Приложение. Исполнение бюджета муниципального образования "город Алексин и Алексинский район Тульской области Российской Федерации" за 1 квартал 2003 года

Приложение
к решению
Алексинской Думы
от 21 мая 2003 г. N 2(11).14

Исполнение бюджета муниципального образования "город Алексин и
Алексинский район Тульской области Российской Федерации"
за 1 квартал 2003 года

                                                         (тыс. руб.)

N п/п	Наименование показателей	Уточн. План 2003 г.	Уточн. План 1 кварт 2003 г.	Исполн. 1 кварт 2003 г.	% исполнения к плану
					2003 года	1 кварт 2003г
	Доходы:
1000000	Налоговые доходы	272864	49854	25474	9,3	51,1
1010000	Налог на прибыль (доход), прирост капитала	188858	40227	21125	11,2	52,5
1010100	Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций	39481	5580	5884	14,9	105,4
1010200	Налог на доходы физических лиц	149377	34647	15240	10,2	44,0
1020000	Налог на товары и услуги. лицензионные и регистрационные сборы	5500	1194	1455	26,5	121,9
1020200	Акцизы	301	75	46	15,2	61,3
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы			24
1020700	Налог с продаж	5199	1119	1385	26,6	123,8
1030000	Налоги на совокупный доход	5760	1515	909	15,8	60,0
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности	4514	1215	923	20,4	76,0
1030200	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности	1246	300	-14	-	-
104000	Налог на имущество	28178	1995	855	3,0	42,9
1040100	Налог на имущество физических лиц	461	110	28	6,1	25,5
1040200	Налог на имущество предприятий	27581	1851	786	2,8	42,5
1040300	Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения	136	34	41	30,1	120,6
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	41463	4249	623	0,8	14,7
1050100	Платежи за пользование недрами	1100	150	40	3,6	26,7
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	1361	300	11	0,8	3,7
1050500	Плата за пользование водными объектами	4121	950	224	5,4	23,6
1050700	Земельный налог	34881	2849	348	1,0	12,2
1054000	Прочие платежи за пользование природными ресурсами
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	3105	674	507	16,3	75,2
1400100	Госпошлина	649	160	167	25,7	104,3
1400500	Местные налоги и сборы	2456	514	340	13,8	66,1
1404000	Прочие налоговые платежи и сборы
200000	Неналоговые доходы	15084	4595	1861	12,3	40,5
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13559	4074	1460	10,8	35,8
2030000	Прочие поступления от имущества, находящегося в гос. и муницип. собственности , а так же поступлений от разрешенных видов деятельности организаций
2040000	Доходы от продажи земли и нематериальных активов
2060000	Административные Платежи и сборы	40	11	6	15,0	54,5
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	1485	510	397	26,7	77,8
2090000	Прочие неналоговые доходы			-2
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	11737	3365	2482	21,1	73,6
	Итого собственных доходов	299685	57814	29817	9,9	51,6
	Безвозмездные перечисления	65368	18868	25980	39,7	137,7
3020105	Дотация из обл. бюджета
3020405	Трансферты	30050	8343	13093	43,6	156,9
3020205	Субвенции из обл. бюджета	32503	7710	8157	25,1	105,8
3020305	Взаимные расчеты			26
	Субсидии			1888
3070000	Прочие безвозмездные поступления	2815	2815	2815	100,0	100,0
	От гос. организаций
	Итого доходов	365053	76682	55797	15,3	72,8
	Расходы
0100	Управление	44734	13689	5281	11,8	38,6
	В том числе:
0106	Функционирование органов местного самоуправления	44734	13689	5281	11,8	38,6
0500	Правоохранительная деятельность	151	48	30	19,9	62,5
	В том числе:
0501	Органы внутренних дел	151	48	30	19,9	62,5
0700	Промышленность, энергетика и строительство	80	5	21	26,2	Св200
	В том числе:
0705	Другие отрасли промышленности	80	5	21	26,2	Св200
