Приложение 2. Исполнение расходов бюджета МО "Плавский район" по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2004 год

Приложение 2
к решению
Думы Плавского района
от 16 февраля 2005 г. N 38/348

Исполнение расходов бюджета МО "Плавский район" по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за
2004 год

                                                          (тыс. руб.)

Наименование раздела и подраздела	Код функциональ- ной классификации , раздел, подраздел	Бюджет 2004 года	уточненный бюджет 2004 г.	исполне- но за 2004 год	процент исполне- ния к уточн. плану 2004 г.
Государственное управление и местное самоуправление	0100	20546	20176	19338	95,8
Функционирова- ние органов местного самоуправления	0106	20546	20176	19338	95,8
Промышленность, энергетика и строительство	0700	500	6586	3814	57,9
в т.ч. государственные капитальные вложения	0707	500	500	223	44,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0800			-371
Заготовка и хранение с/хозяйственной продукции	0803			-371
Жилищно-комму- нальное хозяйство	1200	10903	10943	10706	97,8
Жилищное хозяйство	1201	2650	2900	2788	96,1
Коммунальное хозяйство	1202	6520	6400	6330	98,9
Прочие структуры коммунального хозяйства	1203	1733	1643	1588	96,7
Образование	1400	50074	55434	54962	99,1
Дошкольное образование	1401	14516	13386	13357	99,8
Общее образование	1402	30097	36498	36564	100,2
Прочие расходы в области образования	1407	5461	5550	5041	90,8
Культура, искусство и кинематография	1500	6326	6447	5294	82,1
Культура и искусство	1501	6226	6226	5073	81,5
Прочие мероприятия	1503	100	221	221	100
Средства массовой информации	1600	30	30	25	83,3
Периодическая печать и издательства	1602	30	30	25	83,3
Здравоохранение и физическая культура	1700	28414	29506	29698	100,7
Здравоохранение	1701	15859	16722	16687	99,8
Физическая культура и спорт	1703	769	998	923	92,5
Фонд обязательного медиц. страхования	1704	11786	11786	12088	102,6
Социальная политика	1800	11132	16273	15286	93,9
Учреждения социального обеспечения	1801	5572	5724	5150	90,0
Социальная помощь	1802	1435	1519	1435	94,5
Молодежная политика	1803	50	50	11	22,0
Прочие мероприятия в области социальной политики	1806	519	5763	5923
Государственные пособия гражданам, имеющим детей	1807	3556	3217	2767	86,0
Обслуживание государственно- го и муниципального долга	1900	3481	3616	3618	100,1
Обслуживание муниципального долга	1901	481	616	618	100,3
Погашение муниципального долга	03032	3000	3000	3000	100,0
Погашение бюджетной ссуды	08002	0	9814	9814	100,0
Прочие расходы	3000	622	1224	898	73,4
Резервные фонды	3001	230	230	23	10,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам	3004	392	994	875	88,0
Всего расходов:	9600	132028	160049	153082	95,6
остатки		939	601	1590
Баланс		132967	160650	154672	96,3

