Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета

Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
Ефремовского района
от 16 февраля 2005 г. N 2-7

Отчет об исполнении бюджета

Код	Наименование показателей	Уточненный план 2004 г.	Исполнение на 01.01.2005 г.	% исполн. к уточнен. плану 2004 г.
	I. Доходы
1000000	Налоговые доходы	200416,3	200656,0	100,1
1010000	Налоги на прибыль	160447,6	160316,0	99,9
1010100	Налог на прибыль организаций	74928,6	73016,0	97,4
1010102	- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации	53691,1	52289,0	97,4
1010110	- налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	21237,5	20727,0	97,6
1010200	Налог на доходы физических лиц	85519,0	87300,0	102,1
1010201	- налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	471,0	540,0	114,6
1010202	- налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, разница страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а так же лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	84741,0	86443,0	102,0
1010203	- налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	77,0	77,0	100,0
1010204	- налог на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей по лотереи, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках	56,0	62,0	110,7
1010205	- налог на доходы с физических лиц, осуществляемых предпринимательскую деятельность без образования юридического лица	174,0	178,0	102,3
1020000	Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	3794,7	4322,0	113,9
1020200	Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	3052,3	3581,0	117,3
1020201	- этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой	2971,2	3488,0	117,3
1020203	- спиртосодержащие растворы	1,0	-	-
1020217	- пиво	-	-	-
1020223	- алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов при реализации с акцизных складов	80,1	93,0	116,1
1020233	- алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25%	-	-	-
1020433	Лицензионные и регистрационные сборы	1,1	1,0	100,0
1020700	Налог с продаж	741,3	740,0	99,8
1030000	Налоги на совокупный доход	8377,8	8261,0	98,6
1030100	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1866,8	1847,0	98,9
1030110	- единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации	1866,8	1847,0	98,9
1030200	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6511,0	6401,0	98,3
1030310	Единый сельскохозяйственный налог	-	13,0	-
1040000	Налоги на имущество	3604,2	3786,0	105,0
1040100	Налог на имущество физических лиц	2691,4	2750,0	102,2
1040210	Налог на имущество организаций	266,6	356,0	133,5
1040300	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	646,2	668,0	103,4
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	20990,4	20741,0	98,8
1050100	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	150,0	-34,0	-
1050124	- платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых (подземных вод)	-	-29	-
1050300	Налог на добычу полезных ископаемых	-215,5	-29,0	-
1050303	- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	-215,5	-	-
1050700	Земельный налог	21055,9	20804,0	98,8
1050701	- земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения	2545,9	2555,0	100,4
1050702	- земельный налог за земли городов и поселков	11733,7	11660,0	99,4
1050703	- земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения	6776,3	6589,0	97,2
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	3201,6	3230,0	100,9
1400100	Государственная пошлина	2623,5	2651,0	101,1
1400102	- государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции	493,0	525,0	106,5
1400103	- государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с выходом из гражданства Российской Федерации	2130,5	2126,0	99,8
1400500	Местные налоги и сборы	578,1	579,0	100,2
1400502	- целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территории и другие цели	-	203,0	-
1400503	- налог на рекламу	234,0	236,0	100,9
1400505	- лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	-	2,0	-
1400540	- прочие местные налоги и сборы	344,1	138,0	40,1
2000000	Неналоговые доходы	18290,0	18493,0	101,1
2010000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций	15715,0	15881,0	101,1
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	7703,6	7858,0	102,0
2010201	- арендная плата за земли сельхозназначения	41,4	43,0	103,9
2010202	- арендная плата за земли городов и поселков	2504,8	2605,0	104,0
