Раздел 2. Расходы

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования увеличивается на 53575,7 тыс. рублей и с учетом изменений составит 863545,6 тыс. рублей.

В разрезе отраслей изменения характеризуются следующим:

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Расходы по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" корректируются в сторону уменьшения на 3189,7 тыс. рублей за счет собственных средств.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" расходы уменьшаются на сумму 250,0 тыс. рублей и направляются на ремонт Щекинской детской городской больницы.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" расходы уменьшаются на сумму 752,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет уменьшения ассигнований по коммунальным услугам на 430,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения ассигнований на приобретение оборудования и предметов длительного пользования - 300,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения прочих расходов - 22,2 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 12 "Обслуживание государственного и муниципального долга" корректируются в сторону уменьшения на 300,0 тыс. рублей и составят 4700,0 тыс. рублей.

По подразделу 13 "Резервные фонды" расходы уменьшаются на 1587,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет уменьшения расходов по резервному фонду на сумму 2587,5 тыс. рублей, из них:

- на основании распоряжения главы администрации о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайной ситуации по замене центрального канализационного коллектора по площадке SCA города Советска Щекинского района ассигнования в сумме 1900,0 тыс. рублей перемещаются на раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство";

- на основании распоряжения главы администрации о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию чрезвычайной ситуации по монтажу обводной линии водопровода под автодорогой Москва - Харьков для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения города Щекино ассигнования в сумме 687,5 тыс. рублей перемещаются на раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство":

- дополнительно выделены ассигнования по резервному фонду в размере 1000,0 тыс. рублей.

Расходы по подразделу 13 "Резервные фонды" с учетом изменений составят 487,1 тыс. рублей.

По подразделу 15 "Другие общегосударственные вопросы" уменьшаются расходы на оценку недвижимости в сумме 300,0 тыс. рублей и составят 9147,4 тыс. рублей.

Уточненный план по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" с учетом изменений составит 58456,2 тыс. рублей.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" корректируется в сторону увеличения на сумму 1111,3 тыс. рублей, в том числе:

- на проведения комплексной проверки командно-штабного учения по гражданской обороне в сумме 111,3 тыс. рублей;

- на формирование резерва материалов и оборудования на случай возникновения аварийных ситуаций - 1000,0 тыс. рублей.

Уточненный план по разделу 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" с учетом изменений составит 2211,9 тыс. рублей.

Раздел 04 "Национальная экономика"

Расходы по разделу 04 "Национальная экономика" увеличиваются на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков за счет субвенций из бюджета области на сумму 3500,0 тыс. рублей.

Уточненный план по разделу 04 "Национальная экономика" с учетом изменений составит 24500,0 тыс. рублей.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" корректируются в сторону увеличения на 14298,9 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшаются расходы на 400,0 тыс. рублей за счет субсидий из бюджета Тульской области на финансирование программы строек и объектов, не завершенных строительством, и проектно-изыскательских работ по объектам агропромышленного комплекса Тульской области на 2007 год;

- увеличиваются расходы на 2000,0 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета муниципального образования город Советск на ликвидацию чрезвычайной ситуации по замене центрального канализационного коллектора по площадке SCA города Советска Щекинского района;

- увеличиваются расходы на 12698,9 рублей за счет собственных средств.

По подразделу 01 "Жилищное хозяйство" увеличиваются расходы на погашение кредиторской задолженности за 2006 год по убыткам от содержания жилого фонда МП "ЩЖКХ" в сумме 6331,1 тыс. рублей и МП "Лазаревское ЖКХ" в сумме 780,3 тыс. рублей.

По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" увеличиваются расходы на сумму 7187,5 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию целевой программы "Благоустройство территорий муниципального образования Щекинский район на 2006 - 2010 гг." - 500,0 тыс. рублей;

- на реализацию целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006 - 2010 гг." - 1500,0 тыс. рублей;

- на реализацию программы строительства муниципальных объектов, не завершенных строительством, и проектно-изыскательских работ за счет средств местного бюджета - 1000,0 тыс. рублей;

- на ликвидацию чрезвычайной ситуации по замене центрального канализационного коллектора по площадке SCA города Советска Щекинского района - 3900,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет собственных средств, в связи перемещением ассигнований с раздела 0113 "Резервный фонд" на основании распоряжения главы администрации Щекинского района - 1900,0 тыс. рублей;

