Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кожуровское Белевского района за 1 квартал 2007 года

Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
Кожуровское Белевского района
от 7 июня 2007 г. N 13/08

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кожуровское
Белевского района за 1 квартал 2007 года

За 1 квартал 2007 года в бюджет муниципального образования Кожуровское Белевского района поступило доходов в сумме 384,4 тыс. рублей или 91.6% к плану отчетного периода.

По налоговым доходам бюджет муниципального образования Кожуровское Белевского района исполнен на 40,9%. При плановых назначениях 55,0 тыс. руб. фактически поступило 22,5 тыс. руб. т.е. не поступило в бюджет 32,5 тыс. руб.

Ниже уровня, предусмотренного бюджетом муниципального образования Кожуровское Белевского района, сложились поступления по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 21.5 тыс. руб. или 62.7%;

- по земельному налогу на 10.2 тыс. руб. или на 51.3%.

В структуре исполненных собственных доходов бюджета муниципального образования Кожуровское Белевского района в 1 квартале 2007 году# 56.9% составляет налог на доходы физических лиц, 43.1% составляет земельный налог.

Из районного фонда финансовой поддержки поступили бюджетные средства в сумме 361,9 тыс. руб., что составляет 99,2% плановых назначений, что в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Кожуровское Белевского района составляет 94,1%, в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 348,0 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Законов Тульской области - 13,9 тыс. руб.

Структура доходных источников за 1 квартал 2007 года выглядит следующим образом:

Наименование доходных источников	1 квартал 2007 года (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме доходов (%)
	Утвержден- ный план	Исполнено	Процент исполне- ния
Собственные доходы	55.0	22.5	40.9	5.9
Средства по межбюджетным отношениям	364.7	361.9	99.2	94.1
Итого доходов	419.7	384.4	91.6	100.0

Расходы бюджета муниципального образования Кожуровское Белевского района за 1 квартал 2007 года исполнены в сумме 378.2 тыс. руб. или на 90.1% от плановых назначений.

Структура расходов бюджета за 1 квартал 2007 года характеризуется следующими данными:

Наименование расходов	1 квартал 2007 года (тыс. руб.)			Удельный вес в общей сумме расходов (%)
	Утвержден- ный план	Исполнено	Процент исполне- ния
Общегосударственные вопросы	210.0	223.7	106.5	59.1
Национальная оборона	5.2	2.1	40.4	0.6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0.5	-	-	-
ЖКХ	50.0	11.7	23.4	3.1
Культура, кинематография и средства массовой информации	10.0	-	-	-
Межбюджетные трансферты	144.0	140.7	97.7	37.2
Итого расходов	419.7	378.2	90.1	100.0

Расходы бюджета муниципального образования Кожуровское Белевского района по разделу "Общегосударственные вопросы" за 1 квартал 2007 года профинансированы в объеме 223.7 тыс. руб. или на 106.5%

Расходы по разделу "Национальная оборона" исполнены в объеме 2.1 тыс. руб. или на 40.4%.

Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнены в объеме 11.7 тыс. руб. или 23,4% плановых значений.

Средства по межбюджетным отношениям перечислены в сумме 140.7, фактически потребовалось меньше запланированных.

По состоянию на 01.04.2007 года кредиторская задолженность муниципального образования Кожуровское Белевского района сложилась в размере 30.2 тыс. руб.

Начальник

финансового управления

администрации МО

Белевский район

Н.Шилова

Отчет по исполнению бюджета муниципального образования Кожуровское
Белевского района на 1 апреля 2007 года

Наименование	План на 2007 год	План 1 квартала	Исполнено на 1.04.07 г.	Исполнения к годовому плану (тыс. руб.) %	% исполне- ния к плану на 1 квартал
Доходы	168,4	55,0	22,5	13,4	40,9
В том числе
Налоговые доходы	168,4	55,0	22,5	13,4	40,9
Налоги на прибыль, доходы	67,9	34,3	12,8	18,9	37,3
Налог на доходы физических лиц	67,9	34,3	12,8	18,9	37,3
Налоги на имущество	100,5	20,7	9,7	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	13,0	0,8		0,0	0,0
Земельный налог	87,5	19,9	9,7	11,1	48,7
Безвозмездные поступления	1464,1	364,7	361,9	24,7	99,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1464,1	364,7	361,9	24,7	99,2
Дотации	1391,6	347,9	348,0	25,0	100,0
Субвенции	72,5	16,8	13,9	19,2	82,7
Всего доходов	1632,5	419,7	384,4	23,5	91,6
Дефицит			6,2
Источник погашения дефицита			-6,2
Изменение остатков			-6,2
Продажа земельных участков
Баланс	1632,5	419,7	378,2	23,2	90,1
Расходы
Общегосударственные вопросы	877,7	210,0	223,7	25,5	106,5
Собрание депутатов	208,4	48,1	48,8	23,4	101,5
Аппарат управления	619,3	149,4	174,9	28,2	117,1
Резервные фонды	50,0	12,5		0,0	0,0
Национальная оборона	21,4	5,2	2,1	9,8	40,4
Осуществление первичного воинского учета	21,4	5,2	2,1	9,8	40,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7,6	0,5	0,0	0,0	0,0
ГО	2,1	0,5		0,0	0,0
Обеспечение противопожарной безопасности	5,5			0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	160,0	50,0	11,7	7,3	23,4
Культура, кинематография и средства массовой информации	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Редакция	30,0	10,0		0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	535,8	144,0	140,7	26,3	97,7
Финансовая помощь бюджетам других уровней	535,8	144,0	140,7	26,3	97,7
Всего расходов	1632,5	419,7	378,2	23,2	90,1