Приложение. Отчет об исполнении бюджета Тульской области за 9 месяцев 2002 г.

Приложение
к постановлению
Администрации Тульской области
от 4 ноября 2002 г. N 731

Отчет об исполнении бюджета Тульской области
за 9 месяцев 2002 г.

                                                                        тыс.рублей

Наименование показателей	Утвержденный план на 2002 год	Утвержденный план 9 месяцев	Исполнено на 01.10.2002	% исполнения к 2002 году	% исполнения к 9 мес. 2002 г.
доходы
налоговые доходы - всего,	3 777 948,0	2 794 451,2	2 920 496,0	77,3	104,5
в том числе:
налоги на прибыль (доход),прирост капитала	2 349 060,2	1 788 285,7	1 851 318,0	78,8	103,5
Налог на прибыль (доход) организаций	1 137 248,2	929 111,0	932 465,0	82,0	100,4
налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	1 137 248,2	929 111,0	932 465,0	82,0	100,4
Налог на доходы физических лиц	1 211 812,0	859 174,7	918 853,0	75,8	106,9
налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций			45 459,0
налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	1 211 812,0	859 174,7	867 742,0	71,6	101,0
налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации			1 427,0
налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках			1 855,0
налог на доходы с физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица			2 370,0
налоги на товары и услуги,лицензионные и регистрационные сборы	805 738,7	565 981,7	583 653,0	72,4	103,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	715 603,6	504 500,4	517 590,0	72,3	102,6
этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой	322 457,2	227 332,3	112 380,0	34,9	49,4
спиртосодержащие растворы	33,8	23,8	26,0	76,9	109,2
водка, ликеро-водочные изделия	80 874,5	57 016,5	63 460,0	78,5	111,3
коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное	7 227,4	5 095,4	11 282,0	156,1	221,4
другие алкогольные напитки			5 054,0
пиво	302 539,1	213 290,0	325 098,0	107,5	152,4
табачные изделия	2 462,6	1 736,1	268,0	10,9	15,4
ювелирные изделия	9,0	6,3	13,0	144,4	206,3
прочие товары (сырье)			9,0
Лицензионные и регистрационные сборы	2 500,0	2 112,5	2 024,0	81,0	95,8
Сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции	640,0	550,8	1 419,0	221,7	257,6
сбор за выдачу лицензий и право на производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	640,0	550,8	1 419,0	221,7	257,6
Прочие лицензионные и регистрационные сборы	1 860,0	1 561,7	605,0	32,5	38,7
прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации	1 860,0	1 561,7	605,0	32,5	38,7
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте	10 904,5	7 971,2	8 740,0	80,2	109,6
Налог с продаж	76 730,6	51 397,6	55 299,0	72,1	107,6
налоги на совокупный доход	70 394,4	41 095,2	44 848,0	63,7	109,1
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	70 394,4	41 095,2	44 848,0	63,7	109,1
единый налог на вмененный доход для юридических лиц	70 394,4	41 095,2	44 848,0	63,7	109,1
налоги на имущество	304 345,3	253 693,8	332 702,0	109,3	131,1
Налоги на имущество предприятий	304 345,3	253 693,8	332 702,0	109,3	131,1
налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	304 345,3	253 693,8	332 702,0	109,3	131,1
платежи за пользование природными ресурсами	248 314,7	145 323,7	107 967,0	43,5	74,3
Платежи за пользование недрами	421,9	316,5	207,0	49,1	65,4
Платежи за добычу полезных ископаемых	421,9	316,5	207,0	49,1	65,4
платежи за добычу других полезных ископаемых	421,9	316,5	207,0	49,1	65,4
Платежи за пользование лесным фондом			76,0
лесные подати			20,0
арендная плата за пользование лесным фондом			56,0
Плата за нормативные и сверх-нормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов	61 591,5	46 193,7	38 534,0	62,6	83,4
