Приложение 2. Исполнение расходов бюджета МО "Плавский район" по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2004 г.

Приложение 2
к решению
Думы Плавского района
от 29 октября 2004 г. N 36/320

Исполнение расходов бюджета МО "Плавский район" по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 9 месяцев 2004 г.

                                                              (тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела	Код функциональ- ной классификации , раздел, подраздел	Бюджет 2004 года	Назначе- но 9 месяцев 2004 г.	Исполнено 9 месяцев 2004 г.	Процент исполне- ния к плану 9 месяцев	Процент исполне- ния к плану года
Государственное управление и местное самоуправление	0100	20546	15484	13893	89,7	67,6
Функционирование органов местного самоуправления	0106	20546	15484	13893	89,7	67,6
Промышленность, энергетика и строительство	0700	500	500	2047	409,4	409,4
Строительство, архитектура	0801	500	500	2047	409,4	409,4
Жилищно-коммуна- льное хозяйство	1200	10903	8164	7238	88,7	66,4
Жилищное хозяйство	1201	2650	1986	2075	104,5	78,3
Коммунальное хозяйство	1202	6520	5061	4589	90,7	70,4
Прочие структуры коммунального хозяйства	1203	1733	1117	574	51,4	33,1
Образование	1400	50074	36947	36755	99,5	73,4
Дошкольное образование	1401	14516	10788	8798	81,6	60,6
Общее образование	1402	30097	22060	24414	110,7	81,1
Прочие расходы в области образования	1407	5461	4099	3543	86,4	64,9
Культура, искусство и кинематография	1500	6326	4657	3551	76,3	56,1
Культура и искусство	1501	6226	4607	3514	76,3	56,4
Прочие мероприятия	1503	100	50	37	74	37
Средства массовой информации	1600	30	23	19	82,6	63,3
Периодическая печать и издательства	1602	30	23	19	82,6	63,?
Здравоохранение и физическая культура	1700	28414	21441	20581	96,0	72,4
Здравоохранение	1701	15859	12004	11553	96,2	72,8
Физическая культура и спорт	1703	769	576	465	80,7	60,5
Фонд обязательного медиц. страхования	1704	11786	8861	8563	96,6	72,7
Социальная политика	1800	11132	8347	9489	113,7	85,2
Учреждения социального обеспечения	1801	5572	4178	3366	80,6	60,4
Социальная помощь	1802	1435	1076	1083	100,7	75,5
Молодежная политика	1803	50	37	4	10,8	8,0
Прочие мероприятия в области социальной политики	1806	519	389	2927	св. 100	св. 100
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	1807	3556	2667	2109	79,1	59,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1900	3481	3481	3361	96,6	96,6
Обслуживание муниципального долга	1901	481	481	361	75,1	75,1
Погашение муниципального долга	03032	3000	3000	3000	100	100,0
Погашение бюджетной ссуды	08002	0	0	9814	св. 100	св. 100
Прочие расходы	3000	622	466	422	90,6	67,8
Резервные фонды	3001	230	172	21	12,2	9,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	3004	392	294	401	136,4	102,3
Всего расходов	9600	132028	99510	107170	107,7	81,.
Остатки		939		994
Баланс		32967	99510	108164	108,7	81,3

Начальник

финансового управления

А.Н. Ларичева

Начальник

бюджетного отдела

Г.Г. Панина

Внутриведомственные расходы бюджета МО "Плавский район"
за 9 месяцев 2004 г.

