Решение Тульской городской Думы от 26 декабря 2007 г. N 39/877 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2007 год" от 14.12.2006 N 23/454"

Решение Тульской городской Думы от 26 декабря 2007 г. N 39/877
"О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
"О бюджете муниципального образования город Тула
на 2007 год" от 14.12.2006 N 23/454"

Рассмотрев представленный администрацией города Тулы проект решения Тульской городской Думы "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2007 год" от 14.12.2006 N 23/454, Тульская городская Дума решила:

1. Внести в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2007 год" от 14.12.2006 N 23/454 (в редакции решений от 28.03.2007 N 28/582, от 20.06.2007 N 32/675, от 11.07.2007 N 33/702, от 26.09.2007 N 35/747), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

"1. Утвердить бюджет муниципального образования город Тула на 2007 год по расходам в сумме 6982993,4 тыс. руб., доходам в сумме 6440106,8 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2007 год в сумме 542886,6 тыс. руб. или 11,4 % к объему доходов бюджета города без учета финансовой помощи из вышестоящего бюджета.".

1.2. Пункт 16 изложить в редакции:

"16. Установить на 1 января 2008 года:

- верхний предел муниципального долга в сумме 764030,3 тыс. руб., в том числе по формам долговых обязательств:

- по кредитам, полученным от кредитных организаций в сумме 756630,3 тыс. руб.;

- по муниципальным гарантиям в сумме 7400,0 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2007 году в сумме 22000,0 тыс. руб.

Предоставить право оформления договорных обязательств администрации города Тулы и финансовому управлению администрации города Тулы.

Утвердить программу муниципальных внутренних и внешних заимствований администрации города Тулы и погашения муниципального внутреннего и внешнего долга на 2007 год согласно приложению N 6 к настоящему решению".

1.3. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Установить на 2007 год общий объем:

текущих расходов бюджета муниципального образования город Тула в сумме 6027459,2 тыс. руб.

капитальных расходов бюджета муниципального образования город Тула в сумме 955534,2 тыс. руб."

1.4. Приложения к решению Тульской городской Думы от 14.12.2006 N 23/454: N 3 " Доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2007 год по основным источникам в разрезе групп, подгрупп, статей и подстатей", N 4 "Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Тула на 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", N 5 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2007 год", N 6 "Программа муниципальных внутренних и внешних заимствований администрации города Тулы и погашения муниципального внутреннего и внешнего долга на 2007 год", N 9 "Распределение ассигнований из бюджета муниципального образования город Тула на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", N 10 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2007 год", N 11 "Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования город Тула в 2007 году" изложить в редакции приложений соответственно N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

город Тула

В.С. Могильников

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А.Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А.Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А. Митина

Начальник финансового управления

администрации г. Тулы

Е.А.Митина

Пояснительная записка к решению Тульской городской Думы
"О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
"О бюджете муниципального образования город Тула
на 2007 год" от 14.12.2006 N 23/454"

Доходы

Доходы бюджета города, утвержденные решением Тульской городской Думы от 14.12.2006 N 23/454 (в редакции решений Тульской городской Думы от 28.03.2007 N 28/582, от 20.06.2007 N 32/675, от 11.07.2007 N 33/702, от 26.09.2007 N 35/747) уменьшены на 59212,9 тыс. руб.

Уточнение доходной части бюджета произведено, исходя фактических поступлений текущего года, с учетом динамики поступлений 2006 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города сокращены на 378027,1 тыс.руб.

Увеличение доходов составило 120279,7 тыс.руб., в том числе по следующим доходным источникам:

- налогу на прибыль организаций - на 29060,4 тыс. руб.,

- налогам на имущество - на 71509,4 тыс. руб.,

- задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - на 13873,5 тыс. руб.,

- платежам при пользовании природными ресурсами - на 1656,4 тыс.руб.,

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов -на 300 тыс. руб.,

- прочим неналоговым доходам в размере 3880 тыс. руб.

Уменьшение доходов произведено на сумму 498306,8 тыс. руб. по нижеперечисленным доходам:

- налогам на совокупный доход - на 27114,5 тыс. руб.,

- по государственной пошлине - на 6204,6 тыс. руб.,

-доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - на 464987,7 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления из вышестоящего бюджета увеличиваются на 589114,2 тыс.руб., в том числе:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в части ликвидации кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями и повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений на 2007 год увеличиваются на 7400,0 тыс. руб.;

субсидии увеличиваются на 543328,2 тыс.руб., из них: на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2006-2010 годы" на 40411,6 тыс. руб.;

на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 на 16627,4 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Тульской области на 2006-2010 годы" (проекта закона Тульской области "О внесении изменений в Закон Тульской области "Об областной целевой программе "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Тульской области на 2006-2010 годы") на 4600,0 тыс. руб.;

на реализацию подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 на 4610,0 тыс. руб.;

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 135.1. Федерального Закона от 19.12.2006 N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год" на 66776,6 тыс. руб.;

на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей на 8102,6 тыс. руб.;

на развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) на 402200,0 тыс. руб.

