Приложение 1. Анализ исполнения бюджета по Заокскому району на 1 апреля 2004 года

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета
Заокского района
от 27 мая 2004 г. N 24/148

Анализ исполнения бюджета по Заокскому району на 1 апреля 2004 года

Код бухг. отч.	Наименование налога	Бюджет района
		План на 2004 г.	План на 1 кварт.	Факт на 01.04.0 4	% к году	% к 1 кварт.
	Доходы
1000000	Налоговые доходы - всего	24465,0	4679,0	5752,0	23,5	122,9
1010000	Налоги на прибыль	17045,0	4229,0	4353,0	24,8	102,9
1010100	Налог на прибыль п/п и орг.	381,0	63,0	686,0	180,1	1088,9
1010102	Налог на прибыль организ., зачисл. в бюдж. РФ	272,0	45,0	421,0	154,8	935,6
1010110	Налог на прибыль	109,0	18,0	265,0	243,1	1472,2
1010200	Налог на доходы физических лиц	16664,0	4166,0	3667,0	22,0	88,0
1010201	Налог на дох. физ. лиц, получ. в виде дивидендов от долев. уч. в деят. орг.	223,0	56,0	-
1010202	Налог на дох. физ. лиц, за исключ. дох., получ. в виде дивид., выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы :	16430,0	4107,0	3664,0	22,3	89,2
1010204	Налог на доходы, получ. физ. лицами в виде выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы :	2,0	1,0	3,0	150,0	300,0
1010205	Налог на доходы физ. лиц, осуществл-х предприним. деят-ть без ОЮЛ	9,0	2,0	-
1020000	Налог на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	31,0	8,0	469,0	1512,9	5862,5
1020400	Лицензионные и регистрационные сборы	20,0	5,0	18,0	90,0	360,0
102043	Прочие лиценз. и регистрац. сборы	20,0	5,0	18,0	90,0	360,0
102043	Прочие лицензион. и регистр. сборы, зачисл. в бюдж. субъектов РФ	20,0	5,0	18,0	90,0	360,0
1020700	Налог с продаж	11,0	3,0	451,0	4100,0	15033, 3
1030011	Налог на совокупный доход	1017,0	254,0	195,0	19,2	76,8
1030100	ЕН, взимаемый в связи с примен. упрощ. системы налогообложения	479,0	120,0	86,0	18,0	71,7
103110	ЕН, распред. по уровням бюдж. системы РФ	479,0	120,0	86,0	18,0	71,7
1030200	ЕН на вмененный доход для отделън. видов деят-ти	538,0	134,0	109,0	20,3	81,3
1040000	Налог на имущество	1145,0	27,0	291,0	25,4	1077,8
1040100	Налог на имущество с физ. лиц	1035,0	-	157	15,2
1040300	Налог на имущ. в пор. насл. и дар.	110,0	27,0	134,0	121,8	496,3
1050000	Плата за польз. природн. ресурс.	4732,1	38,0	246,0	5,2	647,4
1050121	Платежи за добычу общераспростр. полезных ископаемых	-	-	-	-	-
1050124	Платежи за добычу подземных вод	1,0	-	3,0	300,0
1050303	Налог на добычу обшераспростр. полезных ископаемых	153,0	38,0	14,0	9,2	36,8
1050700	Земельный налог	4578,0	-	229,0	5,0	-
1050701	Зем. налог за земли с/х назначения	236,0	-	83,0	35,2	-
1050702	Зем. налог городов и поселков	570,0	-	37,0	6,5	-
1050703	Зем. налог за земли не с/х назначения	3772,0	-	109,0	2,9	-
1400000	Прочие налоги пошлины и сборы	495,0	123,0	198,0	40,0	161,0
400100	Государственная пошлина	388,0	97,0	120,0	30,9	123,7
1400102	Госпошлина через суд	124,0	31,0	61,0	49,2	196,8
1400103	Госпошлина за совершение нотариальных действий	264,0	66,0	59,0	22,3	89,4
1400500	Местные налоги и сборы	107,0	26,0	78,0	72,9	300,0
1400502	Целевые сборы на милицию	44,0	11,0	41,0	93,2	372,7
1400544	Прочие местные налоги и сборы	63,0	15,0	37,0	58,7	246,7
2000000	Неналоговые доходы - всего	4086,0	2080,0	1055,0	25,8	50,7
2010000	Доходы от сдачи в аренду им-ва, наход. в гос. или мун. собств. или от деят-ти гос. или мун. орг.	1881,0	442,0	854,0	45,4	193,2
2010200	Доходы от сдачи в аренду им-ва, нах. в гос. или мун. собств.	1876,0	441,0	808,0	43,1	183,2
2010201	Арендная плата за земли с/х назн.	51,0	14,0	22,0	43,1	157,1
2010202	Арендная плата за земли город. и пос.	28,0	6,0	34,0	121,4	566,7
2010203	Арендная плата за земли не с/х назн.	1167,0	291,0	540,0	46,3	185,6
2010243	Пр. доходы от сдачи в аренду им-ва, наход. в гос или мун. собств.	630,0	130,0	212,0	33,7	163,1
2010643	Прочие доходы, зачисл. в местный бюджет	3,0	1,0	-	-	-
2010833	Часть прибыли мун. унитарных предприятий	2,0	-	-	-	-
2060000	Административные платежи и сборы	29,0	7,0	-	-	-
2064039	Пр. платежи, взимаемые гос. или мун. организ. за выполнение опред-х функций	29,0	7,0	-	-	-
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	2176,0	1631,0	201,0	9,2	12,3
2070311	Ден. взыскания (штрафы), примен. в кач-ве налог. санкций	10,0	2,0	-	-	-
2070312	Штрафы ИМНС	5,0	1,0	-	-	-
2070340	Пр. администрат. штрафы и иные санкции	710,0	177,0	201,0	28,3	113,6
2070343	Пр. администрат. штрафы, зачисл. в местный бюджет	710,0	177,0	201,0	28,3	113,6
2070453	Пр. поступления, зачисл. в местный бюджет	1451,0	1451,0	-	-	-
	Итого собственные доходы	28551,0	6759,0	6807,0	23,8	100,7
3000000	Безвозмездные перечисления	61657,0	15299, 0	15899,0	25,8	103,9
3020000	От бюджетов других уровней	61657,0	15299, 0	15899,0	25,8	103,9
3020111	Дотация на выравн. уровня бюдж. обеспеч.	6958,0	1721,0	1721,0	24,7	100,0
3020140	Дотации	28378,0	7094,0	7141,0	25,2	100,7
3020200	Субвенции	25574,0	6484,0	6852,0	26,8	105,7
3020300	Взаимные расчеты	-	-	16,0	-	-
3020400	Субсидии	747,0	-	169,0	22,6	-
5000000	Доходы от предпринимат. и иной принос. доход деятельности	500,0	125,0	155,0	31,0	124
8560000	Итого доходов	90708,0	27183, 0	22861,0	25,2	103,1
	Остаток на начало года	4212	4212	4212,0
8900006	Всего доходов	94920,0	26395, 0	27073,0	28,5	102,6

