Приложение. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 1 квартал 2006 года

Приложение
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Одоевский район
от 26 апреля 2006 г. N 10-100

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Одоевский район за 1 квартал 2006 года

Доходная часть бюджета муниципального образования Одоевский район исполнена за 1 квартал 2006 года в сумме 27140,9 тыс. руб., или на 103,5% к плану при плане 26215,0 тыс. руб. и на 140% к уровню 2005 года. Собственные доходы бюджета поступили в сумме 2771,9 тыс. руб., или на 65,1% к плану 1 квартала и на 67,8% к уровню 2005 года.

Налоговые доходы поступили в сумме 1994,3 тыс. руб., или на 64,2% к плану и на 64,8% к уровню 2005 года.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 1625,7 тыс. руб., или на 81,6% к плану 1 квартала и на 81,7% к уровню 2005 года.

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 113,1 тыс. руб., или на 18,9% к плану и на 53,7%, к уровню 2005 года. Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 14,4 тыс. руб., налог на имущество организаций - в сумме 39,8 тыс. руб., всего 54,2 тыс. руб. Земельный налог составил 1,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 774,7 тыс. руб., или на 67,4% к плану и на 76,7% к уровню 2005 года. В составе неналоговых доходов госпошлина составила 272,9 тыс. руб., доходы от использования имущества - 230,8 тыс. руб., штрафные санкции - 103,9 тыс. руб., прочие неналоговые доходы - 124,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы РФ составили 24369,9 тыс. руб., или на 111,0% к плану и на 160,5% к уровню 2005 года. Из числа безвозмездных поступлений дотации составили 15473,7 тыс. руб., или 135,0% к плану и 185,4% к уровню 2005 года. Субвенции составили 7657,4 тыс. руб., или на 89,2% к плану и на 116,6% к уровню прошлого года.

Субсидии поступили в сумме 1746,1 тыс. руб., или на 91,4% к плану 1 квартала и в 6,5 раза выше уровня 2005 года.

Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена за 1 квартал 2006 года в сумме 17496,2 тыс. руб., или на 69,0% к плану и на 75,7% к уровню 2005 года. Разница между доходной и расходной частью бюджета составляет 9644,7 тыс. руб. Эта ситуация возникла в результате погашения основного долга по кредиту КБ "Гута-банк" в сумме 8800,0 тыс. руб., которая не входит в состав расходов бюджета, а является источником финансирования дефицита бюджета. Тем не менее, дотация из бюджета области, которая направлялась на погашение кредита в сумме 8800,0 тыс. руб. входит в состав доходов бюджета за 1 квартал 2006 года. Кроме того, на 01.04.2006 года имелся переходящий остаток средств на бюджетных счетах муниципального образования в сумме 1066, 9 тыс. руб. Данный остаток выглядел следующим образом:

1. Субвенция всего: - 311,3 тыс. руб.

в том числе:

ФЗ "Об образовании" - 59,4 тыс. руб.

ЗТО "Об образовании" - 84,3 тыс. руб.

Вознаграждение педработникам общеобразовательных школ за исполнение функций классного руководителя - 85,9 тыс. руб.

ЗТО "Об административных комиссиях в ТО" - 0,6 тыс. руб.

ЗТО "О комиссиях по делам несовершеннолетних в ТО" - 27,2 тыс. руб.

ЗТО "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов ТО отдельными государственными полномочиями по поддержке с/х производства" - 22,9 тыс. руб.

ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями" - 30,0 тыс. руб.

2. Дотация на оплату труда работникам бюджетной сферы (дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) - 499,5 тыс. руб.

3. Собственные средства бюджета МО на счетах бюджетных учреждений - 256,1 тыс. руб.

"Общегосударственные вопросы" профинансированы в сумме 4127,0 тыс. руб., или на 102,1% к плану и на 77,9% к уровню 2006 года, в том числе обслуживание долговых обязательств бюджета муниципального образования составило за 1 квартал 2006 года 614,5 тыс. руб., или 96,2% к плану и в 2,9 раза выше уровня 1 квартала 2005 года.

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" профинансированы в сумме 69,6 тыс. руб., или в 4,6 раза выше плана и на 74,8% к уровню 2005 года.

"Национальная экономика" профинансирована в сумме 210,9 тыс. руб., или на 93,3% к плану и на 68,3% к уровню 2005 года.

"Жилищно-коммунальное хозяйство" профинансировано в сумме 256,9 тыс. руб., или на 16,2% к плану и на 30,6% к уровню прошлого года.

"Охрана окружающей среды" профинансирована в сумме 1,0 тыс. руб., или на 2,5% к плану и на 2,9% к уровню 2005 года.

"Образование" профинансировано в сумме 8806,4 тыс. руб., или на 69,1% к плану и на 80,6% к уровню 2005 года.

"Культура, кинематография и средства массовой информации" профинансированы в сумме 1154,5 тыс. руб., или на 58,7% к плану и на 73,1% к уровню 2005 года.

"Здравоохранение и спорт" профинансированы в сумме 2347,2 тыс. руб., или на 59,8% к плану и на 69,2% к уровню прошлого года.

"Социальная политика" профинансирована в сумме 522,6 тыс. руб., или на 62,7% к плану и на 80,3% к уровню 2005 года.