Земельный налог	176 592,2	91 046,3	61 294,0	34,7	67,3
земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения	3 729,7	1 965,5	774,0	20,8	39,4
земельный налог за земли городов и поселков	172 862,5	89 080,8	60 520,0	35,0	67,9
Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами			10,0
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы	9 709,1	7 767,2	7 846,0	80,8	101,0
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	9 709,1	7 767,2	7 846,0	80,8	101,0
прочие налоги, пошлины и сборы	94,7	71,1	8,0	8,4	11,3
Прочие налоговые платежи и сборы	94,7	71,1	8,0	8,4	11,3
неналоговые доходы - всего	102 218,6	76 139,9	83 980,0	82,2	110,3
в том числе:
доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций	42 167,1	30 129,5	26 707,0	63,3	88,6
Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации	720,0	720,0	728,0	101,1	101,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 654,2	15 491,2	15 304,0	74,1	98,8
арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения	240,0	180,3	55,0	22,9	30,5
арендная плата за земли городов и поселков	17 702,2	13 276,9	13 394,0	75,7	100,9
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за научными организациями			3,0
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями			29,0
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения			16,0
доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными музеями, государственными учреждениями культуры и искусства			59,0
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 712,0	2 034,0	1 748,0	64,5	85,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	20 592,9	13 768,3	9 550,0	46,4	69,4
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства			1 097,0
доходы за счет отчислений, предусматриваемых в структуре цен (тарифов), регулируемых на Федеральном уровне на продукцию (услуги) энергосберегающих организаций			1 097,0
Платежи от государственных и муниципальных организаций	200,0	150,0	28,0	14,0	18,7
перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	200,0	150,0	28,0	14,0	18,7
доходы от продажи земли и нематериальных активов			2 224,0
административные платежи и сборы	52 440,5	40 536,5	46 524,0	88,7	114,8
Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов)	49 488,5	38 254,6	41 229,0	83,3	107,8
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	2 952,0	2 281,9	5 295,0	179,4	232,0
штрафные санкции, возмещение ущерба	3 885,0	2 913,9	1 460,0	37,6	50,1
Санкции за нарушение порядка применения цен			226,0
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	3 885,0	2 913,9	1 129,0	29,1	38,7
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)	3 885,0	2 913,9	831,0	21,4	28,5
прочие административные штрафы и иные санкции			298,0
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей			105,0
прочие поступления			105,0
прочие неналоговые доходы	3 726,0	2 560,0	7 065,0	189,6	276,0
Прочие доходы	3 726,0	2 560,0	7 065,0	189,6	276,0
безвозмездные перечисления - всего,	2 079 568,7	1 621 560,4	1 761 161,0	84,7	108,6
в том числе:
от бюджетов других уровней	2 079 568,7	1 621 560,4	1 761 064,0	84,7	108,6
Дотации	254 562,3	165 510,0	176 341,0	69,3	106,5
Субвенции	234 113,0	175 585,0	243 279,0	103,9	138,6
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	70 407,4	53 894,4	115 398,0	163,9	214,1
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1 115 691,0	931 319,0	901 997,0	80,8	96,9
Субсидии	402 295,0	292 752,0	324 049,0	80,6	110,7
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	2 500,0	2 500,0		0,0	0,0
от государственных организаций			97,0
