Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета народных депутатов Ефремовского района от 5 мая 2005 г. N 6-44 "Об исполнении бюджета МО "Г. Ефремов и Ефремовский район Тульской области за 1 квартал 2005 года"
- Приложение 1. Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1 квартал 2005 года
Приложение 1. Отчет об исполнении муниципального бюджета за 1 квартал 2005 года
Приложение 1
к решению
Совета народных депутатов
Ефремовского района
от 5 мая 2005 г. N 6-44
| Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей классификации доходов |
Коды классификации | Уточнен ный план 2005 года |
Утвержде- нный план 1 квартала |
Уточнен- ный план 1 квартала |
Исполнено на 01.04.2005 г. |
% исполнения на 01.04.2005 года к | ||
| Уточненному плану 2005 года |
Утвержденному плану 1 квартала |
Уточненному плану 1 квартала |
||||||
| Доходы | 10000000000000000 | 233463,2 | 39216,4 | 53236,7 | 67895,0 | 29,1 | св. 150 | 127,5 |
| Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 149868,0 | 34712,5 | 41512,5 | 47733,0 | 31,9 | 137,5 | 115,0 |
| Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 51300,7 | 13787,6 | 20587,6 | 28321,0 | 55,2 | св. 200 | 137,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 98567,3 | 20924,9 | 20924,9 | 19412,0 | 19,7 | 92,8 | 92,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
10102010010000110 | 673,8 | 129,4 | 129,4 | 30,0 | 4,5 | 23,2 | 23,2 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. |
10102021010000110 | 97608,0 | 20741,0 | 20741,0 | 19038,0 | 19,5 | 91,8 | 91,8 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налогового кодекса РФ и пунктом 1 статьи 224 полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. |
10102022010000110 | 130,0 | 24,6 | 24,6 | 21,0 | 16,2 | 85,4 | 85,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
10102030010000110 | 91,0 | 17,5 | 17,5 | 339,0 | св. 300 | в 20 раз | в 20 раз |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
10102040010000110 | 64,5 | 12,4 | 12,4 | 1,0 | 1,2 | 8,1 | 8,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
10300000000000000 | 1874,9 | 468,7 | 468,7 | 1556,0 | 83,0 | св. 300 | св. 300 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
10302000010000110 | 1874,9 | 468,7 | 468,7 | 1556,0 | 83,0 | св. 300 | св. 300 |
| Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец), производимый на территории РФ |
10302010010000110 | 1755,1 | 438,8 | 438,8 | 1527,0 | 87,0 | св. 300 | св. 300 |
| Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории РФ |
10302011010000110 | 1754,9 | 438,7 | 438,7 | 1527,0 | 87,0 | св. 300 | св. 300 |
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ |
10302020010000110 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории РФ |
10302110010000110 | 83,2 | 20,8 | 20,8 | 23,0 | 27,6 | 110,6 | 110,6 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
10302113010000110 | 83,2 | 20,8 | 20,8 | 23,0 | 27,6 | 110,6 | 110,6 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории РФ |
10302120010000110 | 36,6 | 9,1 | 9,1 | 6,0 | 16,4 | 65,9 | 65,9 |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов |
10302123010000110 | 36,6 | 9,1 | 9,1 | 6,0 | 16,4 | 65,9 | 65,9 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 17179,4 | 1084,2 | 1584,2 | 3108,0 | 18,1 | св. 250 | 196,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
10502000010000110 | 17179,4 | 1084,2 | 1584,2 | 3104,0 | 18,1 | св. 250 | 195,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
10503000010000110 | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Налоги на имущество | 10600000000000000 | 38564,7 | 52,2 | 52,2 | 1551,0 | 4,0 | св. 20 раз | св. 20 раз |
| Налог на имущество физических лиц |
10601000030000110 | 2372,7 | 52,2 | 52,2 | 124,0 | 5,2 | св. 200 | св. 200 |
