36.1%	23.8% 37.8% 9.2%
8	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика в том числе: Автомобильный транспорт из них: покрытие убытков по пассажирским перевозкам Железнодорожный транспорт Связь	70500.0 60000.0 60000.0 5500.0 5000.0	11562.0 9840.0 9840.0 902.0 820.0	10390.0 10390.0 10390.0	89.9% 105.6% 105.6% 0.0% 0.0%	14.7% 17.3% 17.3% 0.0% 0.0%
9	Развитие рыночной инфраструктуры в том числе: Инвестиции в малое предприни- мательство Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки малого предпринима- тельства	600.0 450.0 150.0	98.4 73.8 24.6		0.0% 0.0% 0.0%	0.0% 0.0% 0.0%
10	Жилищно - коммунальное хозяйство, градостроительство в том числе: Жилищное хозяйство из них: компенсация удорожания жилищно- кооперативного строительства субсидии на жилищное строительство Архитектура и градостроительство Прочие структуры коммунального хозяйства в том числе: Компенсация по реализации Федерального Закона N 8-ФЗ от 12.01.96 г. "О погребении и похоронном деле" Компенсация военнослужащим за наем жилых помещений в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 604 от 25.06.95 г. "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство и выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений военнослужащим и гражданам, уволенным с военной службы" Гостиничный комплекс "Богучарово" Оплата услуг ОАО "Жилкомхоз", выполняемых по договору с администрацией области Оплата услуг Областного государственного унитарного предприятия "Тулаижсервис", выполняемых по договору с администрацией области Создание обязательного резерва материально - технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий Мероприятия по внедрению реформы жилищно - коммунального хозяйства Подготовка объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в зимних условиях Убытки по содержанию жилого фонда административно - территориального образования "Тула-50"	45920.0 21800.0 11000.0 10800.0 120.0 24000.0 2000.0 150.0 1000.0 900.0 700.0 3000.0 2500.0 11750.0 2000.0	7526.6 3571.0 1800.0 1771.0 19.6 3936.0 328.0 25.0 247.0 147.0 115.0 492.0 410.0 1844.0 328.0	629.0 629.0 192.0 437.0	8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 77.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.7% 0.0%	1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 19.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0%
11	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в том числе: Гражданская оборона	5518.0 5518.0	1024.8 1024.8	1188.0 1188.0	115.9% 115.9%	21.5% 21.5%
12	Образование из них на оплату топливно - энергетических ресурсов в том числе: Дошкольное образование Начальное и общее среднее образование из них на оплату топливно - энергетических ресурсов Среднее специальное образование из них на оплату топливно - энергетических ресурсов Переподготовка и повышение квалификации из них на оплату топливно - энергетических ресурсов Прочие учреждения и расходы в области образования из них на оплату топливно - энергетических ресурсов в том числе: Учебно - методический кабинет Областной психологический центр "Помощь" Областной дом учителя Отдел технического надзора Мероприятия в области образования (проведение областных школьных олимпиад, участие в зональных республиканских олимпиадах, конкурсах, конкурс "Учитель года", оплата бланков аттестатов, приобретение золотых и серебряных медалей для выпускников школ, проведение новогодних праздников и приобретение подарков для детей - сирот, проведение коллегий и научно - практических конференций проведение областной зимней спартакиады воспитанников детских домов и школ - интернатов) Расходы на проведение летней оздоровительной кампании Расходы