Приложение. Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2002 г.

Приложение
к постановлению
Администрации Тульской области
от 19 августа 2002 г. N 540

Отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2002 г.

                                                                                                тыс.рублей

Наименование показателей	Утвержденный план на 2002 год	Утвержденный план на 1 полугодие 2002 г.	Исполнено на 01.07.2002	% исполнения к 2002 году	% исполнения к I полугодию 2002 г.
Доходы
Налоговые доходы - всего,	3 777 948,0	1 893 079,0	1 865 652,0	49,4	98,6
в том числе:
Налоги на прибыль (доход),прирост капитала	2 349 060,2	1 266 838,8	1 193 243,0	50,8	94,2
Налог на прибыль (доход) организаций	1 137 248,2	728 794,3	632 327,0	55,6	86,8
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	1 137 248,2	728 794,3	632 327,0	55,6	86,8
Налог на доходы физических лиц	1 211 812,0	538 044,5	560 916,0	46,3	104,3
Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	1 211 812,0	538 044,5	560 916,0	46,3	104,3
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	805 738,7	354 566,5	380 281,0	47,2	107,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	715 603,6	319 874,6	345 477,0	48,3	108,0
Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой	322 457,2	144 138,3	86 273,0	26,8	59,9
Спиртосодержащие растворы	33,8	15,1	20,0	59,2	132,5
Водка, ликероводочные изделия	80 874,5	36 150,9	47 568,0	58,8	131,6
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное	7 227,4	3 230,7	7 271,0	100,6	225,1
Другие алкогольные напитки			3 099,0
Пиво	302 539,1	135 234,9	201 031,0	66,4	148,7
Табачные изделия	2 462,6	1 100,7	198,0	8,0	18,0
Ювелирные изделия	9,0	4,0	8,0	88,9	200,0
Прочие товары (сырье)			9,0
Лицензионные и регистрационные сборы	2 500,0	1 670,0	1 017,0	40,7	60,9
Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции	640,0	437,5	648,0	101,3	148,1
Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	640,0	437,5	648,0	101,3	148,1
Прочие лицензионные и регистрационные сборы	1 860,0	1 232,5	369,0	19,8	29,9
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации	1 860,0	1 232,5	369,0	19,8	29,9
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	10 904,5	4 907,0	5 203,0	47,7	106,0
Налог с продаж	76 730,6	28 114,9	28 584,0	37,3	101,7
Налоги на совокупный доход	70 394,4	27 232,5	28 557,0	40,6	104,9
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	70 394,4	27 232,5	28 557,0	40,6	104,9
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц	70 394,4	27 232,5	28 557,0	40,6	104,9
Налоги на имущество	304 345,3	203 042,3	219 276,0	72,0	108,0
Налоги на имущество предприятий	304 345,3	203 042,3	219 276,0	72,0	108,0
Налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	304 345,3	203 042,3	219 276,0	72,0	108,0
Платежи за пользование природными ресурсами	248 314,7	41 351,5	44 212,0	17,8	106,9
Платежи за пользование недрами	421,9	201,3	169,0	40,1	84,0
Платежи за добычу полезных ископаемых	421,9	201,3	169,0	40,1	84,0
платежи за добычу других полезных ископаемых	421,9	201,3	169,0	40,1	84,0
Плата за нормативные и сверх-нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов	61 591,5	30 795,8	32 637,0	53,0	106,0
Земельный налог	176 592,2	5 499,9	4 716,0	2,7	85,7
земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения	3 729,7	200,7	79,0	2,1	39,4
земельный налог за земли городов и поселков	172 862,5	5 299,2	4 637,0	2,7	87,5
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	9 709,1	4 854,5	6 690,0	68,9	137,8
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	9 709,1	4 854,5	6 690,0	68,9	137,8
Прочие налоги, пошлины и сборы	94,7	47,4	83,0	87,6	175,1
Прочие налоговые платежи и сборы	94,7	47,4	83,0	87,6	175,1
Неналоговые доходы - всего	102 218,6	47 962,4	57 156,0	55,9	119,2
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	42 167,1	18 090,7	17 362,0	41,2	96,0
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации	720,0	720,0	722,0	100,3	100,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 654,2	10 327,1	9 462,0	45,8	91,6
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	240,0	120,0	25,0	10,4	20,8
Арендная плата за земли городов и поселков	17 702,2	8 851,1	8 261,0	46,7	93,3
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 712,0	1 356,0	1 176,0	43,4	86,7