0800	Сельское хозяйство	-2498	-205	-35	1,4	17,1
	В том числе:
0801	Сельскохозяйственное производство	-1252	-235	-35	2,8	14,8
0802	Земельные ресурсы	500	80	-	-	-
0803	Заготовка и хранение с/х продукции	-1766	-50	-	-	-
0805	Прочие мероприятия в области сельского хоз-ва	20	-	-	-	-
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	85873	14857	15729	18,3	105,9
	В том числе:
1201	Жилищное хозяйство	67173	10081	13658	20,3	135,5
1202	Коммунальное хозяйство	18540	4737	2071	11,2	43,7
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	160	39	-	-	-
1300	Ликвидация чрезвыч. ситуаций	1137	286	179	15,7	62,6
1303	Гражданская оборона	3150	90	2	0,6	2,2
1304	Гос.противопож.служба	787	196	177	22,5	90,3
1400	Образование	117213	35448	26251	22,4	74,1
	В том числе:
1401	Дошкольное образование	35765	11364	8525	23,8	75,0
1402	Общее образование	67049	20200	14360	21.4	71.1
1404	Среднее профессиональное образование	114	30	20	17,5	66,7
1405	Переподготовка и повышение квалификации	30	12	3	10,0	25,0
1407	Прочие расходы в области образования	14255	3842	3343	23.4	87.0
1500	Культура, искусство и кинематография	7678	2008	1362	17,7	67,8
	В том числе:
1501	Культура и искусство	7648	2008	1362	17,8	67,8
1502	Кинематография	30	-	-	-	-
1600	Средства массовой информации	400	115	44	11,0	38,3
	В том числе:
1601	Телевидение и радиовещание	350	115	44	12,6	38,3
1602	Периодическая печать и издательства	50	-	-	-	-
1700	Здравоохранение и физкультура	83431	22362	15943	19,1	71,3
	В том числе:
1701	Здравоохранение	47721	13884	9918	20,8	71,4
1702	Санаторно-эпидемиологи- ческий надзор	-	-	-	-	-
1703	Физическая культура и спорт	640	52	42	6,6	80,8
1704	Обязательное медиц.страхов.	35070	8426	5983	17,1	71,0
1800	Социальная политика	17720	5700	6085	34,3	106,8
	В том числе:
1801	Учреждения социального обеспечения и службы занятости	5337	1497	928	17,4	62,0
1802	Социальная помощь (за счет субвенции по льготам воспит. дет.домов воен.вр.)	1006	612	974	96,8	159,2
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	4493	1441	2462	54,8	170,8
	Из них за счет соб.средств
	За счет средств обл.бюджета
1807	Государственные пособия гражданам, имеющим детей	6884	2150	1721	25,0	80,0
1901	Обслуживание гос.долга	2078	423	797	38,5	Св100
3000	Прочие расходы	2982	916	155	5,2	16,9
	В том числе:
3001	Резервный фонд	600	200	-	-	-
3003	Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)	736	290	-	-	-
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	1646	426	155	9,4	36,4
9800	Всего расходов:	360979	95652	71842	19,9	75,1
7980	Профицит+ Дефицит-	4074	-18970	-16045	-	-
02000	Прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-24372	-7012	7000	-	-
02001	Привлечение средств			7000
02002	Погашение основной суммы долга	24372	7012	-	-	-
03000	Кредитные соглашения и договоры	19998	22622	9573	47,9	42,3
03030	Кредитные соглашения и договоры,закл. от имени МО	19998	22622	9573	47.9	42.3
03031	Получение кредитов	49998	23049	10000	20.0	43.4
03032	Погашение основной суммы долга	30000	427	427	1.4	100.0
04000	Поступление от продажи имущества,находящегося в гос.и муниц.собствен.	300	82	129	43,0	Св100
10000	Изменение остатков средств бюджета		3278	-657	-	20.0
10010	Остатки средств на начало отчетного периода	3278	3278	3278	100.0	100.0
10020	Остатки средств на конец отчетного периода	3278	-	3935	120.0	-
00000	Итого источников внутреннего финансирования	-4074	18970	16045	-	84.6
	Справочно:
110110	Оплата труда	93430	26877	20136	21,6	74,9
110200	Начисления на з/пл	33217	9558	6977	21,0	73,0
110310	Медикаменты	6050	1570	527	8,7	33,6
110330	Питание	18017	5365	2901	16,1	54,1
110700	Коммунальные услуги	35881	13327	7405	20,6	55,6