Приложение. Отчет об исполнении областного бюджета за 2001 год

Приложение
к постановлению
Администрации Тульской области
от 19 апреля 2002 г. N 204

Отчет
об исполнении областного бюджета за 2001 год

(тыс.рублей)

/--------------------------------------------------------------------------------------\

|N |                                                   |Утвержден- |Исполнено|    %    |

|п/|             Наименование показателей              |ный план на|   на    |исполне- |

|п |                                                   | 2001 год  |1 января |   ния   |

|  |                                                   |           |  2002   | к году  |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                      Доходы                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налоговые доходы,  всего                           |  3183207,8|3459915,0|   108,7%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на прибыль (доход), прирост капитала         |  2026804,1|2165911,0|   106,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций |  1072694,5|1126221,0|   105,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных|   104147,0| 114966,0|   110,4%|

|  |и страховых организаций, от посреднических операций|           |         |         |

|  |и сделок                                           |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на доходы  физических лиц                    |   849962,6| 924724,0|   108,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налоги на товары и услуги, лицензионные и          |           |         |         |

|  |регистрационные сборы                              |   728185,8| 779074,0|   107,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Акцизы                                             |   650131,4| 695396,0|   107,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Лицензионные и регистрационные сборы               |     2475,0|   2519,0|   101,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на покупку иностранных денежных знаков и     |     8614,0|   9799,0|   113,8%|

|  |платежных документов, выраженных в иностранной     |           |         |         |

|  |валюте                                             |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог с продаж                                     |    66965,4|  71360,0|   106,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налоги на совокупный доход                         |    39474,0|  35525,0|    90,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Единый налог на вмененный доход для определенных   |    39474,0|  35525,0|    90,0%|

|  |видов деятельности                                 |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налоги на имущество                                |   271519,0| 314712,0|   115,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Налог на имущество предприятий                     |   271519,0| 314712,0|   115,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Платежи за пользование природными ресурсами        |    114403,2| 161045,0|   140,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Платежи за пользование недрами                     |     1287,0|   1612,0|   125,3%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой  |           |         |         |

|  |базы                                               |    18320,0|  49916,0|   272,5%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы    |           |         |         |

|  |и сбросы вредных веществ, размещение отходов и     |    50739,5|  65002,0|   128,1%|

|  |другие виды вредного воздействия на окружающую     |           |         |         |

|  |среду                                              |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Земельный налог, всего                             |    44056,7|  44515,0|   101,0%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |земельный налог за земли сельскохозяйственного     |     1935,6|    656,0|    33,9%|

|  |назначения                                         |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |земельный налог за земли городов и поселков        |    42121,1|  43859,0|   104,1%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие налоги, пошлины и сборы                     |     2821,7|   3648,0|   129,3%|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Неналоговые доходы,  всего                         |    95878,9|  84448,0|    88,1%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Доходы от имущества, находящегося в государственной|     8755,7|  11427,0|   130,5%|

|  |собственности, или от деятельности                 |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Дивиденды по акциям, принадлежащим государству     |       82,0|     14,0|    17,1%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося   |     4616,5|   7991,0|   173,1%|

|  |в государственной собственности области, всего     |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |арендная плата за земли                            |     2382,4|   5040,0|   211,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества,    |      393,2|    305,0|    77,6%|

|  |закрепленного за образовательными учреждениями     |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества,    |       39,0|     88,0|   225,6%|

|  |закрепленного за учреждениями культуры             |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |прочие доходы от сдачи в аренду имущества,         |     1801,9|   2558,0|   142,0%|

|  |находящегося в государственной и муниципальной     |           |         |         |

|  |собственности                                      |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Возмещение потерь сельскохозяйственного            |           |         |         |

|  |производства, связанного с изъятием                |     4057,2|   2277,0|    56,1%|

|  |сельскохозяйственных угодий                        |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие доходы от имущества, находящегося в         |           |   1145,0|         |

|  |государственной собственности области              |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Административные платежи и сборы                   |    45608,0|  45766,0|   100,3%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Штрафные санкции, возмещение ущерба                |    14270,2|  15360,0|   107,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие неналоговые доходы                          |    27245,0|  11895,0|    43,7%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Безвозмездные перечисления,  всего                 |  1558392,0|1674687,0|   107,5%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |От бюджетов других уровней                         |  1558392,0|1674643,0|   107,5%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Дотация на выравнивание уровня бюджетной           |           |         |         |