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	20 592,9	6 943,6	7 164,0	34,8	103,2
Платежи от государственных и муниципальных организаций	200,0	100,0	14,0	7,0	14,0
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	200,0	100,0	14,0	7,0	14,0
Доходы от продажи земли и нематериальных активов			1 150,0
Административные платежи и сборы	52 440,5	26 534,9	30 791,0	58,7	116,0
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов)	49 488,5	25 041,2	27 163,0	54,9	108,5
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	2 952,0	1 493,7	3 628,0	122,9	242,9
Штрафные санкции, возмещение ущерба	3 885,0	1 942,6	1 138,0	29,3	58,6
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	3 885,0	1 942,6	1 138,0	29,3	58,6
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)	3 885,0	1 942,6	1 138,0	29,3	58,6
Прочие неналоговые доходы	3 726,0	1 394,2	6 715,0	180,2	481,6
Прочие доходы	3 726,0	1 394,2	6 715,0	180,2	481,6
Безвозмездные перечисления - всего,	2 079 568,7	1 181 546,4	1 172 197,0	56,4	99,2
в том числе:
От бюджетов других уровней	2 079 568,7	1 181 546,4	1 171 999,0	56,4	99,2
Дотации	254 562,3	128 397,0	121 941,0	47,9	95,0
Субвенции	234 113,0	117 056,0	145 494,0	62,1	124,3
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	70 407,4	37 367,4	21 447,0	30,5	57,4
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1 115 691,0	713 521,0	684 199,0	61,3	95,9
Субсидии	402 295,0	182 705,0	198 918,0	49,4	108,9
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	2 500,0	2 500,0
От государственных организаций			198,0
Доходы целевых бюджетных фондов	1 227 050,0	539 902,0	440 921,0	35,9	81,7
Дорожные фонды	1 227 050,0	539 902,0	440 921,0	35,9	81,7
Территориальные дорожные фонды	1 227 050,0	539 902,0	440 921,0	35,9	81,7
Налог на пользователей автомобильных дорог	1 075 349,0	472 914,0	397 954,0	37,0	84,1
Налог с владельцев транспортных средств	147 701,0	64 988,0	40 343,0	27,3	62,1
Прочие поступления	4 000,0	2 000,0	2 624,0	65,6	131,2
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	150 889,8	78 346,9	56 068,0	37,2	71,6
Всего доходов	7 337 675,1	3 740 836,7	3 591 994,0	49,0	96,0
Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	309598,3	156414,0	127644,0	41,2	81,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	56366,8	27517,4	18798,0	33,3	68,3
Функционирование исполнительных органов государственной власти	215172,3	106975,4	89439,0	41,6	83,6
Прочие расходы на общегосударственное управление	38059,2	21921,2	19407,0	51,0	88,5
Судебная власть	20384,0	9069,1	49,0	0,2	0,5
Федеральная судебная система	20384,0	9069,1	49,0	0,2	0,5
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	410803,2	187086,0	159585,0	38,8	85,3
Органы внутренних дел	340463,9	152322,3	126792,0	37,2	83,2
Органы государственной безопасности	1575,0	325,0	288,0	18,3	88,6
Органы прокуратуры	250,0	80,0
Государственная противопожарная служба	68514,3	34358,7	32505,0	47,4	94,6
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	7000,0	2900,0	2332,0	33,3	80,4
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса	7000,0	2900,0	2332,0	33,3	80,4
Промышленность, энергетика и строительство	567411,6	239669,1	167063,0	29,4	69,7
Топливно-энергетический комплекс	24735,8	11775,0	9478,0	38,3	80,5
Строительство, архитектура	534335,8	223654,1	153346,0	28,7	68,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	8340,0	4240,0	4239,0	50,8	100,0
Сельское хозяйство и рыболовство	347707,1	259378,1	159758,0	45,9	61,6
Сельскохозяйственное производство	331551,5	253526,7	160714,0	48,5	63,4
Земельные ресурсы	11361,2	1505,0
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции			-1942,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства	4794,4	4346,4	986,0	20,6	22,7
охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	61085,7	23212,7	3195,0	5,2	13,8
Водные ресурсы	2660,0	860,0	821,0	30,9	95,5
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	4978,2	2056,9	1086,0	21,8	52,8
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	53447,5	20295,8	1288,0	2,4	6,3
Транспорт, связь и информатика	204095,9	110047,6	84043,0	41,2	76,4
Автомобильный транспорт	201518,9	108760,0	82760,0	41,1	76,1
Связь	2577,0	1287,6	1283,0	49,8	99,6
Развитие рыночной инфраструктуры	1200,0	500,0