Наименование показат.	Код классификации		План года	План 1 кварт.	Факт 1 кварт.	% к году	% к кварт.
	раз- дел	подраз- дел
Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	01	00	10556,0	2540,0	3909,0	37,0	153,89 8
Функционирование органов местного самоуправления	01	06	10556,0	2540,0	3909,0	37,0	153,89 8
Строительство	07	00	1747,0	104,0	-	-	-
Строительство и архитектура	07	07	1747,0	104,0	-	-	-
Сельское хозяйство и рыболов.	08	00	20,0	5,0	-	-	-
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства	08	01	20,0	5,0	-	-	-
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство	12	00	10275,0	1950,0	2459,0	23,9	126,10 3
Жилищное хозяйство	12	01	5140,0	1035,0	1816,0	35,3	175,5
Коммунальное хозяйство	12	02	3857,0	604,0	489,0	12,7	81,0
Проч. структуры и мероприятия ЖКХ	12	03	1278,0	311,0	154,0	12,1	49,5
Образование	14	00	40206,0	8990,0	10901,0	27,1	121,3
Дошкольное образование	14	01	10321,0	2652,0	2596,0	25,2	97,9
Общее образование	14	02	25874,0	5378,0	7422,0	28,7	138,0
Переподготовка и повышение квалификации	14	05	40,0	10,0	-	-	-
Прочие расходы в области образов.	14	07	3971,0	950,0	883,0	22,2	92,9
Культура, искусство и кинематография	15	00	3293,0	725,0	809,0	24,6	111,6
Культура, искусство	15	01	3263,0	718,0	801,0	24,5	111,6
Прочие мероприятия в области культуры и искусства	15	03	30,0	7,0	8,0	26,7	114,3
Средства массовой информации	16	00	123,0	30,0	27,0	22,0	90,0
Телевидение и радиовещание	16	01	63,0	15,0	12,0	19,0	80,0
Периодич. печать и издательства	16	02	60,0	15,0	15,0	25,0	100,0
Здравоохранение и физическая культура	17	00	17040,0	4414,0	4788,0	28,1	108,5
Здравоохранение	17	01	8833,0	2362,0	2893,0	32,8	122,5
Физическая культура и спорт	17	03	45,0	11,0	4,0	8,9	36,4
Обязательное медицинское страхование	17	04	8162,0	2041,0	1891,0	23,2	92,7
Социальная политика	18	00	5660,0	1818,0	1759,0	31,1	96,8
Учреждения соц. обеспеченности	18	01	787,0	196,0	178,0	22,6	90,8
Социальная помощь	18	02	1263,0	720,0	229,0	18,1	31,8
Молодежная политика	18	03	40,0	10,0	7,0	17,5	70,0
Прочие мероприятия в области соц. политики	18	06	815,0	203,0	703,0	86,3	346,3
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	18	07	2755,0	689,0	642,0	23,3	93,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	19	00	157,0	39,0	57,0	36,3	146,2
Обслуживание гос. и мун. внутреннего долга	19	01	157,0	39,0	57,0	36,3	146,2
Прочие расходы	30		2048,0	1259,0	21,0	1,0	1,7
Резервные фонды	30	01	980,0	245,0	-	-	-
Бюджетные кредиты (бюдж. ссуды)	30	03	1000,0	1000,0	-	-	-
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	30	04	68,0	14,0	21,0	30,9	150
Итого расходов			91125,0	21874, 0	24730,0	27,1	113,1
Профицит бюджета (дефицит)	79	80	-417,0	309,0	-1869,0
Остатки на начало года			4212,0	4212,0	4212,0
Всего расходов			94920,0	26395, 0	27073,0	28,5	102,6