|  |обеспеченности                                     |   843044,0| 843044,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Дотации                                            |   191120,0| 191120,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Субвенции                                          |   313565,0| 300501,0|    95,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Субсидии                                           |   206663,0| 215663,0|   104,4%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Средства, полученные по взаимным расчетам          |     4000,0|   1914,0|    47,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Средства, полученные по взаимным расчетам из       |           |  16289,0|         |

|  |федерального бюджета                               |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие субсидии, субвенции, взаимные расчеты       |           | 106112,0|         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие безвозмездные поступления                   |           |     44,0|         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие поступления                                 |           |      4,0|         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Доходы от предпринимательской и иной приносящей    |   119930,0| 102244,0|    85,3%|

|  |доход деятельности                                 |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Поступления от продажи имущества, находящегося в   |      500,0|   7891,0|  1578,2%|

|  |госудаственной и муниципальной собственности       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Остаток средств на счете областного бюджета на 1   |    69358,1|  80740,0|   116,4%|

|  |января 2001 г.                                     |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Всего доходов                                      |  5027266,8|5409929,0|   107,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                      Расходы                      |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|1 |Государственное управление, всего                  |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |   218478,8| 202421,0|    92,7%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Функционирование областных законодательных         |    36969,0|  28750,0|    77,8%|

|  | (представительных) органов государственной власти |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Функционирование областных исполнительных          |   154135,2| 146386,0|    95,0%|

|  |органов государственной власти                     |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Деятельность налоговых органов                     |      140,3|         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие расходы на общегосударственное              |    27234,3|  27285,0|   100,2%|

|  |управление, всего                                  |           |         |         |

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |    содержание архивов                             |     7510,3|   7227,0|    96,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |    ГУ ТО "Автобаза администрации Тульской области"|    19724,0|  20058,0|   101,7%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|2 |Правоохранительная деятельность, всего             |   253194,6| 249586,9|    98,6%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Органы внутренних дел                              |   207119,2| 203519,0|    98,3%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Органы налоговой полиции                           |       20,9|     20,9|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Органы государственной безопасности                |      550,0|    549,0|    99,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Государственная противопожарная служба             |    45504,5|  45498,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|3 |Судебная власть, всего                             |     5191,0|    122,0|     2,4%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Федеральная судебная система                       |      191,0|    122,0|    63,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Закон Тульской области N 203-ЗТО                   |     5000,0|         |         |

|  | "О мировых судьях в Тульской области"             |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|4 |                                                   |     5000,0|   4864,0|    97,3%|

|  |Фундаментальные исследования и содействие          |           |         |         |

|  |научно-техническому прогрессу                      |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|5 |                                                   |   542552,9| 339865,2|    62,6%|

|  |Промышленность, энергетика и строительство, всего  |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Топливно-энергетический комплекс                   |    30458,2|  30458,2|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Строительство и архитектура                        |   503754,7| 301096,0|    59,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Воспроизводство минерально-сырьевой базы           |     8340,0|   8311,0|    99,7%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|6 |Сельское хозяйство и рыболовство, всего            |   257728,0| 174957,0|    67,9%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Сельскохозяйственное производство                  |   250762,0| 128014,0|    51,0%|

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  возврат средств, выделенных на формирование      |   -33870,0| -35432,0|   104,6%|

|  |  лизингового фонда                                |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  расходы на формирование лизингового фонда        |   108475,4| 108475,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Земельные ресурсы                                  |    11361,2|   7289,0|    64,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Заготовка и хранение сельскохозяйственной          |   -18544,5|  25738,0|         |

|  |продукции, всего                                   |           |         |         |

