Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета

Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
Ефремовского района
от 5 ноября 2003 г. N 13-94

Отчет об исполнении бюджета

Код класси- фикации	Наименование показателей	Уточнен. план 2003 г.	Уточнен. план 9 месяц. 2003 г.	Исполнен. на 1.10.2003 года	% исполнения
					к 9 мес.	к году
1000000	Налоговые доходы	190659,4	133280,6	136559,0	102,4	71,6
1010000	Налоги на прибыль	123217,0	90112,2	93076,0	103,3	75,5
1010100	Налог на прибыль организаций	46688,9	37366,7	40914,0	109,5	87,6
1010102	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	36313,6	28942,0	31403,0	108,5	86,5
1010110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет	10375,3	8424,7	9511,0	112,9	91,7
1010200	Налог на доходы физических лиц	76524,1	52741,5	52149,0	98,9	68,1
1010201	Налог на доходы физических лиц от долевого участия в деятельности организаций, полученные в виде дивидендов	4390,0	4190,0	188,0	4,5	4,3
1010202	Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разница страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, осуществляющих предпринимательс- кую деятельность без образования юридического лица	71689,3	48175,2	51506,0	106,9	71,8
1010203	Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	357,2	301,1	95,0	31,6	26,6
1010204	Налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разница страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках	12,4	-	89,0	-	св. 200
1010205	Налог на доходы физических лиц, осуществлющих предпринимательс- кую деятельность без образования юридического лица	75,2	75,2	271,0	св. 200	св. 200
1010400	Налог на игорный бизнес	4,0	4,0	13,0	св. 200	св. 200
1010402	Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации	4,0	4,0	13,0	св. 200	св. 200
1020000	Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	15949,9	11441,0	11310,0	98,9	70,9
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	10108,8	7328,9	5994,0	81,8	59,3
1020201	Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой	10108,8	7328,9	5994,0	81,8	59,3
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	19,5	19,5	-	-	-
1020433	- прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местный бюджет	19,5	19,5	-	-	-
1020700	Налог с продаж	5821,6	4092,6	5316,0	129,9	91,3
1030000	Налоги на совокупный доход	4253,9	3083,5	3352,0	108,7	78,8
1030110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации	2837,8	1910,2	998,0	52,2	35,2
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	1416,1	1173,3	2354,0	200,6	166,2
1040000	Налоги на имущество	19286,4	14140,4	15257,0	107,9	79,1
1040100	Налог на имущество физических лиц	380,3	287,1	1023,0	св. 200	св. 200
1040200	Налог на имущество предприятий	18838,1	13808,3	14046,0	101,7	74,6
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	68,0	45,0	188,0	св. 200	св. 200
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	26686,5	13606,0	12010,0	88,3	45,0
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	-	-	82,0	-	-
1050120	Платежи за добычу полезных ископаемых	-	-	82,0	-	-
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	454,9	228,0	220,0	96,5	48,4
1050303	Налог на добычу общераспространен- ных полезных ископаемых	454,9	228,0	220,0	96,5	48,4
1050500	Плата за пользование водными объектами	2132,7	1328,6	1276,0	96,0	59,8
1050700	Земельный налог	24098,9	12049,4	10432,0	86,6	43,3
1050701	- земельный налог за земли сельскохозяйствен- ного назначения	5037,7	2518,9	1379,0	54,7	27,4
1050702	- земельный налог за земли городов и поселков	12469,9	6234,9	6274,0	100,6	50,3
1050703	- земельный налог за другие земли несельскохозяйст- венного назначения	6591,3	3295,6	2779,0	84,3	42,2
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	1265,7	897,5	1554,0	173,1	122,8
1400100	Государственная пошлина	762,4	540,1	886,0	164,0	116,2
1400102	- государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	305,0	224,0	302,0	134,8	99,0
1400103	- государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации	457,4	316,1	584,0	184,8	127,7
1400500	Местные налоги и сборы	503,3	357,4	668,0	186,9	132,7
1400502	- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	503,3	357,4	416,0	116,4	82,7