| Земельный налог | 10606000030000110 | 36192,0 | - | - | 1427,0 | 3,9 | - | - |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 6527,2 | 1298,9 | 1298,9 | 714,0 | 10,9 | 55,0 | 55,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
10803000010000110 | 525,0 | 105,0 | 105,0 | 161,0 | 30,7 | 153,3 | 153,3 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершенных консульскими учреждениями РФ) |
10804000010000110 | 2126,0 | 425,0 | 425,0 | - | - | - | - |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
10807000010000110 | 3876,2 | 768,9 | 768,9 | 553,0 | 14,3 | 71,9 | 71,9 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
10900000000000000 | 6750,3 | 30,0 | 6750,3 | 9917,0 | 146,9 | св. 300 раз | 146,9 |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) |
10901000030000110 | 6520,3 | - | 6520,3 | 9270,0 | 142,2 | - | 142,2 |
| Прочие налоги и сборы | 10906000020000110 | - | - | - | 101,0 | - | - | - |
| Налог с продаж | 10906010020000110 | - | - | - | 101,0 | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам) |
10907000030000110 | 230,0 | 30,0 | 230,0 | 546,0 | св. 200 | в 18 раз | св. 200 |
| Налог на рекламу | 10907010030000110 | 230,0 | 30,0 | 230,0 | 548,0 | св. 200 | в 18 раз | св. 200 |
| Целевые сборы с гражданских предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
10907030030000110 | - | - | - | -2,0 | - | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
11100000000000000 | 7754,0 | 752,0 | 752,0 | 1909,0 | 24,6 | св. 250 | св.250 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
11105000000000120 | 7654,0 | 727,0 | 727,0 | 1805,0 | 23,6 | св. 200 | св. 200 |
| Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. |
11105010000000120 | 3354,0 | 319,0 | 319,0 | 906,0 | 27,0 | св. 250 | св. 250 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
11105011030000120 | 54,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 7,4 | 80,0 | 80,0 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
11105012030000120 | 1925,0 | 183,0 | 183,0 | 587,0 | 30,5 | св. 300 | св. 300 |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю |
11105012030000120 | - | - | - | 18,0 | - | - | - |
| Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю |
11105014030000120 | 1375,0 | 131,0 | 131,0 | 297,0 | 21,6 | св. 200 | св. 200 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных, государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
11105030000000120 | 4300,0 | 408,0 | 408,0 | 899,0 | 20,9 | св. 200 | св. 200 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими, учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
11105033030000120 | 4300,0 | 408,0 | 408,0 | 899,0 | 20,9 | св. 200 | св. 200 |
| 103,0 | св. 400 | св. 400 | ||||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
11107000000000120 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 103,0 | |||
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающиеся после уплаты налогов и обязательных платежей |
11107010000000120 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 103,0 | 103,0 | св. 400 | св. 400 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
11108000000000120 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
11200000000000000 | 2405,0 | 400,0 | 400,0 | 626,0 | 26,0 | 156,5 | 156,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
11201000010000120 | 2405,0 | 400,0 | 400,0 | 626,0 | 26,0 | 156,5 | 156,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
11400000000000000 | - | - | - | 10,0 | - | - | - |
| Административные платежи и сборы |
11500000000000000 | 90,0 | 21,0 | 21,0 | 25,0 | 27,8 | 119,1 | 119,1 |
| Административные сборы | 11501000000000140 | 90,0 | 21,0 | 21,0 | 25,0 | 27,8 | 119,1 | 119,1 |
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