доходы целевых бюджетных фондов	1 227 050,0	895 746,5	662 559,0	54,0	74,0
дорожные фонды	1 227 050,0	895 746,5	662 559,0	54,0	74,0
Территориальные дорожные фонды	1 227 050,0	895 746,5	662 559,0	54,0	74,0
Налог на пользователей автомобильных дорог	1 075 349,0	784 925,5	606 788,0	56,4	77,3
Налог с владельцев транспортных средств	147 701,0	107 821,0	53 147,0	36,0	49,3
Прочие поступления	4 000,0	3 000,0	2 624,0	65,6	87,5
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	150 889,8	114 616,9	85 122,0	56,4	74,3
всего доходов	7 337 675,1	5 502 514,9	5 513 318,0	75,1	100,2

расходы
государственное управление и местное самоуправление	309 598,3	234 537,1	202 185,0	65,3	86,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти	56 366,8	42 613,3	29 198,0	51,8	68,5
Функционирование исполнительных органов государственной власти	215 172,3	160 145,4	143 610,0	66,7	89,7
Прочие расходы на общегосударственное управление	38 059,2	31 778,4	29 377,0	77,2	92,4
судебная власть	20 384,0	14 722,0	256,0	1,3	1,7
Федеральная судебная система	20 384,0	14 722,0	256,0	1,3	1,7
правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	410 803,2	298 990,2	263 951,0	64,3	88,3
Органы внутренних дел	340 463,9	247 491,7	213 569,0	62,7	86,3
Органы государственной безопасности	1 575,0	825,0	754,0	47,9	91,4
Органы прокуратуры	250,0	170,0	170,0	68,0	100,0
Государственная противопожарная служба	68 514,3	50 503,5	49 458,0	72,2	97,9
фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу	7 000,0	4 900,0	3 409,0	48,7	69,6
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса	7 000,0	4 900,0	3 409,0	48,7	69,6
промышленность, энергетика и строительство	567 411,6	414 892,0	284 713,0	50,2	68,6
Топливно-энергетический комплекс	24 735,8	18 350,0	18 350,0	74,2	100,0
Строительство, архитектура	534 335,8	389 542,0	259 363,0	48,5	66,6
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	8 340,0	7 000,0	7 000,0	83,9	100,0
сельское хозяйство и рыболовство	347 707,1	322 512,8	203 086,0	58,4	63,0
Сельскохозяйственное производство	331 551,5	310 719,5	206 896,0	62,4	66,6
Земельные ресурсы	11 361,2	7 222,9	1 224,0	10,8	16,9
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции			-6 342,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства	4 794,4	4 570,4	1 308,0	27,3	28,6
охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия	61 085,7	42 613,3	7 030,0	11,5	16,5
Водные ресурсы	2 660,0	2 000,0	1 498,0	56,3	74,9
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира	4 978,2	3 463,8	1 955,0	39,3	56,4
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	53 447,5	37 149,5	3 577,0	6,7	9,6
транспорт, связь и информатика	204 095,9	162 322,0	153 632,0	75,3	94,6
Автомобильный транспорт	201 518,9	160 390,0	151 700,0		94,6
Связь	2 577,0	1 932,0	1 932,0	75,0	100,0
развитие рыночной инфраструктуры	1 200,0	900,0	760,0	63,3	84,4
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры	1 200,0	900,0	760,0	63,3	84,4
жилищно-коммунальное хозяйство	83 496,8	65 230,8	50 427,0	60,4	77,3
Жилищное хозяйство	2 200,0	1 650,0	1 500,0	68,2	90,9
Коммунальное хозяйство	74 150,0	58 100,0	43 730,0	59,0	75,3
Прочие структуры коммунального хозяйства	7 146,8	5 480,8	5 197,0	72,7	94,8
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	18 445,3	14 121,6	12 945,0	70,2	91,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	17 565,3	13 241,6	12 218,0	69,6	92,3
Гражданская оборона	880,0	880,0	727,0	82,6	82,6
образование	270 954,5	216 281,9	175 985,0	65,0	81,4
Дошкольное образование	1 027,2	783,4	603,0	58,7	77,0
Общее образование	136 211,9	104 732,6	92 790,0	68,1	88,6
Начальное профессиональное образование	10 120,0	7 172,6	6 544,0	64,7	91,2