1400503	Целевые сборы-налог на рекламу	-	-	29,0	-	-
1400540	Прочие местные налоги и сборы	-	-	223,0	-	-
2000000	Неналоговые доходы	30126,8	21587,6	7323,0	33,9	24,3
2010000	Доходы от имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности государственных и муниципальных организаций	28279,1	20206,3	5840,0	28,9	20,7
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.	28272,1	20202,8	3938,0	19,5	13,9
2010201	Арендная плата за земли сельскохозяйствен- ного назначения.	54,4	41,3	12,0	29,1	22,1
2010202	Арендная плата за земли городов и поселков	630,0	326,0	1592,0	св. 200	св. 200
2010203	Арендная плата за другие земли несельскохозяйст- венного назначения	-	-	458,0	-	-
2010243	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	27587,7	19835,5	1876,0	9,5	6,8
2010403	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, зачисляемые в местные бюджеты	-	-	171,0	-	-
2010500	Возмещение потерь сельскохозяйствен- ного производства, связанных с изъятием сельхозугодий	-	-	194,0	-	-
2010643	Прочие доходы, зачисляемые в местный бюджет	-	-	86,0	-	-
2011030	Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местный бюджет	-	-	128,0	-	-
2012030	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местный бюджет	-	-	577,0	-	-
2019030	Прочие доходы	7,0	3,5	746,0	св. 200	св. 200
2060000	Административные платежи и сборы	93,2	70,8	57,0	80,5	61,2
2064000	Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций	93,2	70,8	57,0	80,5	61,2
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	1716,8	1272,8	1425,0	112,0	83,0
2070300	Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	1716,8	1272,8	1425,0	112,0	83,0
2070312	- штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)	90,1	52,8	85,0	161,0	94,3
2070340	- прочие административные штрафы и иные санкции	1626,7	1220,0	1336,0	109,5	82,1
2070430	Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местный бюджет	-	-	4,0	-	-
2090000	Прочие неналоговые доходы	37,7	37,7	1,0	2,7	2,7
2090200	Прочие доходы	37,7	37,7	1,0	2,7	2,7
	Итого налоговых и неналоговых доходов	220786,2	154868,2	143882,0	92,9	65,2
3020140	Дотации	19536,9	14978,4	19873,0	132,7	101,7
3020200	Субвенции	32494,0	27641,0	29499,0	106,7	90,8
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам	-	-	85,0	-	-
3020111	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	27530,9	21749,5	26756,0	123,0	97,2
3020113	Дотации на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и соцкультсферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	6821,4	6809,0	6822,0	100,2	100,0
3020410	Субсидии на реализацию программы строительства (приобретения) жилья в сельской местности Тульской области на 2003 г.	694,0	596,0	5346,0	св. 200	св. 200
3070000	Прочие безвозмездные перечисления	-	-	2330,0	-	-
5000000	Доходы от предпринимательс- кой и иной привносящей доход деятельности	9590,4	7223,4	9024,0	124,9	94,1
	Всего доходов	317453,8	233865,5	243617,0	104,2	76,7

Наименование раздела и подраздела	Код функ- цио- наль- ной клас- сифи- кации раз- дел, под- раз- дел	Уточнен. план 2003 г.	Уточнен. 9 месяц. 2003 г.	Исполне- ние на 1.10.2003 года	% к 9 месяц.	% к году
Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	0100	29414,3	27868,3	24777,0	88,9	84,2
Функционирование органов местного самоуправления	0106	29414,3	27868,3	24777,0	88,9	84,2
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	0500	670,7	609,9	584,0	95,7	87,1
Органы внутренних дел	0501	670,7	609,9	584,0	95,7	87,1
Промышленность, энергетика и строительство	0700	3919,0	3208,0	1366,0	45,6	34,8
Другие отрасли промышленности	0705	125,0	105,0	36,0	34,3	28,8
Строительство, архитектура	0707	3794,0	3103,0	1330,0	42,9	35,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0800	1084,4	915,2	-383,0	-	-
Сельскохозяйствен- ное производство	0801	559,1	410,0	441,0	107,6	78,8
Земельные ресурсы	0802	525,3	505,2	-	-	-
Заготовка и хранение сельскохозяйствен- ной продукции	0803	-	-	-824,0	-	-
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	1000	300,0	300,0	80,0	26,7	26,7
Автомобильный транспорт	1001	300,0	300,0	80,0	26,7	26,7
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство	1200	82929,9	65837,3	35473,0	53,9	42,8
Жилищное хозяйство	1201	16714,7	14219,3	10034,0	70,6	60,0
