Приложение. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за первое полугодие 2007 года

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Белевский район за
первое полугодие 2007 года

Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) муниципального образования Белевский район за I полугодие 2007 года составили 86 221,6 тыс. рублей или 52,2% исполнения к плану 2007 года и превысили уровень соответствующего периода прошлого года на 13 418,1 тыс. руб. Из них поступления консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым доходам составили 24 731,8 тыс. руб., или 55,4% к годовому плану и увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 432,7 тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования Белевский район за I полугодие 2007 года составили 88 150,7 тыс. руб. или 50,4% к годовому плану

Финансирование расходов производилось исходя из обеспечения приоритетов в финансировании здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, что составило 69 894,7 тыс. руб. или 79,3% от общего объема расходов.

За I полугодие 2007 года в бюджет муниципального образования Белевский район поступило доходов в сумме 87 174,5 тыс. руб. или 101,9% к плану отчетного периода.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет муниципального образования Белевский район исполнен на 131,8%. При плановых назначениях 15532,4 тыс. руб. фактически поступило 20 476,8 тыс. руб., сверх плана поступило 4 944,4 тыс. руб.

Перевыполнен план по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц на 804,0 тыс. руб. или на 10%;

- по единому налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на 52,9 тыс. руб. или на 7,4%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, уплачиваемый организациями на 18,9 тыс. рублей или на 0,8%;

- по налогу на имущество организаций на 773,5 тыс. руб. или на 86,8%

- по задолженности по отмененным налогам на 45,6 тыс. руб. (без плана);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду на 27,1 тыс. руб. или 54,5%;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 3 690,7 тыс. руб. или более 100%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 29,3 тыс. руб. или на 12,2%. Ниже уровня, предусмотренного бюджетом муниципального образования Белевский район, сложились поступления по следующим доходным источникам:

- по единому сельскохозяйственному налогу на 30,7 тыс. руб. или на 30,5%;

- государственной пошлине на 4,4 тыс. руб. или на 1,2 %

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 435,9 тыс. руб., или на 16,9%, в связи с тем, что изменился норматив отчисления и 50% доходов зачисляется в доходы поселений.

Поступление доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный период составило 3 144,0 тыс. руб. или 173,2 % к плану I полугодия.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете района за I полугодие 2007 года составили 63 553,7 тыс. руб. или 72,9% от общего объема доходов против 75,3% за соответствующий период прошлого года, в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 19 638,0 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" - 19 000,5 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Федерального Закона "Об актах гражданского состояния" -281,3 тыс. руб.

- субвенции на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 742,9 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" - 995,7 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" - 336,6 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" - 90,9 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" -799,1 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - 1 001,9 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" -1 15,4 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О защите прав ребенка"

- 1 936,1 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" - 11,6 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями" - 109,0 тыс. руб.

- субвенции на выплаты педагогическим работникам общеобразовательных школ вознаграждений за исполнение функций классного руководителя - 582,6 тыс. руб.

- субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствует военный комиссариат - 54,2 тыс. руб.

- на выплаты медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства РФ - 1114,8 тыс. руб.

- единовременное пособие детям лишенным родительского попечения - 80,0 тыс. руб.

- субвенция на выплату компенсации частичной родительской платы за содержание ребенка в МДОУ - 204,9 тыс. руб.

- субсидии молодым специалистам -52,9 тыс. руб.

- субвенции на реализацию Закона Тульской области "О некоторых особенностях межбюджетных отношений" - 1,4 тыс. руб.

-Федеральный Закон "О ветеранах", "Социальная защита инвалидов" - 961,2 тыс. руб.

- субвенции на дотацию бюджетам поселений - 2 469,0 тыс. руб.

- субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений

-4 009,6 тыс. руб.

- на субсидии за счет доходов бюджета области - 1 075,2 тыс. руб.

- субсидии на газоснабжение д. Жуково -1331,6 тыс. руб.

- субсидии на газоснабжение д. Ровно - 635,1 тыс. руб.

- субсидии на обеспечение жильем молодых семей - 362,8 тыс. руб.

- субсидии на оздоровительные мероприятия - 202,0 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде привлекались кредиты коммерческих банков в размере 6 000,0 тыс. руб. с целью выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, погашения задолженности по налогу на имущество и коммунальные услуги бюджетных учреждений доходных источников за I полугодие 2007 года выглядит следующим образом

Наименование доходных источников	1 полугодие 2007 г. (тыс. туб.)			Удельный вес в общей сумме доходов (%)
	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения
Собственные доходы	15 532,4	20 476,8	131,8	23,5
Доходы от предприниматель- ской и иной приносящей доход деятельности	18 15,5	3 144,0	173,2	3,6
Средства по межбюджетным отношениям	68 164,8	63 553,7	93,2	72,9
Итого доходов:	85 512,7	87 174,5	101,9	100,0

Расходы бюджета муниципального образования Белевский район за I полугодие 2007 исполнены в сумме 89 547,7 тыс. руб. или на 96% от плановых назначений

Структура расходов бюджета за I полугодие текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование расхода	1 полугодие 2007 г. (тыс. туб.)			Удельный вес в общей сумме доходов (%)
	Утвержденный план	Исполнено	% исполнения
Общегосударственные вопросы	8 001,3	7 092,3	88,6	7,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,5	27,1	146,5	-
Национальная экономика	491,8	379,4	77,1	0,4
ЖКХ	4 480,0	4 278,6	95,5	4,8
Образование	45 412,6	41 390/6	91,1	46,2
Культура и СМИ	5 518,8	5 058,1	91,7	5,7
Здравоохранение и физическая культура	15 690,1	19 503,1	124,3	21,8
Социальная политика	4 365,1	3 942,9	90,3	4,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней	9 272,8	7 875,6	84,9	8,8
Итого расходов:	93 251,0	89 547,7	96,0	100,0

Расходы, связанные с содержанием отраслей социально-культурной сферы в общем объеме расходов составили 78,1%, т.е. на содержание учреждений социально-культурной сферы было направлено 69 894,7 тыс. руб.