- за счет прочих безвозмездных поступлений от бюджета муниципального образования город Советск - 2000,0 тыс. рублей;

- за счет перемещения ассигнований с раздела 0113 "Резервный фонд" в связи с выделением средств за счет резервного фонда на ликвидацию чрезвычайной ситуации по монтажу обводной линии водопровода под автодорогой Москва - Харьков для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения города Щекино - 687,5 тыс. рублей за счет средств резервного фонда бюджета района;

- уменьшаются расходы на 400,0 тыс. рублей за счет субсидий из бюджета Тульской области на финансирование программы строек и объектов, не завершенных строительством, и проектно-изыскательских работ по объектам агропромышленного комплекса Тульской области на 2007 год.

Всего расходы по разделу 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом вносимых изменений составят 34213,2 тыс. рублей.

Раздел 07 "Образование"

По разделу 07 "Образование" расходы увеличиваются на 14927,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субвенций из бюджета Тульской области на сумму 8474,9 тыс. рублей, из них:

- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных школ за исполнение функций классного руководителя - 5794,9 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Развитие образования в Тульской области на 2007 - 2009 гг." - 2680,0 тыс. рублей, в том числе на неотложный капитальный ремонт учреждений образования - 1500,0 тыс. рублей, на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений - 1180,0 тыс. рублей;

- уменьшаются расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельность в сумме 2280,0 тыс. рублей в связи с недополученной родительской платой за содержание детей в детских садах;

- за счет собственных средств расходы увеличиваются на 8732,7 тыс. рублей, из них:

- на погашение кредиторской задолженности по методической литературе за 2006 год - 308,6 тыс. рублей;

- на выплату премий победителям конкурса лучших педагогических работников и улучшения материально-технической базы учреждений образования в рамках муниципальной составляющей национального проекта "Образование" - 1100,0 тыс. рублей;

- на софинансирование расходов для приобретения школьного автобуса в рамках областной целевой программы "Развитие образования на 2007 - 2009 гг." - 100,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт системы электроснабжения административного здания Комитета по образованию - 400,0 тыс. рублей;

- на погашение кредиторской задолженности по оплате льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам - 224,1 тыс. рублей;

- на проведение работ по пожарной безопасности учреждений образования - 5600,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт аварийных кровель и отопления учреждений образования - 1000,0 тыс. рублей.

Всего с учетом изменений расходы по разделу 07 "Образование" составят 415224,7 тыс. рублей.

Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

Расходы по разделу 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации" увеличиваются на сумму 805,4 тыс. рублей.

По подразделу 01 "Культура" ассигнования увеличиваются на сумму 161,1 тыс. рублей и составят 9616,9 тыс. рублей, в том числе:

- увеличены расходы на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск в сумме 131,0 тыс. рублей;

- увеличены ассигнования по библиотекам на прочие расходы в сумме 28,0 тыс. рублей;

- увеличены расходы на погашение кредиторской задолженности по мероприятиям, связанным с обслуживанием городской Новогодней елки в сумме 2,1 тыс. рублей.

По подразделу 06 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" ассигнования увеличиваются на 644,3 тыс. рублей, в том числе:

- по аппарату Комитета культуры расходы увеличены на сумму 357,0 тыс. рублей, из них:

- на заработную плату - 275,5 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг - 66,5 тыс. рублей;

- на оплату за услуги связи - 15,0 тыс. рублей;

- по централизованной бухгалтерии Комитета культуры ассигнования увеличены на сумму 287,3 тыс. рублей на заработную плату.

Всего с учетом изменений расходы по разделу 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации" составят 12473,3 тыс. рублей.

Раздел 09 "Здравоохранение и спорт"

Расходы по разделу 09 корректируются в сторону увеличения на 13801,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет субвенций из бюджета Тульской области на 5364,7 тыс. рублей, из них:

- на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2007 год" - 1058,3 тыс. рублей;

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" - 4306,4 тыс. рублей.

