Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета города Тулы за 2003 год

Приложение N 1
к решению
Тульской городской Думы
от 23 июня 2004 г. N 43/825

Отчет об исполнении бюджета города Тулы
за 2003 год

                                                      (тыс. руб.)

Наименование показателей	Уточнен. план на 2003 год	Исполнение на 01.01.2004 г.	% к уточ. плану года
Доходы
Налоговые доходы	2554373	2287293	89.5
Налоги на прибыль	1817010	1422370	78.3
Налог на прибыль организаций	891518	450822	50.6
Налог на доходы физических лиц	920938	965150	104.8
Налог на игорный бизнес	4554	6398	140,5
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	211084	224388	106,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	143334	131973	92,1
Лицензионные и регистрационные сборы	-	3	-
Налог с продаж	67750	92407	136,4
Прочие налоги и сборы на товары и услуги	-	5	-
Налоги на совокупный доход	54984	104056	Св.100
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	54984	49750	90,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-	54306	-
Налоги на имущество	270933	349894	129,1
Налог на имущество физических лиц	4120	15795	Св.100
Налог на имущество предприятий	266021	331599	124,7
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	792	2500	Св.100
Платежи за пользование природными ресурсами	160663	140741	87,6
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет )	32	304	Св.100
Налог на добычу полезных ископаемых	-	16	-
Плата за пользование водными объектами	10682	7920	74,1
Земельный налог	149949	132501	88,4
Прочие налоги, сборы и пошлины	39699	45844	115,5
Государственная пошлина	8287	12767	154,1
Местные налоги и сборы	31412	33077	105,3
Неналоговые доходы	124864,4	168468	134,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций	103906,4	143516	138,1
Административные платежи и сборы	228	315	138,1
Штрафные санкции, возмещение ущерба	20576	23455	114
Прочие неналоговые доходы	154	1182	Св.100
Безвозмездные перечисления	579076,8	592515	102,3
От других бюджетов бюджетной системы	579076,8	560596	96,8
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	211530,5	211531	100
Дотации	18921	19849	104,9
Субвенции	241329,8	240138	99,5
Средства, получаемые по взаимным расчетам	1461,4	1461	100
Субсидии	105834.1	87617	82,8
Прочие безвозмездные перечисления	-	31919	-
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	229497,6	214017	93,3
Всего доходов	3487811,8	3262293	93,5

                                                             (тыс.  руб.)

Расходы	Уточнен. план на 2003 год	Исполн. на 01.01.2004 г.	% к уточн. плану года
Государственное управление	360130,9	331489	92
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности	5325	2255	42,3
Промышленность, энергетика и строительство	101720,5	95778	94,2
Строительство, архитектура	101720,5	95778	94,2
Транспорт, связь и информатика	346924	345870	99,7
Развитие рыночной инфраструктуры	275	241	87,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1057693,8	1312807	124,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	8626,3	6746	78,2
Социально- культурная Сфера-всего: в том числе:	1768701,8	1652217	93,4
Образование	825904,8	771047	93,4
Культура, искусство, кинематография	38023,4	32777	86,2
культура и искусство	36851,4	31605	85,8
кинематография	1172	1172	100
Средства массовой информации	2898	2798	96,5
Здравоохранение и физическая культура	593163,4	569934	96,1
здравоохранение	346459,7	323572	93,4
санитарно-эпидемиологический надзор	950	736	77,5
физическая культура и спорт	2137,4	2010	94
обязательное медицинское страхование	243616,3	243616	100
Социальная политика	308712,2	275661	89,3
учреждения социального обеспечения и службы занятости	54680,3	49369	90,3
социальная помощь	29625,4	23078	77,9
молодежная политика	24068,5	19446	80,8
прочие мероприятия в области соц. политики	160209,5	146935	91,7
государственные пособия гражданам, имеющим детей	40128,5	36833	91,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	96200	95663	99,4
Прочие расходы	43174	37835	87,6
Финансовая помощь бюджетам других уровней	4078,7	4079	100
Итого расходов	3792850	3884980	102,4
Превышение доходов над расходами	-305038,2	-622687
Источники покрытия дефицита бюджета	305038,2	622687
Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках	26172,8	10272
Остатки на начало периода	26172,8	26173
Остатки на конец периода	-	15901
Кредиты, получ. от банков	254197,1	585895
Получение кредитов	494197,1	1065000
Возврат кредитов	240000	479105
Поступления от продажи имущества	24668,3	26520