Долговые обязательства администрации муниципального образования Белевский район по срокам уплаты в I полугодии исполнены в полном объеме, погашен кредит коммерческого банка в сумме 2 500,0 тыс. руб. Процентные платежи по муниципальному долгу составили 185,4 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на оплату труда по учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального образования Белевский район за истекший период отсутствует.

В I полугодии 2007 года администрацией муниципального образования Белевский район в соответствии с решением Собрания представителей муниципального образования Белевский район представлены муниципальные гарантии сельхозтоваропроизводителям на сумму 5 500,0 тыс. руб.

За I полугодие 2007 года из резервного фонда, запланированного в сумме 250,0 тыс. рублей израсходованы средства в сумме 22,4 тыс. рублей (отчет прилагается).

Начальник финансового управления

администрации МО Белевский район

Н.Шилова

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за первое полугодие 2007 года о численности и денежном
содержании муниципальных служащих и технических работников органов
местного самоуправления и их структурных подразделений

N п/п	Наименование	Численность		Сумма денежного содержания тыс. руб.
		Муниципаль- ных служащих	Технических работников
	Собрание представителей МО Белевский район	4,0	3,0	419,5
	Администрация МО Белевский район	28,25	15,0	2 026,6
	Контрольно-счетная палата	2,0	1,0	173,3
	Финансовое управление администрации МО Белевский район	13,0	2,0	658,0
	Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом	8,0	-	372,7
	Отдел образования администрации МО Белевский район	4,0	2,0	189,2
	Сектор культуры администрации МО Белевский район	2,0	-	89,4
	Отдел сельского хозяйства	4,0	3,0	213,0
	Итого	65,25	26,0	4 141,7

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за первое полугодие 2007 года о численности и
денежном содержании работников учреждений здравоохранения
муниципального образования Белевский район

N п/п	Наименование	Кол-во учреждений	Численность		Денежное содержание тыс. руб.
			Штатных единиц	Фактичес- ких работников	бюджет	ФМС	Всего
	МУЗ "Белевская ЦРБ"	1	602,0	459,0	6 910,4	5 885,2	12795,6
	Амбулатория	1	6,5	5,0	136,1	-	136,1
	Фельдшерско-аку- шерский пункт	26	52,5	50,0	820,3	-	820,3
	Итого	28	661,0	514,0	7 866,8	5 885,2	13752,0

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за первое полугодие 2007 года о численности и
денежном содержании работников учреждений культуры
муниципального образования Белевский район

/-------------------------------------------------------------------------------\

| N  |Наименование              |Кол-во  |Численность              |Денежное    |

|п/п |                          |учрежде-|                         |содержание  |

|    |                          |ний     |                         |тыс. руб.   |

|    |                          |        |-------------------------+------------|

|    |                          |        |Штатных     |Фактических |            |

|    |                          |        |единиц      |работников  |            |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Сельские дома культуры    |15      |31,5        |30,0        |474,6       |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Дом культуры              |1       |18,0        |16,0        |519,2       |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Народный театр            |1       |4,0         |4,0         |63,7        |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Центр досуга              |1       |2,0         |1,0         |33,9        |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Парк                      |1       |1,0         |1,0         |14,7        |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Сельский передвижной центр|1       |11,0        |10,0        |171,9       |

|    |досуга                    |        |            |            |            |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Музей                     |1       |20,5        |15,0        |266,8       |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Автоклуб                  |1       |2,0         |2,0         |19,7        |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Библиотеки                |24      |53,0        |51,0'       |835,5       |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Централизованная          |1       |3,0         |3,0         |115,4       |

|    |бухгалтерия               |        |            |            |            |

|----+--------------------------+--------+------------+------------+------------|

|    |Итого                     |47      |146,0       |133,0       |2 515,4     |

\-------------------------------------------------------------------------------/

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Белевский район за первое полугодие 2007 года о численности и денежном
содержании работников образовательных учреждений МО Белевский район

N п/ п	Наименование	Кол-во учреждений	Численность		Денежное содержание тыс. руб.
			Штатных единиц	Фактических работников
	Школы	20	632,3	481,0	15 132,2
	Дошкольные учреждения	5	196,1	140,0	3 283,1
	Дом творчества	1	30,0	13,0	526,7
	Подростковый клуб "Эдельвейс"	1	3,4	3,0	86,2
	Детско-юношеский клуб физической подготовки	1	38,5	14,0	515,7
	Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей	1	9,5	6,0	168,3
	Методический кабинет	1	6,0	6,0	214,6
	Централизованная бухгалтерия	1	5,0	5,0	246,9
	Школа искусств	1	20,5	12,0	489,3
	Итого	32	941,3	680,0	20 663,0

Справка об использовании средств резервного фонда муниципального
образования Белевский район за первое полугодие 2007 года

Финансовое управление администрации муниципального образования Белевский район сообщает, что за первое полугодие текущего года из резервного фонда, запланированного на 2007 финансовый год в сумме 250,0 тыс. руб., израсходованы средства в сумме 22,4 тыс. руб., в том числе:

- на финансирование расходов Белевского Совета ветеранов войны и труда 10,0 тыс. руб.;

- на финансирование мероприятий, посвященных 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - 8,5 тыс. руб.;

- на уплату за первый квартал ежегодных членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Тульской области - 3,9 тыс. руб.