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  возврат средств, направленных на формирование    |  -146756,0| -83916,0|    57,2%|

|  |  регионального продовольственного фонда           |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  расходы на формирование регионального            |   128211,5| 109654,0|    85,5%|

|  |  продовольственного фонда                         |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие мероприятия в области сельского             |    14149,3|  13916,0|    98,4%|

|  |хозяйства                                          |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|7 |Охрана окружающей природной среды и природных      |    55577,0|  16295,0|    29,3%|

|  |ресурсов, всего                                    |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Водные ресурсы                                     |     2660,0|   2650,0|    99,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Охрана окружающей природной среды, животного       |     1600,0|   1594,0|    99,6%|

|  |растительного мира                                 |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие расходы в области охраны окружающей         |    51317,0|  12051,0|    23,5%|

|  |природной среды и природных ресурсов               |           |         |         |

|  | из них:                                           |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  | мероприятия по Федеральной целевой программе      |     3000,0|   2700,0|    90,0%|

|  | "Оздоровление экологической обстановки и охрана   |           |         |         |

|  |здоровья населения Тульской области"               |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Программа оздоровления экологической обстановки и  |    46830,0|   8040,0|    17,2%|

|  |охраны здоровья населения Тульской области         |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|8 |Транспорт, дорожное хозяйство, связь               |   386055,3| 329772,9|    85,4%|

|  |и информатика, всего                               |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Автомобильный транспорт                            |   165518,9| 165518,9|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Железнодорожный транспорт                          |    15076,4|  12075,0|    80,1%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие виды транспорта                             |    50000,0|         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Дорожное хозяйство                                 |   141460,0| 138180,0|    97,7%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Связь                                              |    14000,0|  13999,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|9 |Развитие рыночной инфраструктуры, всего            |      600,0|    600,0|   100,0%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Малый бизнес и предпринимательство                 |      600,0|    600,0|   100,0%|

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |микрокредитование субъектов малого                 |      450,0|    450,0|   100,0%|

|  |предпринимательства на возвратной основе           |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|10|Жилищно-коммунальное хозяйство, всего              |    93990,3|  84378,0|    89,8%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие структуры коммунального хозяйства           |    93990,3|  84378,0|    89,8%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|11|Предупреждение и ликвидация последствий            |    10499,3|  10497,0|   100,0%|

|  |чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, всего  |           |         |         |

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Гражданская оборона                                |    10499,3|  10497,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|12|Образование, всего                                 |   160272,0| 154168,0|    96,2%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Дошкольное образование                             |      679,7|    660,0|    97,1%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Общее образование                                  |    82803,5|  79420,0|    95,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Начальное профессиональное образование             |     5647,0|   5546,0|    98,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Среднее профессиональное образование               |    41333,2|  40987,0|    99,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Переподготовка и повышение квалификации            |    15310,8|  13688,0|    89,4%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Высшее образование                                 |      129,6|         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие расходы в области образования               |    14368,2|  13867,0|    96,5%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|13|Культура, искусство и кинематография, всего        |    66149,3|  59846,0|    90,5%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Культура и искусство                               |    64951,1|  58584,0|    90,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Кинематография                                     |     1198,2|   1262,0|   105,3%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|14|Средства массовой информации,  всего               |    11520,1|  11520,1|   100,0%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие средства массовой информации                |    11520,1|  11520,1|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|15|Здравоохранение и физическая культура,             |   368646,4| 367333,0|    99,6%|

|  |всего том числе:                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Здравоохранение                                    |   353305,3| 353339,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Физическая культура и спорт                        |    15341,1|  13994,0|    91,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  на развитие велоспорта                           |     2000,0|   1999,0|   100,0%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |                                                   |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|16|Социальная политика, всего                         |   807283,2| 767061,0|    95,0%|

|  |в том числе:                                       |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Учреждения социального обеспечения                 |   111607,2| 117023,0|   104,9%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Молодежная политика                                |      712,9|    803,0|   112,6%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Прочие мероприятия в области социальной            |   694963,1| 649235,0|    93,4%|

|  |политики, всего                                    |           |         |         |

|  |из них:                                            |           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |  семейная политика                                |     2000,0|   1723,0|    86,2%|

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Расходы на реализацию Федерального закона "О       |   130307,0| 126073,0|    96,8%|

|  |социальной защите инвалидов в Российской Федерации"|           |         |         |

|--+---------------------------------------------------+-----------+---------+---------|

|  |Расходы на реализацию Федерального закона "О       |   168097,0| 144747,0|    86,1%|

|  |ветеранах"