11502000000000140 | 90,0 | 21,0 | 21,0 | 25,0 | 27,8 | 119,1 | 119,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
11600000000000000 | 2449,7 | 396,9 | 396,9 | 558,0 | 22,8 | 140,6 | 140,6 |
| Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах |
11603000000000140 | - | - | - | 4,0 | - | - | - |
| Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт |
11606000010000140 | - | - | - | 47,0 | - | - | - |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы |
11617000010000140 | 632,0 | 102,4 | 102,4 | - | - | - | - |
| Денежные взыскания и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, зачисляемые в местные бюджеты |
11621000000000140 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
11630030030000140 | 1817,7 | 294,5 | 294,5 | 506,0 | 27,8 | 171,8 | 171,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | - | - | - | 188,0 | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления | 20000000000000000 | 131560,7 | 30593,2 | 31671,6 | 38130,0 | 29,0 | 124,6 | 120,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
20200000000000000 | 131560,7 | 30593,2 | 31671,6 | 38130,0 | 29,0 | 124,6 | 120,4 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
20201000000000151 | 15167,5 | 5144,0 | 5144,0 | 8789,0 | 57,9 | 170,9 | 170,9 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
20202000000000151 | 105980,8 | 24799,2 | 24799,2 | 27607,0 | 26,0 | 111,3 | 111,3 |
| Субсидии | 20204000000000151 | 10412,4 | 650,0 | 1728,4 | 1734,0 | 16,7 | св. 200 | 100,3 |
| Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности |
30000000000000000 | 16132,8 | 3787,7 | 4542,3 | 4430,0 | 27,5 | 116,9 | 97,5 |
| Всего доходов | 89000000000000000 | 381156,7 | 73597,3 | 89450,6 | 110455,0 | 29,0 | 150,1 | 123,5 |
Исполнение бюджета. Расходы
| Общегосударственные вопросы | 01 | 35557,1 | 10615,1 | 10818,5 | 7014,0 | 19,7 | 66,1 | 64,8 |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 02 | 253,0 | 63,1 | 83,9 | 72,0 | 28,5 | 114,1 | 85,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 03 | 1198,5 | 355,7 | 368,3 | 218,0 | 18,2 | 61,3 | 59,2 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ - местных администраций |
01 04 | 20153,0 | 5886,0 | 6056,0 | 4419,0 | 21,9 | 75,1 | 73,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 06 | 4544,0 | 1432,4 | 1432,4 | 930,0 | 20,5 | 64,9 | 64,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 07 | 817,0 | 230,0 | 230,0 | 229,0 | 28,0 | 99,6 | 99,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 12 | 4000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 25,0 | 66,7 | 66,7 |
| Резервные фонды | 01 13 | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы |
01 15 | 591,6 | 147,9 | 147,9 | 146,0 | 24,7 | 98,7 | 98,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 3755,1 | 1162,3 | 1187,5 | 829,0 | 22,1 | 71,3 | 69,8 |
| Органы внутренних дел | 03 02 | 1376,1 | 367,9 | 367,9 | 283,0 | 20,6 | 76,9 | 76,9 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 09 | 430,3 | 96,5 | 121,7 | 75,0 | 17,4 | 77,7 | 61,6 |
| Обеспечение противопожарной безопасности |
03 10 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 13 | 1868,7 | 677,9 | 677,9 | 471,0 | 25,2 | 69,5 | 69,5 |
| Национальная экономика | 04 | 8903,8 | 2401,9 | 2092,0 | 1089,0 | 12,2 | 45,3 | 52,1 |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 70,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
04 05 | 2156,0 | 478,1 | 478,1 | 300,0 | 13,9 | 62,7 | 62,7 |
| Транспорт | 04 08 | 2676,4 | 1000,0 | 690,1 | 100,0 | 3,7 | 10,0 | 14,5 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
04 11 | 4001,4 | 913,8 | 913,8 | 689,0 | 17,2 | 75,4 | 75,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 42082,0 | 4901,7 | 19473,0 | 18401,0 | 43,7 | св. 300 | 94,5 |
| Жилищное хозяйство | 05 01 | 22111,1 | 517,7 | 14689,0 | 14323,0 | 64,8 | св. 20 раз | 97,5 |