Среднее профессиональное образование	61 995,7	48 876,5	43 989,0	71,0	90,0
Переподготовка и повышение квалификации	21 656,4	16 944,2	14 296,0	66,0	84,4
Высшее профессиональное образование	1 134,8	842,6	125,0	11,0	14,8
Прочие расходы в области образования	38 808,5	36 930,0	17 638,0	45,4	47,8
культура, искусство и кинематоргафия	93 723,5	71 320,7	63 643,0	67,9	89,2
Культура и искусство	92 064,3	70 117,5	62 596,0	68,0	89,3
Кинематография	1 659,2	1 203,2	1 047,0	63,1	87,0
средства массовой информации	17 100,0	12 825,0	12 722,0	74,4	99,2
Периодическая печать и издательства	17 100,0	12 825,0	12 722,0	74,4	99,2
здравоохранение и физическая культура	622 386,1	501 397,4	396 359,0	63,7	79,1
Здравоохранение	595 675,1	480 353,0	386 564,0	64,9	80,5
Санитарно-эпидемиологический надзор	1 905,0	1 405,0		0,0	0,0
Физическая культура и спорт	24 806,0	19 639,4	9 795,0	39,5	49,9
социальная политика	637 894,4	468 002,9	265 322,0	41,6	56,7
Учреждения социального обеспечения	128 111,0	99 799,2	103 936,0	81,1	104,1
Социальная помощь	8 525,4	6 770,6	1 727,0	20,3	25,5
Прочие мероприятия в области социальной политики	453 848,1	334 510,9	159 658,0	35,2	47,7
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	47 409,9	26 922,2	1,0	0,0	0,0
обслуживание государственного долга	78 236,8	42 360,1	25 332,0	32,4	59,8
обслуживание государственного внутреннего долга	78 236,8	42 360,1	25 332,0	32,4	59,8
финансовая помощь бюджетам других уровней	2 536 182,1	2 064 043,0	2 518 601,0	99,3	122,0
финансовая помощь бюджетам других уровней	2 536 182,1	2 064 043,0	2 518 601,0	99,3	122,0
мобилизационная подготовка экономики	9 899,5	7 752,4	7 331,0	74,1	94,6
мобилизационная подготовка экономики	9 899,5	7 752,4	7 331,0	74,1	94,6
дорожное хозяйство	220 997,0	151 848,0	155 128,0	70,2	102,2
дорожное хозяйство	220 997,0	151 848,0	155 128,0	70,2	102,2
прочие расходы	12 772,1	-10 454,0	162 329,0	1 271,0
резервные фонды	50 000,0	36 000,0	7 022,0	14,0	19,5
проведение выборов и референдумов	3 600,0	3 600,0	1 160,0	32,2	32,2
бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)	-75 756,4	-75 756,4	95 416,0
прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	33 928,5	24 902,4	58 280,0	171,8	234,0
туризм	1 000,0	800,0	451,0	45,1	56,4
целевые бюджетные фонды	1 227 050,0	895 746,5	657 940,0	53,6	73,5
территориальные дорожные фонды	1 227 050,0	895 746,5	657 940,0	53,6	73,5
всего расходов	7 758 423,9	5 996 865,7	5 623 086,0	72,5	93,8
превышение доходов над расходами (дефицит)	-420 748,8	-494 350,8	-109 768,0	26,1	22,2
источники покрытия дефицита	420 748,8	494 350,8	109 768,0	26,1	22,2
изменение остатков средств бюджета на счетах в банках	168 241,8	168 241,8	46 856,0	27,9	27,9
остатки на начало отчетного периода	168 241,8	168 241,8	178 131,0	105,9	105,9
остатки на конец отчетного периода			131 275,0
бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней		207 220,6	59 590,0		28,8
получение бюджетных ссуд		207 220,6	60 000,0		29,0
погашение основной суммы задолженности			410,0
поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	378,0	290,4	1 193,0	315,6	410,8
поступления от продажи акций, находящихся в государственной собственности	378,0	290,4	1 193,0	315,6	410,8
поступления от продажи акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	378,0	290,4	1 193,0	315,6	410,8
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации	252 129,0	118 598,0	2 129,0	0,8	1,8
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации	252 129,0	118 598,0	2 129,0	0,8	1,8
получение кредита	417 500,0	283 969,0	155 000,0	37,1	54,6
погашение основной суммы долга	165 371,0	165 371,0	152 871,0	92,4	92,4