2010203	- арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения	985,9	992,0	100,6
2010400	Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд	391,1	391,0	100,0
2010431	Проценты от предоставления ссуд	391,1	391,0	100,0
2010643	Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты	-	10,0	-
2012000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей	7620,3	7622,3	100,0
2012030	- доходы от продажи оборудова-ия, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты	7620,3	7622,0	100,0
2060000	Административные платежи и сборы	103,4	93,0	89,9
2064000	Прочие платежи взимаемые государственными или муниципальными организациями за выполнение определенных функций	103,4	93,0	89,9
2064030	Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	103,4	93,0	89,9
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	2472,4	2456,0	99,3
2070300	Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	2426,2	2456,0	101,2
2070310	Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)	39,5	188,0	св. 400
2070311	- денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120, (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129.1., 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1. части 1 Налогового кодекса Российской Федерации	27,1	27,0	100,0
2070312	- прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам	12,4	33,0	св. 200
2070313	- штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов	-	128,4	-
2070320	Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства РФ и законодательства в области экспортного контроля	-	29,0	-
2070340	Прочие административные штрафы и иные санкции	386,7	2192,0	91,8
2070343	Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	386,7	2192,0	91,8
2070400	Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты	46,2	47,0	101,7
2090230	Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты	-	63,0	-
	Итого налоговые и неналоговые доходы	218707,1	219149,0	100,2
3000000	Безвозмездные перечисления	238654,4	244469,0	102,4
3020000	От других бюджетов бюджетной системы	234774,4	243510,0	103,7
3020100	Дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	75203,4	81093,0	107,8
3020110	- дотация от бюджетов других уровней	41372,9	41373,0	100,0
3020111	- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	25007,7	25008,0	100,0
3020113	- дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	2722,0	2722,0	100,0
3020117	- дотации бюджетам РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	5976,4	9280,0	155,3
3020118	- дотации бюджета РФ на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг	124,4	2710,0	В 20 раз
3020200	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	139286,0	142112,0	102,0
3020230	- Субвенции от бюджетов других уровней	139286,0	142112,0	102,0
3020239	Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных, пособиях граждан имеющих детей"	8806,8	8331,0	94,6
3020240	Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"	39,5	42,0	106,3
3020242	- Субвенции на возмещение льгот по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики"	6731,0	6731,0	100,0
3020260	Прочие субвенции	123708,7	127008,0	102,7
3020300	Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	174,0	187,0	107,5
3020400	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	20111,0	20118,0	100,0
3020414	Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот по оплате ЖКУ, гражданам подвергшимся радиационному воздействию вследствии катастрофы на ЧАЭС	126,0	126,0	100,0
3020415	Субсидии бюджетам субъектов РФ на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности	12,6	35,0	св .200
3020440	Прочие субсидии	19972,4	19957,0	99,9
3024000	Капитальные трансферты на реализацию программы по агропромышленному комплексу	3880,0	959,0	24,7
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	22808,7	18846,0	82,6
5020000	Рыночные продажи товаров и услуг	-	-	-
5030000	Безвозмездные поступления по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	-	-	-
	Всего доходов	480170,2	482464,0	100,5
	II. Расходы
0100	Государственное управление и местное управление	32543,3	31801,0	97,7
0106	Функционирование органов местного самоуправления	32543,3	31801,0	97,7
0500	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	890,6	989,0	111,0
0501	Органы внутренних дел	890,6	989,0	111,0
0700	Промышленность, энергетика, строительство	5005,6	3937,0	78,7