Субвенции увеличиваются на 38386,0 тыс. руб., из них:

на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" на 2745,0 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" на 493,5 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" на 14,7 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" на 5918,4 тыс. руб.,

на поощрение лучших учителей на 3750,0 тыс. руб.;

на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 8500,0 тыс. руб.;

на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании" уменьшаются на 5200,7 тыс. руб..

из фонда компенсаций на 22165,1 тыс. руб.:

на реализацию Федерального закона "Об актах гражданского состояния" на 249,7 тыс. руб.;

на реализацию федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 3268,6 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" на 39,0 тыс. руб.;

на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав " на 151,0 тыс. руб.;

на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 9236,5 тыс. руб.;

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на реализацию Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставленных приемной семье" на 2170,0 тыс. руб.;

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на реализацию Закона Тульской области "О защите прав ребенка" на 7160,0 тыс. руб.;

на реализацию Федерального Закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" уменьшаются на 37,7 тыс. руб.;

на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" уменьшаются на 72,0 тыс. руб.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности, исходя из фактических поступлений, уменьшены на 270300,0 тыс. руб.

Расходы

Расходы бюджета города, утвержденные решением Тульской городской Думы от 14.12.2006 N 23/454 (в редакции решений Тульской городской Думы от 28.03.2007 N 28/582, от 20.06.2007 N 32/675, от 11.07.2007 N 33/702, от 26.09.2007 N 35/747) уменьшены на 47003,7 тыс.руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Расходы по разделу 01 уменьшены на 304369,6 тыс. руб.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления" расходы в связи с перераспределением ассигнований с подраздела 0103 увеличены на 169,0 тыс. руб.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" расходы уменьшены на 7955,4 тыс. руб., в том числе:

ассигнования в сумме 169,0 тыс. руб. перераспределены на подраздел 0102;

ассигнования в сумме 104,4 тыс. руб. перераспределены на подраздел 0115.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" по результатам проверок отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы расходы на содержание территориальных управлений администрации г. Тулы уменьшены на 390,7 тыс. руб.

По подразделу 0105 "Судебная система" на 37,7 тыс. руб. уменьшен размер субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Федерального Закона от 20.08.2004г. N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" расходы на содержание финансового управления администрации г. Тулы уменьшены на 2502,9 тыс. руб.

По подразделу 0112 "Обслуживание государственного и муниципального долга" уменьшены расходы на сумму 18000,0 тыс.руб.

По подразделу 0113 "Резервные фонды" уменьшены расходы на сумму 4000,0 тыс.руб.

По подразделу 0115 "Другие общегосударственные вопросы" ассигнования уменьшены на 271651,9 тыс. руб., из них на 2340,0 тыс. руб. на реализацию муниципальной целевой программы "Электронная Тула (2003-2008 годы)", на 49912,0 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований на реализацию городской целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2007 году", на 224139,6 тыс. руб. в связи с уменьшением ассигнований, на сумму 439,7 тыс. руб. увеличены ассигнования в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области, на 104,4 тыс. руб. увеличены расходы в связи с перераспределением ассигнований с подраздела 0103, на 2,9 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований с подраздела 0106, на 2700,0 тыс. руб. увеличены расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 1492,7 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований с 0502 подраздела.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

По подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" расходы уменьшены на 1528,8 тыс. руб., в том числе на 143,5 тыс. руб. по результатам проверки отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы, на 1435,3 тыс. руб. на проведение мероприятий по гражданской обороне, на 50,0 тыс. руб. увеличены ассигнования МУ "Городская служба спасения" г. Тулы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Раздел 04 "Национальная экономика"

По разделу 04, подразделу 08 "Транспорт" ассигнования уменьшены на 72850,0 тыс. руб., в том числе по муниципальной целевой программе "Развитие городского транспорта общего пользования (кроме такси) в городе Туле на 2007-2010 годы" на 36 000,0 тыс. руб.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по разделу 05 увеличены на сумму 190119,7 тыс. руб.

Предусматривается увеличение ассигнований по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" на сумму 34711,8 тыс. руб., в том числе в связи с выделением из бюджета Тульской области субсидий в сумме 66776,6 тыс. руб., субвенций в сумме 6940,0 тыс. руб., перераспределением ассигнований на 0502 подраздел в сумме 226,8 тыс. руб. согласно постановлению главы администрации города от 23.11.07 г. N 4230, уменьшены ассигнования на 38778,0 тыс. руб., в том числе 932,7 тыс. руб. перераспределы на 0902 подраздел.

Предусматривается увеличение ассигнований по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" на сумму 155407,9 тыс. руб.