- за счет собственных средств ассигнования увеличены на 8437,2 тыс. рублей, из них:

- на заработную плату работникам здравоохранения - 4237,2 тыс. рублей;

- на благоустройство и энергоснабжение МУЗ "Щекинская районная больница" - 1000,0 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта в МУЗ "Первомайская городская больница" выделено дополнительно 318,2 тыс. рублей и за счет перемещений 381,8 тыс. рублей;

- на проведение капитального ремонта в МУЗ "Щекинская городская больница" - 700,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт МУЗ "Щекинская городская детская больница" - 1000,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт МУЗ "Советская городская больница" выделено дополнительно 550,0 тыс. рублей и за счет перемещений 150,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт пищеблока в МУЗ "Крапивенская участковая больница" - 250,0 тыс. рублей;

- на ремонт гаража МУЗ "Станция скорой помощи" - 90,0 тыс. рублей;

- на погашение кредиторской задолженности по оплате льгот по коммунальным услугам - 300,0 тыс. рублей;

- увеличиваются расходы на финансирование МУ "Стадион им. Е.И. Холодкова" на основании постановления главы администрации Щекинского района от 19.03.2007 г. "О ликвидации муниципального учреждения "Стадион им. Е.И. Холодкова" на сумму 24,3 тыс. рублей;

- уменьшаются расходы по МУ "Футбольный клуб г. Щекино" в связи с ликвидацией на 64,1 тыс. рублей;

- увеличены расходы на выплату выходного пособия работникам МУ "Футбольный клуб г. Щекино" по администрации Щекинского района в сумме 31,6 тыс. рублей.

Кроме того, вносятся поправки в утвержденные ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы "Здоровье" с выделением двух подпрограмм в самостоятельные программы, а именно:

Наименование целевой программы	Утвержденный план	Сумма уточне- ния	Итого с учетом уточнения
Целевая муниципальная программа "Здоровье" в Щекинском районе на 2006 - 2010 гг.	2300,0	-830,0	1470,0
Комплексная целевая программа по решению вопросов кадрового обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения Щекинского района на 2007 - 2010 гг."		500,0	500,0
Программа "По предупреждению распространения в Щекинском районе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2006 - 2008 гг." "Анти-ВИЧ/СПИД"		330,0	330,0
Итого:	2300,0	0.0	2300,0

Всего с учетом изменений расходы по разделу 09 "Здравоохранение и спорт" составят 216122,2 тыс. рублей.

Раздел 10 "Социальная политика"

По разделу 10 "Социальная политика" расходы увеличиваются на 8143,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Тульской области на сумму 8643,6 тыс. рублей, из них:

- на реализацию проекта Закона Тульской области "О защите прав ребенка" в части льгот по оплате ЖКУ - 717,0 тыс. рублей;

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 576,0 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2006 - 2010 гг." - 2485,6 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного воспитания, - 4865,0 тыс. рублей;

- уменьшены ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории Щекинского района на 2006 - 2010 гг." на сумму 500,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов по разделу 10 "Социальная политика" составит 49492,0 тыс. рублей.

Раздел 11 "Межбюджетные трансферты"

По разделу 11 "Межбюджетные трансферты" расходы увеличиваются на 176,7 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции для МО Лазаревское на ремонт хоккейной коробки по Закону Тульской области "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2007 год" запланированы в сумме 247,0 тыс. рублей;

Наименование муниципального образования	Численность граждан, пребывающих в запасе	Шт. ед.	Утвержденный план на 2007 г. (тыс. руб.)	Распределение субвенций согласно методики (тыс. руб.)	Сумма уточне- ния (тыс. руб.)
МО г. Советск	2005	2	145,1	125,0	-20,1
МО р.п. Первомайское	2756	2	163,0	125,0	-38,0
МО р.п. Огарево	707	1	64,6	62,5	-2,1
МО Головеньковское	1300	2	145,0	124,9	-20,1
МО Крапивенское	1140	2	145,0	124,9	-20,1
МО Костомаровское	787	1	64,6	62,5	-2,1
МО Лазаревское	1861	2	145,0	124,9	-20,1
МО Ломинцевское	1184	2	72,6	124,9	52,3
Итого:	11740	14,0	944,9	874,6	-70,3

Vмо = Vсуб / H * N

Vмо - субвенции поселению

Vсуб - субвенции из бюджета области

Н - всего кол-во работников ВУС по району

N - кол-во работников ВУС в поселении

Всего с учетом изменений общая сумма расходов по разделу 11 составит 50002,1 тыс. рублей.