Наименования	Утвержд. план 2004 год	План 9 месяцев	Исполнение 9 месяцев
Управление	20546	15484	13893
Районная администрация	12620	9532	8503
заработная плата	8300	6300	5629
начисления на зарплату	2971	2255	1996
бензин	330	245	173
командировки	6	5	13
оплата услуг связи	222	167	132
прочие расходы	411	327	327
оплата коммун. услуг - всего в т.ч.	380	233	233
Оплата потребления тепловой энергии	213	113	113
Оплата отопления и технологических нужд	198	103	103
Оплата потребления газа	15	10	10
Оплата потребления электрической энергии	139	99	99
Оплата водоснабжения помещений	19	14	14
Содержание помещений	9	7	7
Комитет образования.	2395	1797	1677
заработная плата	1600	1200	1172
начисления на зарплату	573	430	346
Оплата ГСМ	57	43	44
командировки	3	2	0
оплата услуг связи	22	17	10
прочие расходы	140	105	105
Комитет культуры	861	646	578
заработная плата	600	450	423
начисления на зарплату	215	160	135
оплата услуг связи	12	9	6
командировки	1	1	1
прочие расходы	33	26	13
Комитет соц. защиты	2751	2067	1877
заработная плата	1870	1403	1300
начисления на зарплату	669	502	494
бензин	26	20	17
оплата услуг связи	30	23	19
прочие расходы	155	118	46
командировки	1	1	1
Финансовое управление	1919	1442	1258
заработная плата	1175	882	876
начисления на зарплату	420	315	215
бензин	61	44	43
командировки	3	3	1
оплата услуг связи	60	45	41
прочие расходы	200	153	82
Образование
Комитет образования	50074	36947	36755
зарплата	24026	18028	19522
начисления на зарплату	8601	6453	7184
лечебное пособие	972	729	847
опекунские	3308	2481	2216
книгоиздательская литература	592	450	384
приобретение медикаментов	50	38
приобрет. продуктов питания	1088	764	335
командировки	74	52	20
бензин	55	40	36
мягкий инвентарь
оплата услуг связи	90	67	57
прочие расходы	2877	2258	1394
приобретение	40	30	10
кап. ремонт	0	0	1175
оплата коммун. услуг - всего в т.ч	8301	5557	3575
Оплата потребления тепловой энергии	5291	3412	2059
Оплата отопления и технологических нужд	5286	3408	2059
Оплата потребления газа	5	4	0
Оплата потребления электрической энергии	1412	955	955
Оплата водоснабжения помещений	310	232	186
Оплата льгот по коммунальным услугам	457	342	342
Содержание помещений	46	34	33
прочие коммунальные услуги	785	582	0
Культура
Комитет культуры	6326	4657	3551
зарплата	3587	2696	2109
начисления на зарплату	1284	964	797
бензин	34	25	22
оплата услуг связи	55	42	36
командировки	14	12	6
прочие расходы	366	291	134
лечебное пособие	86	77	44
приобретение предм. длит. польз.	58	44	6
оплата коммун. услуг - всего в т.ч.	842	506	397
Оплата потребления тепловой энергии	561	325	230
Оплата отопления и технологических нужд	561	325	223
Оплата потребления газа			7
Оплата потребления электрической энергии	72	48	48
Оплата водоснабжения помещений	107	81	79
Оплата льгот по коммунальным услугам	100	50	38
Содержание помещений	2	2	2
Средства массовой информации	30	23	19
Сельское хозяйство	0	0	0
ЖКХ	10903	8164	7238
Строительство	500	500	2047
Здравоохранение	28414	21441	20581
ЦРБ	27645	20865	20116
зарплата	14058	10557	10378
начисления на зарплату	5032	3779	3743
медикаменты	835	626	140
питание	1630	1222	1141
бензин	440	330	330
командировки	130	97	7
оплата услуг связи	134	101	75
мягкий инвентарь	20	15	29
прочие расходы	1862	1397	1083
Приобретение оборудования	30	22
Лечебное пособие	465	465	468
кап. ремонт	0	0	1000
транспортные услуги	8	6	2
В том числе медицинское страхование	11786	8861	8563
оплата коммун. услуг	3001	2248	1720
Оплата потребления тепловой энергии	1264	948	718
Оплата отопления и технологических нужд	1241	930	711
Оплата потребления газа	23	18	7
Оплата потребления электрической энергии	1237	927	740
Оплата водоснабжения помещений	393	295	216
Оплата льгот по коммунальным услугам	73	54	25
Содержание помещений	34	24	21
Физическая культура	769	576	465
Социальная политика	11132	8347	9489
Центр соцобслуживания	5572	4178	3366
зарплата	3472	2609	2163
начисление на зарплату	1243	933	802
медикаменты	54	39
питание	410	307	212
бензин	28	21	12
командировки	19	14	1
оплата услуг связи	6	4
мягкий инвентарь	5	4
прочие расходы	132	97	76
оплата коммун. услуг - всего в т. ч	203	150	100
Оплата потребления тепловой энергии	89	65	46
Оплата отопления и технологических нужд	89	65	46
Оплата потребления газа
Оплата потребления электрической энергии	76	57	43
Оплата водоснабжения помещений	28	21	9
Оплата льгот по коммунальным услугам	7	5
Содержание помещений	3	2	2
Социальная помощь	5510	4132	6119
Пособие на погребение	0	0	66
ЧАЭС-ЖКУ	0	0	42
Коммун. усл. многодетным семьям	231	173	82
Защита прав ребенка	670	503	428
Доплата муниц. служащим	765	573	507
ФЗ "О соц. защите инвалидов" экспл. расх.	6	5
ФЗ "О соц. защите инвалидов" лекарства	12	9	5
ФЗ "О соц. защите инвалидов" зубопротезир.	55	41	32
ФЗ "О соц. ащите инвалидов" ЖКУ	0	0	878
ФЗ "О ветеранах" сан. кур. лечение	36	36	40
ФЗ "О ветеранах" эксплуатац. расх.	40	28	19
ФЗ "О ветеранах" лекарства	12	9	4
ФЗ "О ветеранах" зубопротезирование	102	70	70
ФЗ "О ветеранах" ЖКУ	0	0	1643
Пособия бывшим воспитанникам д. домов	7	6	4
Доплата реабилитированным	18	12	2
Гос. семей. политика (пос. на рождение реб.)	0	0	125
Проезд реабилитированным	0	0	2
ЖКУ реабилитированным	0	0	53
коммун. услуги реабилит. устан. телефона	0	0	8
Детские пособия	3556	2667	2109
Молодежная политика	50	37	4
Прочие расходы	622	466	422
Резервный фонд	230	172	21
Отчисления от ГНИ	80	60	59
РОВД /штрафы/	0		46
Военкомат	50	38	37
РЭО	262	196	155
прочие			104
оплата процентов	481	481	361
погашение кредита	3000	3000	3000
гашение ссуды	0	0	9814
Итого расходов	132028	99510	107170