Коммунальное хозяйство	1202	65510,2	51089,0	25025,0	48,9	38,2
Прочие структуры коммунального хозяйства	1203	705,0	529,0	414,0	78,3	58,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1300	329,0	314,8	317,0	100,7	96,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуация	1302	217,3	217,3	292,0	134,4	134,4
Гражданская оборона	1303	61,7	60,0	-	-	-
Государственная противопожарная служба	1304	50,0	37,5	25,0	66,7	50,0
Образование	1400	105860,6	91538,5	83662,0	91,4	79,0
Дошкольное образование	1401	23929,0	21327,6	17598,0	82,5	73,5
Общее образование	1402	69586,0	60216,9	56324,0	93,5	80,9
Среднее профессиональное образование	1404	100,0	69,0	75,0	108,7	75,0
Переподготовка и повышение квалификации	1405	150,0	110,4	121,0	109,6	80,7
Прочие расходы в области образования	1407	12095,6	9814,6	9544,0	97,2	78,9
Культура, искусство и кинематография	1500	11078,3	9760,3	6788,0	69,5	61,3
Культура и искусство	1501	10319,8	9166,8	6395,0	69,8	61,9
Кинематография	1502	758,5	593,5	393,0	66,2	51,8
Средства массовой информации	1600	110,0	83,0	79,0	95,2	71,8
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти	1602	110,0	83,0	79,0	95,2	71,8
Здравоохранение и физическая культура	1700	65746,0	52194,4	55147,0	105,6	83,9
Здравоохранение	1701	65030,2	51566,3	54441,0	105,6	83,7
в т.ч. обязательное медицинское страхование неработающего населения		22118,0	16589,0	17860,0	107,7	80,7
Физическая культура и спорт	1703	715,8	628,1	706,0	112,4	98,6
Социальная политика	1800	22521,0	19638,6	26870,0	136,8	119,3
Учреждения социального обеспечения	1801	6095,5	4856,1	4173,0	85,9	68,5
Социальная помощь	1802	2066,6	2260,5	2004,0	88,6	96,9
Молодежная политика	1803	2684,4	2203,4	1408,0	63,9	52,4
Прочие мероприятия в области социальной политики	1806	2534,5	1758,1	12414,0	св. 200	св. 200
Государственное пособие гражданам, имеющим детей	1807	9140,0	8560,5	6871,0	80,3	75,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	1900	821,0	821,0	1164,0	141,8	141,8
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	1901	821,0	821,0	1164,0	141,8	141,8
Прочие расходы	3000	6644,6	5851,5	3225,0	55,1	48,5
Резервные фонды	3001	3106,6	3106,6	-	-	-
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	3004	3538,0	2744,9	3225,0	117,5	91,1
в том числе: - Медицинский вытрезвитель города Ефремова		982,1	908,0	835,0	91,9	85,0
- Военный комиссариат города Ефремова		150,0	150,0	147,0	98,0	98,0
- Софинансирование целевой программы "Содействие занятости населения города Ефремова и Ефремовского района на 2003 г."		110,0	110,0	39,0	35,4	35,4
- Финансирование на возмездной основе от дополнительных доходов по результатам проведения контрольной работы: межрайонной инспекции по налогам и сборам N 2 по Тульской области		175,0	131,0	70,0	53,4	40,0
- Содержание средств регулирования дорожного движения		150,0	112,0	96,0	85,7	64,0
- МУ "Клиринг"		1775,9	1175,4	1049,0	89,2	59,1
- Администрация МО г. Ефремова		50,0	40,0	957,0	св. 200	св. 200
- Межрайонная инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области		100,0	75,0	-	-	-
- Органы местного самоуправления		45,0	43,5	31,0	71,3	68,9
- АПК (материальная помощь)		-	-	1,0	-	-
Всего расходов:		331428,8	278940,8	239149,0	85,7	72,1
Превышение доходов над расходами		-13975,0	-45075,3	4468,0	-	-
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
Кредитные соглашения и договоры	03000	13614,0	44194,3	-4375,0	-	-
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	03030	13614,0	44194,3	-4375,0	-	-
Получение кредитов	03031	54051,1	54051,1	5000,0	-	-
Погашение основной суммы долга	03032	40437,1	9856,8	9375,0	-	-
Поступление от продажи имущества находящегося в государственной муниципальной собственности	04000	-	-	189,0	-	-
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	08000	-	-	5677,0	-	-
Получение бюджетных ссуд	08001	-	-	35021,0	-	-
Погашение основной суммы задолженности	08002	-	-	29344,0	-	-
Изменение остатков средств бюджета		361,0	881,0	-5959,0	-	-
Остатки средств бюджета на начало отчетного периода	10013	881,0	881,0	881,0	-	-
Остатки средств бюджета на конец отчетного периода	10023	520,0	-	6840,0	-	-
Итого источников внутреннего финансирования		13975,0	45075,3	-4468,0	-	-