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры	1200,0	500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	83496,8	37231,8	26687,0	32,0	71,7
Жилищное хозяйство	2200,0	1100,0	1000,0	45,5	90,9
Коммунальное хозяйство	74150,0	32500,0	22389,0	30,2	68,9
Прочие структуры коммунального хозяйства	7146,8	3631,8	3298,0	46,1	90,8
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	18445,3	9527,2	8139,0	44,1	85,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	17565,3	8846,8	7691,0	43,8	86,9
Гражданская оборона	880,0	680,4	448,0	50,9	65,8
Образование	270954,5	159741,3	109641,0	40,5	68,6
Дошкольное образование	1027,2	582,1	434,0	42,3	74,6
Общее образование	136211,9	81935,1	57315,0	42,1	70,0
Начальное профессиональное образование	10120,0	4987,7	4579,0	45,2	91,8
Среднее профессиональное образование	61995,7	35413,5	30350,0	49,0	85,7
Переподготовка и повышение квалификации	21656,4	12732,4	8755,0	40,4	68,8
Высшее профессиональное образование	1134,8	560,4	58,0	5,1	10,3
Прочие расходы в области образования	38808,5	23530,1	8150,0	21,0	34,6
Культура, искусство и кинематография	93723,5	49625,0	41941,0	44,7	84,5
Культура и искусство	92064,3	48804,8	41262,0	44,8	84,5
Кинематография	1659,2	820,2	679,0	40,9	82,8
Средства массовой информации	17100,0	8550,0	8550,0	50,0	100,0
Периодическая печать и издательства	17100,0	8550,0	8550,0	50,0	100,0
Здравоохранение и физическая культура	622386,1	306917,6	245672,0	39,5	80,0
Здравоохранение	595675,1	292852,5	238632,0	40,1	81,5
Санитарно-эпидемиологический надзор	1905,0	900,0
Физическая культура и спорт	24806,0	13165,1	7040,0	28,4	53,5
Социальная политика	637894,4	294512,4	170823,0	26,8	58,0
Учреждения социального обеспечения	128111,0	69763,8	68169,0	53,2	97,7
Социальная помощь	8525,4	4542,8	922,0	10,8	20,3
Прочие мероприятия в области социальной политики	453848,1	213756,6	101732,0	22,4	47,6
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	47409,9	6449,2
Обслуживание государственного долга	78236,8	23324,0	15851,0	20,3	68,0
Обслуживание государственного внутреннего долга	78236,8	23324,0	15851,0	20,3	68,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней	2536182,1	1486326,6	1701142,0	67,1	114,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней	2536182,1	1486326,6	1701142,0	67,1	114,5
Мобилизационная подготовка экономики	9899,5	5117,4	4987,0	50,4	97,5
Мобилизационная подготовка экономики	9899,5	5117,4	4987,0	50,4	97,5
Дорожное хозяйство	220997,0	82194,0	85474,0	38,7	104,0
Дорожное хозяйство	220997,0	82194,0	85474,0	38,7	104,0
Прочие расходы	12772,1	32098,0	92991,0	728,1	289,7
Резервные фонды	50000,0	23000,0	3830,0	7,7	16,7
Проведение выборов и референдумов	3600,0	1750,0	1144,0	31,8	65,4
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)	-75756,4	-10321,7	55172,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	33928,5	17269,7	32845,0	96,8	190,2
Туризм	1000,0	400,0
Целевые бюджетные фонды	1227050,0	539902,0	371197,0	30,3	68,8
Территориальные дорожные фонды	1227050,0	539902,0	371197,0	30,3	68,8
Всего расходов	7758423,9	4023343,9	3586764,0	46,2	89,1
Превышение доходов над расходами  (дефицит)	-420 748,8	-282 507,2	5 230,0
Источники покрытия дефицита	420748,8	282507,2	-5 230,0
Изменение остатков средств бюджета на  счетах в банках	168 241,8	168 241,8	-15 642,0
Остатки на начало отчетного периода	168 241,8	168 241,8	178 131,0	105,9	105,9
Остатки на конец отчетного периода			193 773,0
Бюджетные ссуды, полученные от  бюджетов других уровней		86 823,8	29 590,0
Получение бюджетных ссуд		86 823,8	30 000,0
Погашение основной суммы задолженности			410,0
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и  муниципальной собственности	378,0	193,6	1 193,0	315,6	616,2
Поступления от продажи акций, находящихся в государственной собственности	378,0	193,6	1 193,0	315,6	616,2
Поступления от продажи акций, находящихся в собственности субъектов  Российской Федерации	378,0	193,6	1 193,0	315,6	616,2
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской  Федерации	252 129,0	27 248,0	-20 371,0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта  Российской Федерации	252 129,0	27 248,0	-20 371,0
Получение кредита	417 500,0	152 619,0	85 000,0	20,4	55,7
Погашение основной суммы долга	165 371,0	125 371,0	105 371,0	63,7	84,0