Приложение. Отчет об исполнении бюджета города Тулы за 1 квартал 2003 года

Приложение
к решению
Тульской городской Думы
от 18 июня 2003 г. N 27/464

Отчет об исполнении бюджета города Тулы за 1 квартал 2003 года

                                                               (тыс. руб.)

Доходы	Уточнен. план на 2003-год	Уточнен. план на 1кв.2003 г	Исполне- ние на 01.04.20 03г.	% к уточ. плану года	% к уточ. Плану 1кв.
Налоговые доходы	2554373	412751	423645	16,6	102,6
Прямы прямые налоги на прибыль, доход( прирост) капитала Налог на прибыль Подоходный налог Налог на игорный бизнес	1817010	297640	331677	18,3	111,4
	891518 920938 4554	129740 166760 1140	124966 205397 1314	14,0 22,3 28,9	96,3 123,2 115,3
Налоги на товары и услуги	211084	44310	44778	21,2	101,1
Акцизы Налог с продаж Прочие налоги и сборы на товары и услуги	143334 67750 -	28310 16000 -	24925 19848 5	17,4 29,3 -	88,0 124,1 -
Налоги на совокупный доход Единый налог, взимаемый в связи c применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	54984 54984 -	13700 13700 -	9140 7552 1588	16,6 13,7 -	66,7 55,1 -
Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц Налог на имущество предприятий Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	270933 4120 266021 792	39296 200 38900 196	19085 448 18413 224	7,0 10,9 6,9 28,3	48,6 224,0 47,3 114,3
Платежи за пользование природными ресурсами Платежи за пользование недрами Налог на добычу полезных ископаемых Плата за воду Земельный налог	160663	6455	5493	3,4	85,1
	32 - 10682 149949	8 - 1500 4947	26 -46 1804 3709	81,3 - 16,9 2,5	325,0 - 120,3 75,0
Прочие налоги, сборы и пошлины Государственная пошлина Местные налоги и сборы	39699	11350	13472	33,9	118,7
	8287 31412	1840 9510	2486 10986	30,0 35,0	135,1 115,5
Неналоговые доходы	108221,4	24204,5	29528	27,3	122,0
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	86263,4	19504,5	24619	28,5	126,2
Доходы от продажи нематериальных активов	1000	250	-	-	-
Административные платежи и сборы	228	40	41	18,0	102,5
Штрафные санкции, возмещение ущерба	20576	4360	4907	23,8	112,5
Прочие неналоговые доходы	154	50	-39	-	-
Безвозмездные перечисления- всего От других уровней бюджетов - субвенции - средства, перечисляемые по взаимным расчетам - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - субсидии	376068,7	97951,9	112587	29,9	114,9
	376068,7 155090,1 36 220942,6 -	97951,9 36572 36 61343,9 -	112587 36143 36 61344 15064	29,9 23,3 100,0 27,8 -	114,9 98,8 100,0 100,0 -
Доходы от предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности	188696,8	47293,6	51116	27,1	108,1
Целевой бюджетный фонд благоустройства	11080	-	2365	21,3	-
Всего доходов	3238439, 9	582201	619241	19,1	106,4

                                                             (тыс.  руб.)

Расходы	Уточнен. план на 2003 год	Уточнен. план на 1 кв. 2003г.	Исполен. на 01.04.20 03г.	% к уточн. плану года	% к уточн . Плану 1кв
Государственное управление	375145,9	119687	53872	14,4	45,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	5325	1332	395	7,4	29,7
Народное хозяйство - всего, в том числе:	1485217, 2	412631,2	434494	29,3	105,3
Промышленность, энергетика и строительство - всего, в том числе: капвложения	76326,2 76326,2	19726,2 19726,2	9306 9306	12,2 12,2	47,2 47,2
Транспорт, дорожное хозяйство, связь	386594	95103	85910	22,2	90,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1022022	297627	339257	33,2	114,0
Развитие рыночной инфраструктуры	275	175	21	7,6	12,0
Предупреждение и ликвидация чс	8121	1990	1379	17,0	69,3
Социально-культурная сфера - всего, в том числе:	1547299, 8	373943,4	352050	22,8	94,1
Образование	795902,5	188233	173354	21,8	92,1
Культура, искусство, кинематография Культура - кинематография	35406 34336 1070	7901,4 7626,4 275	7360 7125 235	20,8 20,8 22,0	93,1 93,4 85,4
Средства массовой информации	3000	750	750	25,0	100,0
Здравоохранение и физкультура здравоохранение ( в т.ч. УКС ) физкультура Госсанэпиднадзор (штрафы)	575786,2 572736,2 2100 950	142739 141976 563 200	127682 127247 335 100	22,2 22,2 16,0 10,5	89,5 89,6 59,5 50,0
Социальная политика Социальное обеспечение Социальная помощь Молодежная политика Прочие мероприятия в области соц. политики Госуд. пособия гражданам, имеющим детей	137205,1 53248,9 12015,5 21421,5 10394,5 40124,7	34320 12654,4 2519,5 5720,5 3391,6 10034	42904 9264 3558 3033 17399 9650	31,3 17,4 29,6 14,2 167,4 24,1	125,0 73,2 141,2 53,0 513,0 96,2
Обслуживание госуд. долга	37740	10000	14881	39,4	148,8
Прочие расходы	54779,2	13098	10688	19,5	81,6
Целевой бюджетный фонд благоустройства	11080	-	1400	12,6
Итого расходов	3524708, 1	932681,6	869159	24,7	93,2
Превышение доходов над расходами	- 286268,2	- 350480,6	- 249918
Источники покрытия дефицита бюджета	286268,2	350480,6	249918
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках	21173	26173	- 11007
Остатки на начало периода	26173	26173	26173
Остатки на конец периода	5000	-	37180
Кредиты, получ. от банков	264695,2	324207,6	254999
Получение кредитов	384695,2	347922,7	312000
Возврат кредитов	120000	23715,1	57001
Поступления от продажи имущества	400	100	5926