0705	Другие отрасли промышленности	30,0	30,0	100,0
0707	Строительство и архитектура	4975,6	3907,0	78,5
0800	Сельское хозяйство и рыболовство	1170,0	342,0	29,2
0802	Земельные ресурсы	242,7	243,0	100,0
0803	Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции	927,3	983,0	106,0
0805	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов	150,0	146,0	97,3
1000	Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика	150,0	146,0	97,3
1001	Автомобильный транспорт	119599,4	118275,0	98,9
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	47177,0	46294,0	98,1
1201	Жилищное хозяйство	71827,9	71387,0	99,4
1202	Коммунальное хозяйство	594,5	594,0	100,0
1203	Прочие структуры коммунального хозяйства	449,4	329,0	73,2
1300	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	334,1	266,0	79,6
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	65,3	13,0	19,9
1303	Гражданская оборона	50,0	50,0	100,0
1304	Государственная противопожарная служба	158805,5	164205,0	103,4
1400	Образование	38722,4	37863,0	97,8
1401	Дошкольное образование	103602,2	110217,0	106,4
1402	Общее образование	273,4	190,0	69,5
1405	Переподготовка и повышен. квалификации	16207,5	15935,0	98,3
1407	Прочие расходы в области образования	14327,2	13419,0	93,7
1500	Культура, искусство и кинематография	13382,4	12506,0	93,5
1501	Культура и искусство	914,3	896,0	98,0
1502	Кинематография	30,5	17,0	55,7
1503	Расходы бюджета на компенсацию льгот по оплате ЖКУ	228,0	228,0	100,0
1600	Средства массовой информации	228,0	228,0	100,0
1602	Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти	103914,0	103281,0	99,4
1700	Здравоохранение и физическая культура	69885,3	69165,0	99,0
1701	Здравоохранение	1824,4	1912,0	104,8
1703	Физическая культура и спорт	32204,0	32204,0	100,0
1704	Обязательное медицинское страхование неработающего населения	54608,2	54085,0	99,0
1800	Социальная политика	9110,3	9099,0	99,9
1801	Учреждения социального обеспечения	3165,0	3066,0	96,9
1802	Социальная помощь	2962,3	2563,0	86,5
1803	Молодежная политика	30563,8	31026,0	101,5
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	8806,8	8331,0	94,6
1807	Государственное пособие гражданам, имеющим детей	2368,0	2525,0	106,6
1900	Обслуживание государственного и муниципального долга	2368,0	2525,0	106,6
1901	Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга	9502,6	7723,0	81,3
3000	Прочие расходы	4000,0	-	-
3001	Резервный фонд	5502,6	7723,0	140,4
3004	Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам В том числе:	1427,4	1424,0	99,8
	- медицинский вытрезвитель города Ефремова	113,3	113,0	100,0
	военный комиссариат города Ефремова
	Администрация муниципального образования г. Ефремова	673,3	1866,0	св. 200
	- софинансирование целевой программмы "Содействие занятости населения г. Ефремова и Ефремовского района на 2004 - 2006 год"	63,1	63,0	100,0
	- расходы по выборам	-	1191,0	-
	- финансирование на возмездной основе от дополнительных доходов по результатам проведения контрольной работы:	522,0	437,0	83,7
	- межрайонной инспекции по налогам и сборам N 2 по Тульской области межрайонная инспекция по работе с крупнейшими налогоплательщиками Тульской области	-	-	-
	- муниципальное унитарное предприятие "Комбинат школьного питания"	175,4	140,0	79,8
	- содержание средств регулирования дорожного движения	337,8	338,0	100,0
	- расходы по подбору и доставке трупов	48,0	42,0	87,5
	- муниципальное учреждение "Клиринг"	2043,0	2015,0	98,6
	- органы местного самоуправления	99,3	94,0	94,7
	Всего расходов	503561,8	501285,0	99,5
	Превышение доходов над расходами (+) (дефицит (-)	-23391,6	-18821,0	-
	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	23391,6	18821,0	-
03000	Кредитные соглашения и договора	31190,0	26000,0	-
03030	Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени муниципального образования	31190,0	26000,0	-
03031	Получение кредитов	59990,0	54800,0	-
03032	Погашение основной суммы долга	28800,0	28800,0	-
04000	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	-	1112,0	-
08000	Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней	-8657,0	-9150,0	-
08001	Получение бюджетных ссуд	68181,0	68181,0	-
08002	Погашение основной суммы задолженности	76838,0	77331,0	-
10000	Изменение остатков средств бюджета	859,0	859,0	-
10311	Остатки средств бюджета на начало отчетного периода	1520,0	1520,0	-
10312	Остатки средств бюджета на конец отчетного периода	661,0	661,0	-