| Коммунальное хозяйство | 05 02 | 15090,9 | 3184,0 | 3584,0 | 3315,0 | 22,0 | 104,0 | 92,5 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 04 | 4880,0 | 1200,0 | 1200,0 | 763,0 | 15,6 | 63,6 | 63,6 |
| Образование | 07 | 163994,8 | 47042,0 | 45835,4 | 36751,0 | 22,4 | 78,1 | 80,2 |
| Дошкольное образование | 07 01 | 42021,7 | 10803,7 | 11527,6 | 8134,0 | 19,4 | 75,3 | 70,6 |
| Общее образование | 07 02 | 104842,5 | 31858,1 | 29814,9 | 25753,0 | 24,6 | 80,8 | 86,4 |
| Переподготовка и повышение квалификации |
07 05 | 381,7 | 97,7 | 108,7 | 91,0 | 23,8 | 93,1 | 83,7 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
07 07 | 5931,9 | 1170,1 | 1220,0 | 557,0 | 9,4 | 47,6 | 45,7 |
| Другие вопросы в области образования |
07 09 | 10817,0 | 3112,4 | 3164,2 | 2216,0 | 20,5 | 71,2 | 70,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 18676,3 | 5516,2 | 5996,1 | 3478,0 | 18,6 | 63,1 | 58,0 |
| Культура | 08 01 | 16364,1 | 4855,0 | 5210,6 | 2988,0 | 18,3 | 61,5 | 57,3 |
| Кинематография | 08 02 | 1057,2 | 270,6 | 270,6 | 154,0 | 14,6 | 56,9 | 56,9 |
| Периодическая печать и издательства |
08 04 | 250,0 | 62,0 | 90,0 | 89,0 | 35,6 | 143,5 | 98,9 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 06 | 1005,0 | 328,6 | 424,9 | 247,0 | 24,6 | 75,2 | 58,1 |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 103838,6 | 25904,8 | 28429,6 | 19637,0 | 18,9 | 75,8 | 69,1 |
| Здравоохранение | 09 01 | 100685,7 | 25197,3 | 27624,9 | 19171,0 | 19,0 | 76,0 | 69,4 |
| Спорт и физическая культура | 09 02 | 1686,0 | 381,9 | 421,4 | 215,0 | 12,8 | 56,3 | 51,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 04 | 1466,9 | 325,6 | 383,3 | 251,0 | 17,1 | 77,1 | 65,5 |
| Социальная политика | 10 | 16708,5 | 2207,2 | 2738,4 | 5062,0 | 30,3 | св. 200 | 184,9 |
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 2028,8 | 507,2 | 507,2 | 458,0 | 22,6 | 90,3 | 90,3 |
| Социальное обслуживание населения |
10 02 | 70,0 | - | 20,0 | 20,0 | 28,6 | - | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения |
10 03 | 5765,0 | - | - | 2760,0 | 47,8 | - | - |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 04 | 8844,7 | 1700,0 | 2211,2 | 1690,0 | 19,1 | 99,4 | 76,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
10 06 | - | - | - | 134,0 | - | - | - |
| Всего расходов | 393516,2 | 99751,2 | 116570,5 | 92261,0 | 23,4 | 92,5 | 79,2 | |
| Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус") |
-12359,5 | -26153,9 | -27119,9 | +18194,0 | - | - | - | |
| Источники покрытия дефицита бюджета |
12359,5 | 26153,9 | 27119,9 | -18194,0 | - | - | - | |
| Кредитные соглашения и договоры |
02000000000000000 | 12359,5 | 25492,9 | 26458,9 | -11033,0 | - | - | - |
| Получение кредитов | 02010000000000700 | 87180,3 | 25492,9 | 28520,8 | - | - | - | - |
| Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций |
02010200030000710 | 87180,3 | 25492,9 | 28520,8 | - | - | - | - |
| Погашение кредитов | 02010000000000800 | 74820,8 | - | 1791,9 | 11033,0 | 14,7 | - | св. 6 раз |
| Бюджетные кредиты (ссуды) | 02010100030000810 | 22880,7 | - | 1791,9 | 6668,0 | 29,1 | - | св. 3 раз |
| Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций |
02010200030000810 | 51940,1 | - | - | 4365,0 | 8,4 | - | - |
| Земельные участки, находящиеся в муниципальной и государственной собственности |
06000000000000000 | - | - | - | -4,0 | - | - | - |
| Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю |
0603000010000430 | - | - | - | -4,0 | - | - | - |
| Остатки средств бюджетов | 08000000000000000 | - | 661,0 | 661,0 | -7157,0 | - | - | - |
| Увеличение остатков средств бюджетов |
08000000000000510 | 468337 | 99090,2 | 117701,4 | 110451,0 | - | - | - |
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
08000000000000610 | 468337 | 99751,2 | 118362,4 | 103294,0 | - | - | - |