Начальник финансового управления

А.Н. Ларичева

Начальник бюджетного отдела

Г.Г. Панина

Внутриведомственные расходы бюджета МО "Плавский район" за 2004 год

Наименования	Утвержд. план 2004 год	Уточн. план 2004 г.	Исполнение 2004 г.
Управление	20546	20176	19338
Районная администрация	12620	12187	11637
заработная плата	8300	7830	7452
начисления на зарплату	2971	2803	2699
бензин	330	252	252
командировки	6	16	16
оплата услуг связи	222	182	180
прочие расходы	411	724	721
оплата коммун. услуг - всего в т.ч.	380	380	317
Оплата потребления тепловой энергии	213	213	189
Оплата отопления и технологических нужд	198	198	176
Оплата потребления газа	15	15	13
Оплата потребления электрической энергии	139	139	102
Оплата водоснабжения помещений	19	19	12
Содержание помещений	9	9	14
Комитет образования	2395	2477	2430
заработная плата	1600	1530	1508
начисления на зарплату	573	548	515
Оплата ГСМ	57	62	62
командировки	3	3	3
оплата услуг связи	22	23	23
приобретение		42	42
прочие расходы	140	269	277
Комитет культуры	861	891	805
заработная плата	600	600	546
начисления на зарплату	215	215	184
оплата услуг связи	12	14	13
командировки	1	1	1
прочие расходы	33	61	61
Комитет соц. защиты	2751	2743	2686
заработная плата	1870	1870	1842
начисления на зарплату	669	669	668
бензин	26	26	24
оплата услуг связи	30	37	37
прочие расходы	155	140	114
командировки	1	1	1
Финансовое управление	1919	1878	1780
заработная плата	1175	1145	1138
начисления на зарплату	420	409	331
бензин	61	68	68
командировки	3	3	2
оплата услуг связи	60	60	56
приобретение оборудования	0	28	28
прочие расходы	200	165	157
Образование
Комитет образования	50074	55434	54962
зарплата	24026	26901	26634
начисления на зарплату	8601	10103	10037
лечебное пособие	972	972	849
опекунские	3308	3308	2980
приемные семьи		548	561
книгоиздательская литература	592	592	570
приобретение медикаментов	50	55	0
приобрет. продуктов питания	1088	818	817
командировки	74	75	73
бензин	55	55	55
транспортные расходы		3	4
оплата услуг связи	90	141	132
прочие расходы	2877	2057	2509
оздоров. мероприят., спортинвент.		377	377
приобретение	40	16	15
кап. ремонт	0	2029	2029
оплата коммун. услуг - всего в т.ч	8301	7384	7320
Оплата потребления тепловой энергии	5291	3703	3678
Оплата отопления и технологических нужд	5286	2738	2732
Оплата потребления газа	5	965	946
Оплата потребления электрической энергии	1412	2382	2378
Оплата водоснабжения помещений	310	345	343
Оплата льгот по коммунальным услугам	457	823	837
Содержание помещений	46	85	84
прочие коммунальные услуги	785	46
Культура
Комитет культуры	6326	6447	5294
зарплата	3587	3587	2978
начисления на зарплату	1284	1284	1120
бензин	34	34	33
оплата услуг связи	55	72	71
командировки	14	14	7
прочие расходы	366	339	276
лечебное пособие	86	86	46
приобретение предм. длит. польз.	58	58	5
оплата коммун. услуг - всего в т.ч.	842	973	758
Оплата потребления тепловой энергии	561	547	343
Оплата отопления и технологических нужд	561	539	336
Оплата потребления газа		8	7
Оплата потребления электрической энергии	72	76	66
Оплата водоснабжения помещений	107	108	106
Оплата льгот по коммунальным услугам	100	221	221
Содержание помещений	2	21	22
Средства массовой информации	30	30	25
Сельское хозяйство	0	0	-371
ЖКХ	10903	10943	10706
Строительство	500	6586	3814
Здравоохранение	28414	29506	29698
ЦРБ	27645	28508	28775
зарплата	14058	14179	13942
начисления на зарплату	5032	5280	5309
медикаменты	835	543	706
питание	1630	1512	1953
бензин	440	573	572
командировки	130	164	163
оплата услуг связи	134	162	158
мягкий инвентарь	20	40	39
прочие расходы	1862	1807	1697
Приобретение оборудования	30	31	30
Лечебное пособие	465	497	480
кап. ремонт	0	1000	1000
транспортные услуги	8	14	16
В том числе медицинское страхование	11786	11786	12088
оплата коммун. услуг	3001	2706	2710
Оплата потребления тепловой энергии	1264	1168	1168
Оплата отопления и технологических нужд	1241	1154	1164
Оплата потребления газа	23	14	14
Оплата потребления электрической энергии	1237	1070	1070
Оплата водоснабжения помещений	393	331	327
Оплата льгот по коммунальным услугам	73	86	86
Содержание помещений	34	51	49
Физическая культура	769	998	923
Социальная политика	11132	16273	15286
Центр соцобслуживания	5572	5724	5150
зарплата	3472	3472	3060
начисление на зарплату	1243	1243	1146
медикаменты	54	54	0
питание	410	365	365
бензин	28	20	20
командировки	19	13	12
оплата услуг связи	6	23	23
мягкий инвентарь	5	5
прочие расходы	132	347	344
оплата коммун. услуг - всего в т.ч.	203	182	180
Оплата потребления тепловой энергии	89	76	76
Оплата отопления и технологических нужд	89	76	76
Оплата потребления электрической энергии	76	74	73
Оплата водоснабжения помещений
Оплата льгот по коммунальным услугам	28 7	14 12	14 11
Содержание помещений
Социальная помощь	3	6	6
Пособие на погребение	5510	10499	10125
ЧАЭС - ЖКУ	0	84	85
Коммун. усл. многодетным семьям	0	51	51
Защита прав ребенка	231	273	273
Доплата муниц. служащим	670	582	582
Доплата почетным гражданам	765	765	768
ФЗ "О соц. защите инвалидов" экспл. расх.	6	36	36
ФЗ "О соц. защите инвалидов" лекарства	12	12	15
ФЗ "О соц. защите инвалидов" зубопротезир.	55	56	58
ФЗ "О соц. защите инвалидов" ЖКУ
ФЗ "О ветеранах" сан. кур. лечение	0	2226	2226
ФЗ "О ветеранах" эксплуатац. расх.	36	40	40
ФЗ "О ветеранах" лекарства	40	39	39
ФЗ "О ветеранах" зубопротезирование	12	10	10
ФЗ "О ветеранах" ЖКУ	102	101	101
Пособия бывшим воспитанникам д. домов	0	2525	2525
Доплата реабилитированным	7	17	17
доноры жку	18	3	3
Гос. семей. политика (пос. на рождение реб.)		1	2
ФЗ "О статусе Героев ..." ЖКУ	0	289	317
Проезд реабилитированным	0	15	15
ЖКУ реабилитированным	0	1	1
коммун. услуги реабилит. устан.телефона	0	141	141
Детские пособия	0	15	15
прочие выплаты	3556	3217	2767
Молодежная политика			38
Прочие расходы	50	50	11
Резервный фонд	622	1224	898
Отчисления от ГНИ	230	230	23
РОВД /штрафы/	80	175	175
Военкомат	0	72	72
РЭО	50	52	52
прочие	262	259	259
оплата процентов		436	317
погашение кредита	481	616	618
гашение ссуды	3000	3000	3000
	0	9814	9814
Итого расходов	132028	160049	153082