Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Ленинский район Тульской области" на 1.04.2004 г.

Приложение 1
к постановлению
Главы Ленинского района
Тульской области
от 15 июня 2004 г. N 440

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования "Ленинский район
Тульской области" на 1.04.2004 г.

Наименование паказателя#	Прогноз на 2004 год	План 1 квартала	факт на 1.04.200 4 г	% к плану 1 квартала
Налоговые доходы - всего, в том числе:	80257	15831	16199	102 %
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала	55329	11469	13490	118 %
Налог на прибыль (доход) организаций	5069	1769	3544	200 %
Налог на доходы физических лиц	50260	9700	9946	103 %
Налог на доходы физических лиц, полученнные# в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	84	1	1	100 %
Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотереи, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентам	50010	9639	9935	103 %
Налог на доходы получаемые физическими лицами в виде по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разници# страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальные выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам	31	5	3	60 %
Налог на доходы с физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	135	55	7	13 %
Налог на игорный бизнес
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	1167	1167	584	50 %
Акцизы
Налог с продаж	1167	1167	584	50 %
Налоги на совокупный доход	1988	621	727	117 %
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения учета и отчетности, из них:	1157	365	507	139 %
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, из них:	831	256	220	86 %
Налоги на имущество	4892		293
налог на имущество физических лиц	4797		231
Налог на имущество предприятий
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	95		62
Платежи за пользование природными ресурсами	15404	1972	629	32 %
Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет	200	70	44	63 %
Платежи за добычу полезных ископаемых#	200	70	44	63 %
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых	26	9
Платежи за добычу подземных вод	120	42	44	105 %
Платежи за добычу других полезных ископаемых	54	19
Налог на добычу полезных ископаемых	2670	785	219	28 %
Плата за пользование водными объектами
Земельный налог, из них:	12534	1117	366	33 %
земельный налог за земли с/х назначения	531	47	128	272 %
земельный налог за земли городов и поселков	2084	185	24	13 %
земельный налог за другие земли не с/х назначения	9919	885	214	24 %
Отчисления на воспроизв. МСБ
Прочие налоги, пошлины и сборы	1477	602	476	79 %
Государственная пошлина	1205	330	241	73 %
Местные налоги и сборы	272	272	235	86 %
Неналоговые доходы - всего, в том числе:	4388	491	2594	528 %
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниициальной собственности или от деятельности	3397	220	1073	488 %
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, из них	3397	220	1058	481 %
Арендная плата за земли с/х назначения	7	7	22	314 %
арендная плата за земли городов и поселков	299	20	40	200 %
арендная плата за другие земли не с/х назначения	1215	93	421	453 %
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности	1876	100	575	575 %
Проценты полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местный бюджет			2
Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий			11
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства			2
Прочие поступрения# от имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также пост. От разрещенных# видов деятельности организаций, зачисляемые в местный бюджет
Штрафные санкции. возмещение ущерба	991	271	344	127 %
Прочие неналоговые доходы			1177
Итого собственные доходы:	84645	16322	18793	115 %
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней	199478	50978	53603	105 %
Дотация	100739	25185	27979	111 %
Трансферты	22948	5675	6004	106 %
Субвенция	75791	20118	19186	95 %
Субсидии			384
Взаимные			50
От государственных организация			1391
Всего доходов:	284123	67300	73787	110 %
Доходы от предпринимательской деятельности	7010	1976	1477	75 %
Всего доходов:	291133	69276	75264	109 %
Расходы
Государственное управление и местное самоуправление	35761	8881	5885	66 %
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления	35761	8881	5885	66 %
Правоохранительная деятельность и безопасность государства
Органы внутренних дел
Промышленность, энергетика и строительство	4610	1152	616	53 %
Другие отрасли промышленности	10	3	1	33 %
Строительство, архитектура	4600	1149	615	54 %
Сельское хозяйство и рыболовство	-364	-74	176	-238 %
Сельскохозяйственное производство	-1233	-240	71	-30 %
Земельные ресурсы	220	50		0 %
Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции	-61	-61	72	-118 %
Прочие мероприяимя# в области сельского хозяйства	710	177	33	19 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	41606	13228	12690	96 %
Жилищное хозяйство	31489	9921	11904	120 %
Коммунальное хозяйство	8956	3084	745	24 %
Прочие структуры коммунального хозяйства	1161	223	41	18 %
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	6
Государственные программы ликвидации последствий аварий и других катастроф	6
Образование	130882	32082	27568	86 %
Дошкольное образование	24067	5899	4656	79 %
Общее образование	89829	22019	19357	88 %
Переподготовка и повышение квалификации	80	20		0 %
Прочие расходы в области образования	16906	4144	3555	86 %
Культура, искусство и кинематография	9736	2147	1363	63 %
Культура и искусство	9260	2062	1329	64 %
Прочие, мероприятия в области культуры и искусства			4
Кинематография	476	85	30	35 %
Средства массовой информации	100	25	15	60 %
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти	100	25	15	60 %
Здравоохранение и физическая культура	49275	10151	8262	81 %
Здравоохранение	35036	8010	5250	66 %
Физическая культура и спорт	954	253	125	49 %
Обязательное медицинскон# страхование	13285	1888	2887	153 %
Социальная политика	20022	6248	4503	72 %
Учреждения социального обеспечения	4490	1264	697	55 %
Социальная помощь	3944	1084	730	67 %
Молодежная политика	2467	414	74	18 %
Прочие мероприятия в области социальной политики	2667	1872	1481	79 %
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	6454	1614	1521	94 %
Обслуживание государственного долга	4228	1719	1743	101 %
Обслуживание государственного внутреннего долга	4228	1719	1743	101 %
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы
Финансовая помощь бюджетам других уровней
Прочие расходы	3735	929	-40	-4 %
Резервные фонды	1500	603
Бюджетные кредиты	837	68	-74	-109 %
Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам	1398	258	34	13 %
Всего:	299597	76488	62781	82 %
Дефицит (со знаком "минус") Профицит (со знаком "плюс")	-8464	-7212	12483	-173 %
Источники финансирования дефицита бюджета
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
Погашение основной суммы задолженности
Кредитные соглашения и договора	4987	-462	-11268	2439 %
Получение кредитов	43783	14383
Погашение основной суммы долга	38796	14845	11268
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	35		387
Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты	35		387
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	-1257	-25	-369
Получение бюджетных ссуд
Погашение основной суммы задолженности	1257	25	369
Изменение остатков средств бюджета	4699	7699	-1233
Изменение остатков средств бюджета в ценных бумагах			3256
Изменение остатков иных средств бюджета			-4489
Остатки средств бюджета на начало отчетного периода	7699	7699	7699
Остатки средств бюджета на конец отчетного периода	3000		8932
Остатки средств бюджета в ценных бумагах на конец отчетного периода
Остатки иных средств бюджета на конец отчетного периода			8932
Итого источников внутреннего финансирования	8464	7212	-12483