Увеличиваются ассигнования на благоустройство города на 309334,6 тыс. руб., в том числе на 402 200,0 тыс. руб. на развитие улично-дорожной сети за счет средств, поступившие из федерального бюджета, уменьшаются ассигнования на 92865,4 тыс. руб., из них перераспределяются ассигнования на 0115 подраздел в сумме 1492,7 тыс. руб.

Уменьшаются ассигнования, предусмотренные на капитальные расходы на 155143,6 тыс. руб., в том числе перераспределяются на 0901 подраздел 30088,6 тыс. руб.

Уменьшаются ассигнования на содержание МУ "ГСЕЗ" на 731,9 тыс. руб.

За счет перераспределения с 0501 подраздела выделяются ассигнования на погашение кредиторской задолженности в сумме 226,8 тыс. руб.

Выделяются ассигнования на исполнение решения арбитражного суда в сумме 1722,0 тыс. руб.

Раздел 07 "Образование"

Расходы по разделу 07 увеличены на 6102,1 тыс. руб., в том числе:

По подразделу 01 "Дошкольное образование" расходы уменьшены на 856,2 тыс. руб., в том числе на 4518,2 тыс. руб. на содержание учреждений, на 390,6 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований на другие подразделы, на 9,9 тыс. руб. за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и на 1975,4 тыс. руб. увеличены расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в связи с перераспределением ассигнований между подразделами, на 2087,1 тыс.руб. увеличены расходы в связи с выделением субвенций.

По подразделу 02 "Общее образование" расходы увеличены на 4556,8 тыс. руб., в том числе на 24,4 тыс. руб. за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в связи с перераспределением ассигнований между подразделами, на 9745,1 тыс.руб. в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области, на 4111,7 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований на реализацию городской целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2007 году"; на 8283,3 тыс. руб. уменьшены ассигнования на содержание учреждений, на 274,6 тыс. руб. уменьшены расходы по результатам проверок отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы, на 766,5 тыс. руб. уменьшены расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

По подразделу 06 "Высшее профессиональное образование" расходы уменьшены на 25,0 тыс. руб. на реализацию городской целевой Программы "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" в части обучения и укомплектования лечебно-профилактических учреждений города Тулы врачами общей (семейной) практики и врачами терапевтами-участковыми".

По подразделу 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы увеличены на 4921,9 тыс. руб., в том числе на 8135,1 тыс.руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области, на 233,0 тыс. руб. уменьшены расходы на содержание учреждений, на 2935,2 тыс. руб. уменьшены расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 45,0 тыс. руб. уменьшены расходы в связи с перераспределением ассигнований на реализацию городской целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2007 году".

По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" расходы уменьшены на 2495,4 тыс. руб., в том числе на 14,5 тыс. руб. за счет средств, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и на 1040,2 тыс. руб. за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в связи с перераспределением ассигнований между подразделами, на 1528,3 тыс. руб. в связи с уменьшением ассигнований, на 87,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области.

Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

Расходы по разделу 08 уменьшены на 936,0 тыс. руб.

По подразделу 01 "Культура" расходы уменьшены на 1246,2 тыс. руб., в том числе на 40,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 1726,4 тыс. руб. за счет уменьшения ассигнований, увеличения субвенций на сумму 520,2 тыс. руб. из бюджета Тульской области на реализацию законов Тульской области.

По подразделу 06 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" увеличены ассигнования управлению культуры администрации г. Тулы на 310,2 тыс. руб. в связи с перераспределением.

Раздел 09 " Здравоохранение и спорт"

Расходы по разделу 09 увеличены на 69766,8 тыс. руб.

Расходы по подразделу 01 "Здравоохранение" увеличены на 69725,3 тыс. руб., в том числе на 5918,4 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области, на 30088,6 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований с 0502 подраздела, на 932,7 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований с 0501 подраздела, на 45800,3 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований с 0115 подраздела, на 13014,7 тыс. руб. в связи с уменьшением ассигнований.

Расходы по подразделу 02 "Спорт и физическая культура" увеличены на 41,5 тыс. руб., в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 56,5 тыс. руб. и уменьшения ассигнований на 15,0 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований на реализацию городской целевой Программы "Развитие физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы и благоустройство территорий муниципальных учреждений г. Тулы в 2007 году".

Раздел 10 "Социальная политика"

Расходы по разделу 10 увеличены на 66692,1 тыс.руб.

По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" расходы уменьшены на 3000,0 тыс. руб. на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

По подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" расходы увеличены на 69544,1 тыс. руб., в том числе за счет средств из бюджета Тульской области: субсидий на сумму 57039,0 тыс. руб., субвенций на сумму 12505,1 тыс.руб.

По подразделу 04 "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" расходы увеличены на 148,0 тыс. руб. в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области.

Дефицит бюджета города

Дефицит бюджета города составляет 542886,9 тыс. руб. или 11,4% к объему доходов бюджета города без учета финансовой помощи из вышестоящего бюджета.

Источниками финансирования дефицита бюджета города определены кредитные соглашения и договора, поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, остатки средств бюджета города.

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина