Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район Тульской области от 25 октября 2007 г. N 38-317 "Об исполнении бюджета муниципального образования Кимовский район за 9 месяцев 2007 года"
- Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кимовский район за 9 месяцев 2007 года
Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кимовский район за 9 месяцев 2007 года
Приложение 1
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Кимовский район за 9 месяцев 2007 года
1. Доходы бюджета (в руб.)
| Наименование показателя |
Код строки |
Код доходов по КД | ||||
| Уточненный план бюджета МО Кимовский район на 2007 года |
Уточненный план бюджета МО Кимовский район на 9 месяцев 2007 года |
Исполнено за 9 месяцев 2007 года |
% исполнения к 9 месяцам 2007 г. |
|||
| Доходы бюджета- итого |
10 | 000 8 50 00000 000000000 000 |
392363 100,00 0 |
292226 100,00 0 |
334523480, 47 |
114% |
| Доходы | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 |
72 330 000,00 |
52 101 900,00 |
50 172 505, 30 |
96% |
| Налоги на прибыль, доходы |
10 | 000 1 01 00000 000000000 | 38 247 700,00 | 24 683 000,00 | 25811974,06 | 105% |
| Налог на доходы физических лиц |
10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 |
36 247 700,00 | 24 683 000,00 | 25811974,06 | 105% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 |
12 700,00 |
12 000,00 |
20 816,50 | св100 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 | 000 1 01 02020 010000 110 |
38 225 500,00 | 24 677 100,00 |
26 787 068,02 |
104% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 |
38 082 200,00 |
24 662 000,00 |
25 657 471,35 |
104% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 |
143 300,00 |
25 100,00 |
129 696,67 |
св100 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в вида материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами приобретение жилья) |
10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 |
9 100,00 |
3 500,00 |
4 067,54 |
117% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
10 | 000 1 01 02050 01 0000 110 |
400,00 |
400,00 |
0% | |
| Налоги на совокупный доход |
10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 |
13 113 800,00 |
9 705 600,00 |
8 728 063,96 |
90% |
| Единый налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 |
6 675 000,00 |
5 063 600,00 |
4 127 646,91 |
82%. |
| Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 |
5 375 400,00 |
4 026 900.00 |
3 342 364,09 |
83% |
| Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 |
1 299600,00 |
1 036 700,00 |
785 28,.82 |
76% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 |
6 306 200,00 |
4 512 800,00 |
4 459 650,70 |
99% |
| Единый сельскохозяйственный налог |
10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 |
129 600,00 |
129 600,00 |
140 766,35 |
109% |
| Налоги на имущество | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 |
3 643 500,00 |
2 637 900,00 |
2 929 880,61 |
111% |
| Налог на имущество организаций |
10 | 000 1 06 02000 02 0000 110 |
3 643 500,00 |
2 637 900,00 |
2 929 880,61 |
111% |
| Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
10 | 000 1 06 02010 02 0000 110 |
3 643 500,00 |
2 637 800,00 |
2986 084,90 |
113% |
| Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
10 | 000 1 06 02020 02 0000 110 |
56 204,29 |
|||
| Государственная пошлина, сборы |
10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 |
2 266 500,00 |
1 630 600,00 |
2 051 411,75 |
св100 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями |
10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 |
750 500,00 |
484 100,00 | 717 504,64 | св100 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 |
750 500,00 | 484 100,00 | 717 504,64 | св100 |
| Государственная пошлина за регистрацию, а также за совершение прочих значимых действий |
10 | 000 1 08 07000 01 0000110 |
1 516 000,00 | 1 146 500,00 | 1 333 907,1 1 |
116% |
| Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей регистрационных знаков, приемом экзаменов на получение права управления транспортными средствами |
10 | 000 1 08 07140 01 0000 110 |
1 514 500,00 | 1 145 000,00 | 1 333 907,0 0 |
118% |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
10 | 000 1 08 07150 01 0000 110 |
1 500,00 | 1 500,00 | 0% | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 |
17 798,78 | |||
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты |
10 | 000 1 09 01000 00 0000 110 |
-2 038,33 | |||
| Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
10 | 000 1 09 01030 05 0000 110 |
-2 038,33 | |||
| Платежи за пользование природными ресурсами |
10 | 000 1 09 03000 00 0000 110 |
272,54 | |||
| Платежи за добычу полезных ископаемых |
10 | 000 1 09 03020 00 0000 110 |
272,54 | |||
| Платежи за добычу подземных вод |
10 | 000 1 09 03023 01 0000 110 |
272,54 | |||
| Прочие налоги и сборы по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации |
10 | 000 1 09 06000 02 0000 110 |
11 992,30 | |||
| Налог с продаж | 10 | 000 1 09 06010 02 0000 110 |
11 992,30 | |||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
10 | 000 1 09 07000 00 0000 110 |
7 572,27 | |||
| Налог на рекламу | 10 | 000 1 09 07010 00 0000 110 |
1 092,46 | |||
| Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
10 | 000 1 09 07010 05 0000 110 |
1 092,46 | |||
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
10 | 000 1 09 07030 00 0000 110 |
4 802,02 | |||
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
10 | 000 1 09 07030 05 0000 110 |
4 802,02 | |||
| Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками |
10 | 000 1 09 07040 00 0000 110 |
3 000,00 | |||
| Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
10 | 000 1 09 07040 05 0000 110 |
3 000,00 | |||
| Прочие местные налоги и сборы |
10 | 000 1 09 07050 00 0000 110 |
-1 322,21 | |||
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов |
10 | 000 1 09 07050 05 0000 110 |
-1 322,21 | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 |
10 354,00 | 9 093 600,00 | 6 987 084,7 4 |
77% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 |
10 354,00 | 9 093 600,00 | 6 987 084,7 4 |
77% |
| Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 |
622 900,00 | 419 100,00 | 493 627,64 | 118% |
| Арендная плата и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, (за исключением земельных участков предназначенных для целей жилищного строительства) |
10 | 000 1 11 05011 00 0000 120 |
612 900,00 | 411 600,00 | 493 627,64 | св100 |
| Арендная плата и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков предназначенных для целей жилищного строительства) |
10 | 0001 11 05011 10 0000 120 |
612 900,00 | 411 600,00 | 493 627,64 | св100 |
| Арендная плата и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства |
10 | 000 1 11 05012 00 0000 120 |
10 000,00 | 7 500,00 | 0% | |
| Арендная плата и поступления от продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства |
10 | 000 1 11 05012 10 0000 120 |
10 000, 00 | 7 500,00 | 0% | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных унитарных предприятий и муниципальных предприятий |
10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 |
9 731 800,00 | 6 674 500,00 | 6 493 457,1 0 |
75% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
10 | 000 1 11 05035 05 0000 120 |
9 731 800,00 | 6 674 500,00 | 6 493 457,1 0 |
75% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 |
805 200,00 | 638 500,00 | 334 218,49 | 52% |
| Платежи за негативное воздействие на окружающую среду |
10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 |
805 200,00 | 638 500,00 | 334 218349 | 52% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 |
2 746 000,00 | 2 746 000,00 | 2 311 205,0 3 |
84% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 |
2 746 000,00 | 2 746 000,00 | 2 311 205,0 3 |
84% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
10 | 000 1 14 02030 05 0000 410 |
2 746 000,00 | 2 746 000,00 | 2 311 205,0 0 |
84% |
| Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
10 | 000 1 14 02031 05 0000 410 |
314 900,00 | 314 900,00 | 314 905,03 | 100% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
10 | 000 1 14 02033 05 0000 410 |
2 431 100,00 | 2 431 100,00 | 1 996 300,0 0 |
82% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 |
1 152 800,00 | 958 700,00 | 991 967,88 | 104% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 |
26 500,00 | 23 700,00 | 3 750,05 | 16% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,117,118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1 131,133,134,135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 |
11 200,00 | 10 100,00 | 3 150,05 | 31% |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях |
10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 |
15 300,00 | 13 600,00 | 600,00 | 4% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
10 | 000 1 16 06000 01 0000 140 |
99 700,00 | 88 800,00 | 125 321,50 | св100 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взысканные с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
10 | 000 1 16 21000 00 0000 140 |
1 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взысканные с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 | 000 1 16 21050 05 0000 140 |
1 000,00 | |||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
10 | 000 1 16 25000 01 0000 140 |
12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
10 | 000 1 16 25060 01 0000 140 |
12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 83% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
10 | 000 1 16 27000 01 0000 140 |
66 800,00 | 58 900,00 | 79 800,00 | св100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 |
15 100,00 | 11 600,00 | 31 100,00 | св100 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществление международных автомобильных перевозок |
10 | 000 1 16 29000 01 0000 140 |
||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
10 | 000 1 16 30000 01 0000 140 |
138 800,00 | 117 800,00 | 135 270,00 | 115% |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
10 | 0001 16 90000 00 0000 140 |
793 900,00 | 643 900,00 | 605 726,33 | 94% |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 | 000 1 16 90050 05 0000 140 |
793 900,00 | 643 900,00 | 605 726,33 | 94% |
| Прочие неналоговые доходы |
10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 |
8 900,00 | |||
| Невыясненные поступления |
10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 |
8 900,00 | |||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 | 000 1 17 01050 00 0000 180 |
8 900,00 | |||
| Безвозмездные поступления |
10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 |
308 888 900,0 0 |
231 630 800,0 0 |
271 684 079 ,19 |
117% |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 |
308 888 900,0 0 |
231 630 800,0 0 |
271 684 079 ,19 |
117% |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 |
86 905 600,00 | 65 179 200,00 | 67 130 200, 00 |
103% |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 |
77 443 100,00 | 58 082 400,00 | 58 082 400, 00 |
100% |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 |
77 443 100,00 | 58 082 400,00 | 58 082 400, 00 |
100% |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 |
9 462 500,00 | 7 096 800,00 | 9 047 800,0 0 |
127% |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 | 000 2 02 01003 05 0000 151 |
9 462 500,00 | 7 096 800,00 | 9 047 800,0 0 |
127% |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 | 000 2 02 01003 05 0000 151 |
182 275 000,0 0 |
136 222 400,0 0 |
126 596 705 ,30 |
93% |
| Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
10 | 000 2 02 02004 00 0000 151 |
866 600,00 | 650 000,00 | 598 300,00 | 92% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
10 | 000 2 02 02004 05 0000 151 |
866 600,00 | 650 000,00 | 598 300,00 | 92% |
| Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распо- рядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10 | 000 2 02 02008 00 0000 151 |
1 800,00 | 1 800,00 | 0% | |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распо- рядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
10 | 000 2 02 02008 05 0000 151 |
1 800,00 | 1 800,00 | ||
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
10 | 000 2 02 02020 00 0000 151 |
324 900,00 | 234 500,00 | 234 300,00 | 100% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
10 | 000 2 02 02020 05 0000 151 |
324 900,00 | 234 500,00 | 234 300,00 | 100% |
| Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
10 | 000 2 02 02022 00 0000 151 |
36 500 000,00 | 26 500 000,00 | 36 500 000, 00 |
св100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
10 | 000 2 02 02022 05 0000 151 |
36 500 000,00 | 26 500 000,00 | 36 500 000, 00 |
св100 |
| Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 000 2 02 02023 00 0000 151 |
2 227 350,0 0 |
|||
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 | 000 2 02 02023 05 0000 151 |
2 227 350,0 0 |
|||
| Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
10 | 000 2 02 02028 00 0000 151 |
3 848 000,00 | 2 886 000,00 | 1 955 293,00 |
68% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
10 | 000 2 02 02028 05 0000 151 |
3 848 000,00 | 2 886 000,00 | 1 955 293,0 0 |
68% |
| Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семье |
10 | 000 2 02 02038 00 0000 151 |
168 000,00 | 144 000,00 | 128 000,00 | 89% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семье |
10 | 000 2 02 02038 05 0000 151 |
168 000,00 | 144 000,00 | 128 000,00 | 89% |
| Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
10 | 000 2 02 02039 00 0000 151 |
2 699 900,00 | 2 018 800,00 | 1 432 214,4 9 |
71% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
10 | 000 2 02 02039 05 0000 151 |
2 699 900,00 | 2 018 800,00 | 1 432 214,4 9 |
71% |
| Субвенции местным бюджетам за предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 000 2 02 02040 00 0000 151 |
6 913 600,00 | 5 250 600,00 | 3 303 252,1 3 |
63% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов за предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 000 2 02 02040 05 0000 151 |
6 913 600,00 | 5 250 600,00 | 3 303 252,1 3 |
63% |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
10 | 000 2 02 02043 00 0000 151 |
10 242 500,00 | 7 681 800,00 | 7 599 345,0 0 |
99% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
10 | 000 2 02 02043 05 0000 151 |
10 242 500,00 | 7 681 800,00 | 7 599 345,0 0 |
99%; |
| Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями |
10 | 000 2 02 02047 00 0000 151 |
16 094 900,00 | 12 215 300,00 | 8 914 105,6 8 |
73% |
| Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями |
10 | 000 2 02 02047 05 0000 151 |
16 094 900,00 | 12 215 300,00 | 8 914 105,6 8 |
73% |
| Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
10 | 000 2 02 02051 00 0000 151 |
7 406 900,00 | 5 185 000,00 | 4 628 200,0 0 |
89% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
10 | 000 2 02 0251 05 0000 151 |
7 406 900,00 | 5 185 000,00 | 4 628 200,0 0 |
89% |
| Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 000 2 02 02053 00 0000 151 |
1 930 000,00 | 1 177 700,00 | 1 022 300,0 0 |
87% |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 000 2 02 02053 05 0000 151 |
1 930 000,00 | 1 1770700,00 | 1 022 300,0 0 |
87% |
| Прочие субвенции | 10 | 000 2 02 03999 00 0000 151 |
95 280 900,00 | 72 276 900,00 | 58 054 045, 00 |
80% |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
10 | 000 2 02 03999 05 0000 151 |
95 280 900,00 | 72 276 900,00 | 58 054 045, 00 |
80% |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 |
39 705 300,00 | 30 229 200,00 | 77 957 173, 00 |
св100 |
| Субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной компании детей |
10 | 000 2 02 04005 00 0000 151 |
1 097 724,0 0 |
|||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по организации оздоровительной компании детей |
10 | 000 2 02 04005 05 0000 151 |
1 097 724,0 0 |
|||
| Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 | 000 2 02 04008 00 0000 151 |
2 049 650,0 0 |
|||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья |
10 | 000 2 02 04008 05 0000 151 |
2 049 650 ,00 |
|||
| Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
10 | 000 2 02 04036 00 0000 151 |
337 260,00 | |||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
10 | 000 2 02 04036 05 0000 151 |
337 260,00 | |||
| Субсидии бюджетам на непрограммные инвестиции в основные фонды |
10 | 000 2 02 04052 00 0000 151 |
3 800 000,00 | 3 300 000,00 | 1 299 739,8 9 |
39% |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на непрограммные инвестиции в основные фонды |
10 | 000 2 02 04052 05 0000 151 |
3 800 000,0 | 3 300 000,00 | 1 299 739,8 9 |
39% |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
10 | 000 2 02 04056 00 0000 151 |
5 260 000,0 0 |
|||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
10 | 000 2 02 04056 05 0000 151 |
5 260 000,0 0 |
|||
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилого фонда |
10 | 000 2 02 04057 00 0000 151 |
40 963 600, 00 |
|||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из аварийного жилого фонда |
10 | 000 2 02 04057 05 0000 151 |
40 963 600, 00 |
|||
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 04999 00 0000 151 |
35 905 300,00 | 26 929 200,00 | 26 929 200, 00 |
100% |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
10 | 000 2 02 04999 05 0000 151 |
35 905 300,00 | 26 929 200,00 | 26 929 200, 00 |
100% |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 | 000 3 00 00000 00 0000 000 |
11 144 200,00 | 8 493 400,00 | 12 666 905, 96 |
св100 |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
10 | 0003 02 00000 00 0000 000 |
2 502 776 18 |
|||
| Доходы от продажи услуг |
10 | 000 3 02 01000 00 0000 130 |
2 502 776,1 8 |
|||
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
10 | 000 3 02 01050 05 0000 130 |
2 502 776,1 8 |
|||
| Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 | 000 3 03 00000 00 0000 000 |
11 144 200,00 | 8 493 400,00 | 10 164 127, 80 |
120% |
| Прочие безвозмездные поступления |
10 | 000 3 03 01000 00 0000 180 |
11 144 200,00 | 8 493 400,00 | 10 164 127,80 |
120% |
| Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
10 | 000 3 03 02050 05 0000 180 |
11 144 200,00 | 8 493 400,00 | 10 164 127, 80 |
120% |
| Итого внутренних оборотов |
20 | 000 8 70 00000 00 0000 000 |
16 094 900,00 | 12 215 300,00 | 8 914 105, 68 |
73% |
| Поступления от других бюджетов бюджетной системы |
22 | 000 8 70 00000 00 0000 151 |
16 094 900,00 | 12 215 300,00 | 8 914 105,6 8 |
73% |
2. Расходы (в руб.)
| Наименование показателя |
Код стро ки |
Код расхода по ФКР, ЭКР |
Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о |
Исполнено | ||
| Бюджет МО Кимовский район на 2007 г. |
Бюджет МО Кимовский район за 9 месяцев 2007 г. |
Бюджет МО Кимовский райн за 9 месяцев 2007 г. |
% ис- пол- не- ния к 9 ме- ся- цам 2007 г. |
|||
| Расходы бюджета - итого |
200 | 000 9600 0000000 000 000 |
414 60 100,00 |
315 475 40 0,00 |
292 532 616.46 |
93% |
| Общегосударственные вопросы |
200 | 000 0100 0000000 000 000 |
29 620 600,00 |
22 703 300,00 |
19 198 401.94 |
85% |
| Расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 200 |
27 552 700,00 |
21 069 200,00 |
17 603 897,50 |
84% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0100 0000000 000 210 |
19 469 800, 00 |
14 566 100 ,00 |
13 130 031 ,09 |
90% |
| Заработная плата | 200 | 000 0100 0000000 000 211 |
15 492 500, 00 |
11 684 100 ,00 |
10 515 109 ,89 |
90% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0100 0000000 000 212 |
21 900,00 | 19 900,00 | 18 808,51 | 95% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0100 0000000 000 213 |
3 955 400,00 |
2 862 100,00 |
2 596 112,69 |
91% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0100 0000000 000 220 |
4 605 400,00 |
3 683 300,00 |
3 373 636,90 |
92% |
| Услуги связи | 200 | 000 0100 0000000 000 221 |
579 800,00 | 452 500,00 | 445 528.73 | 98% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 222 |
37 100,00 | 30 900,00 | 26 517,83 | 86% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0100 0000000 000 223 |
706 700,00 | 531 900,00 | 425 260,49 | 80% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0100 0000000 000 224 |
4 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0100 0000000 000 225 |
924 300,00 | 779 600,00 | 712 715,16 | 91 % |
| Прочие услуги | 200 | 000 01000000000 000 226 |
2 352 700,0 0 |
1885 600,0 0 |
1 760 814,69 |
93% |
| Обслуживание долговых обязательств |
200 | 000 0100 0000000 000 230 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |
200 | 000 0100 0000000 000 231 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0100 0000000 000 290 |
2 902 500,00 |
2 414 800,00 |
705 643,21 | 29% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0100 0000000 000 300 |
1 998 900,0 0 |
1 575 100,00 |
1 526 108,59 |
97% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0100 0000000 000 310 |
560 000,00 | 473 800,00 | 432 898,65 | 91% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0100 0000000 000 340 |
1 436 900,00 |
1 101 300,00 |
1 093 209,94 |
99% |
| Выбытие финансовых активов |
200 | 000 0100 0000000 000 600 |
69 000,00 | 69 000,00 | 68 395,85 | 99% |
| Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
200 | 000 0100 0000000 000 640 |
69 000,00 | 66 000,00 | 68 395.85 | 99% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
200 | 000 0102 0000000 000 000 |
610 500,00 | 493 500,00 | 374 090,87 | 76% |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000000 000 200 |
610 600,00 | 493 500,00 | 374 090,87 | 76% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0102 0000000 000 210 |
610 500,00 | 493 500,00 | 374 090.87 | 76% |
| Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 000 211 |
486 000,00 | 393 000,00 | 299 091,77 | 76% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0102 0000000 000 212 |
||||
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0102 0000000 000 213 |
124 500,00 | 100 500,00 | 74 999,10 | 75% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
200 | 0000103 0000000 000 000 |
884 500,00 | 669 500,00 | 626 626,71 | 94% |
| Расходы | 200 | 000 0103 0000000 000 200 |
884 500,00 | 669 500,00 | 626 926,71 | 94% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0103 0000000 000 210 |
884 500,00 | 669 500,00 | 626 926.71 | 94% |
| Заработная плата | 200 | 000 0103 0000000 000 211 |
704 000,00 | 534 000,00 | 499 981,82 | 94% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0103 0000000 000 213 |
180 500,00 | 135 500,00 | 126 944,89 | 94% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 | 000 0104 0000000 000 000 |
17 537 600, 00 |
13 328 000 ,00 |
12 258 940 ,33 |
92% |
| Расходы | 000 0104 0000000 000 200 |
15 843 100,00 |
11974000,0 0 |
10 906 727,97 |
91% | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0104 0000000 000 210 |
13 075 700,00 |
9 757700,00 |
8 839 312,15 |
91% |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 |
10 419 000,00 |
7 868 000.00 |
7 063 126.04 |
90% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 |
21 900.00 | 19 900,00 | 16606,51 | 96% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0104 0000000 000 213 |
2 634 800,00 |
1 869 800,00 |
1 737 375,60 |
93% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 |
2 656 900,00 |
2076 900,00 |
1 942 957,39 |
94% |
| Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 |
548 100,00 | 426 100,00 | 423 119,03 | 99% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 |
25 000,00 | 23 000,00 | 22 902,93 | 100% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 223 |
611 700,00 | 472 700,00 | 375 395,61 | 79% |
| Арендная плата и пользование имуществом |
200 | 000 0104 0000000 000 224 |
4 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0104 0000000 000 225 |
760 000,00 | 649 000,00 | 621 728,97 | 96% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 |
607 300,00 | 503 300,00 | 497 010,85 |
99% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 |
210 500,00 | 139 500,00 | 126 458,43 | 91% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0104 0000000 000 300 |
1 694 500,00 |
1 353 900, 00 |
1 353 212,36 |
100% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0104 0000000 000 310 |
482 200,00 | 416 200,00 | 412 010,15 | 99% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0104 0000000 000 340 |
1 212 300,00 |
937 700,00 | 938 202,21 | 100% |
| Судебная система | 200 | 000 0105 0000000 000 000 |
1 800,00 | 1 800,00 | 0% | |
| Расходы | 200 | 000 0105 0000000 000 200 |
1800,00 | 1 800,00 | 0% | |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0105 0000000 000 220 |
1800,00 | 1 800,00 | 0% | |
| Прочие услуги | 200 | 000 0105 0000000 000 226 |
1 800,00 | 1 800,00 | 0% | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 | 000 0106 0000000 000 000 |
4 448 200,00 |
3 332 000, 00 |
3 025 661,32 |
91% |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 200 |
4 187 000,00 |
3 145 000,00 |
2 873 835,02 |
91% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0106 0000000 000 210 |
3 853 000,00 |
2 894 500,00 |
2 634 465,69 |
91% |
| Заработная плата | 200 | 000 0106 0000000 000 211 |
3 054 500,00 |
2 294 500,00 |
2 110 828,80 |
92% |
| Начисление на оплату труда |
200 | 000 0106 0000000 000 213 |
798 500,00 | 600 000,00 | 523 636,69 | 87% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0106 0000000 000 220 |
328 000,00 | 246 000,00 | 216 280,10 | 88% |
| Услуги связи | 200 | 000 0106 0000000 000 221 |
2 000,00 | 1 000,00 | 19,10 | 2% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 222 |
1 000,00 | 1 000,00 | 317,20 | 32% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 223 |
68 000,00 | 42 000,00 | 36 854,32 | 88% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0106 0000000 000 225 |
106 000,00 | 87 000,00 | 67 692,12 | 78% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 226 |
151 000,00 | 115 000,00 | 111 397,36 | 97% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 290 |
6 000,00 | 4 500,00 | 23 089,23 | св100 |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0106 0000000 000 300 |
261 200,00 | 187 000,00 | 151 826,30 | 81% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 00001060000000 000 310 |
57 000,00 | 42 000,00 | 10 613,00 | 25% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0106 0000000 000 340 |
204 200,00 | 145 000,00 | 141 213,30 | 97% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 | 000 0107 0000000 000 000 |
350 000,00 | 337 000,00 | 336 056,00 | 100% |
| Расходы | 200 | 000 0107 0000000 000 200 |
350 000,00 | 337 000,00 | 336 056,00 | 100% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0107 0000000 000 290 |
350 000,00 | 337 000,00 | 336 056,00 | 100% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 | 000 0112 0000000 000 000 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Расходы | 200 | 000 0112 0000000 000 200 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Обслуживание долговых обязательств |
200 | 000 0112 0000000 000 230 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |
200 | 000 0112 0000000 000 231 |
575 000,00 | 395 000,00 | 394 586,30 | 100% |
| Резервные фонды | 200 | 000 0113 0000000 000 000 |
1 800 000,00 |
1 650 000,00 |
0% | |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 200 |
1 800 000,00 |
1 650 000,00 |
0% | |
| Прочие расходы | 200 | 0000113 0000000 000 290 |
1 800 000,00 |
1 650 000,00 |
0% | |
| Другие общегосударственные вопросы |
200 | 000 0115 0000000 000 000 |
3 413 000,00 |
2 496 500,00 |
2 182 140,41 |
87% |
| Расходы | 200 | 000 0115 0000000 000 200 |
3 300 800,00 |
2 393 300,00 |
2 089 674,63 |
87% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0115 0000000 000 210 |
1 046 100,0 0 |
750 900,00 | 655 235,67 | 87% |
| Заработная плата | 200 | 000 0115 0000000 000 211 |
829 000,00 | 594 600,00 | 522 079,46 | 88% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0115 0000000 000 213 |
217 100,00 | 156 300,00 | 133 156,21 | 85% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0115 0000000 000 220 |
1 718 700,0 0 |
1 358 600,00 |
1 214 399,41 |
89% |
| Услуги связи | 200 | 000 0115 0000000 000 221 |
29 700,00 | 25 400,00 | 22 390,60 | 88% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0115 0000000 000 222 |
11 100,00 | 6 900,00 | 3 297,70 | 48% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0115 0000000 000 223 |
27 000,00 | 17 200,00 | 13 010,56 | 78% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 00001160000000 000 225 |
58 300,00 | 43 600,00 | 23 29407 | 53% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0115 0000000 000 226 |
1 592 600,00 |
1 265 500,00 |
1 152 406,48 |
91% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0115 0000000 000 290 |
536 000,00 | 283 800,00 | 220 039,55 | 78% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0115 0000000 000 300 |
43 200,00 | 34 200,00 | 24 069,93 | 70% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0115 0000000 000 310 |
20 800,00 | 15 600,00 | 10 275,50 | 66% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0115 0000000 000 340 |
22 400,00 | 18 600,00 | 13 794,43 | 74% |
| Выбытие финансовых активов |
200 | 000 0115 0000000 000 600 |
69 000,00 | 69 000,00 | 68 395,85 | 99% |
| Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |
200 | 000 0115 0000000 000 640 |
69 000,00 | 69 000,00 | 68 395,85 | 99% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 | 000 0300 0000000 000 000 |
150 000,00 | 150 000,00 | 185 800,00 | 124% |
| Расходы | 200 | 000 0300 0000000 000 200 |
6 000.00 | |||
| Приобретение услуг | 200 | 000 0300 0000000 000 220 |
6 000,00 | |||
| Прочие услуги | 200 | 000 0300 0000000 000 226 |
6 000,00 | |||
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0300 0000000 000 300 |
150 000,00 | 150 000,00 | 179 800,00 | 120% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0300 0000000 000 310 |
150 000,00 | 150 000,00 | 179 800.00 | 120% |
| Органы внутренних дел | 200 | 000 0302 0000000 000 000 |
150 000,00 | 150 000,00 | 179 800,00 | 120% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0302 0000000 000 300 |
150 000,00 | 150 000,00 | 179 800.00 | 120% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0302 0000000 000 310 |
150 000,00 | 150 000,00 | 179 600,00 | 120% |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
200 | 000 0309 0000000 000 000 |
6 000,00 | |||
| Расходы | 200 | 000 0309 0000000 000 200 |
6 000,00 | |||
| Приобретение услуг | 200 | 000 0309 0000000 000 220 |
6000,00 | |||
| Прочие услуги | 200 | 000 0309 0000000 000 226 |
6000,00 | |||
| Национальная экономика | 200 | 000 0400 0000000 000 000 |
39 690 000,00 |
28 891 000 ,00 |
37 690 053,25 |
св. 100 |
| Расходы | 200 | 000 0400 0000000 000 200 |
3 190 000,00 |
2 391 000,00 |
1 190 625,25 |
50% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0400 0000000 000 210 |
1 300 000,00 |
1 031 000,00 |
898 164,44 | 87% |
| Заработная плата | 200 | 000 0400 0000000 000 211 |
1 030 000,00 |
817 000,00 | 708 581,21 | 87% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0400 0000000 000 212 |
||||
| Начислении на оплату труда |
200 | 000 0400 0000000 000 213 |
270 000,00 | 214 000,00 | 189 583,23 | 89% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0400 0000000 000 220 |
1 250 000,00 |
870 000,00 | 20 000,00 | 2% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0400 0000000 000 226 |
1 250 000,00 |
870 000,00 | 20 000,00 | 2% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 | 000 0400 0000000 000 240 |
640 000,00 | 490 000,00 | 272 460,81 | 56% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0400 0000000 000 241 |
640 000,00 | 490 000,00 | 272 460,81 | 56% |
| Поступления финансовых активов |
200 | 000 0400 0000000 000 300 |
36 500 000,00 |
26 500 000,00 |
36 499 428,00 |
св.1 00 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0400 0000000 000 310 |
36 500 000,00 |
26 500 000,00 |
36 499 428 ,00 |
св10 0 |
| Топливо и энергетика | 200 | 000 0402 0000000 000 000 |
36 500 000,00 |
26 500 000,00 |
36 499 428 ,00 |
св. 100 |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 040 20000000000 300 |
36 500 000,00 |
26 600 000,00 |
36 499 428,00 |
св. 100 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0402 0000000 000 310 |
36 500 000,00 |
26 500 000,00 |
36 499 428,00 |
св.1 00 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
200 | 000 0405 0000000 000 000 |
1 300 000,00 |
1 031 000,00 |
898 164,44 | 87% |
| Расходы | 200 | 000 0405 0000000 000 200 |
1 300 000,0 0 |
1 031 000,00 |
898 164.44 | 87% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0405 0000000 000 210 |
1 300 000,00 |
1 031 000,00 |
898 164.44 | 87% |
| Заработная плата | 200 | 000 0405 0000000 000 211 |
1 030 000,00 |
817 000,00 | 708 581,21 | 87% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0405 0000000 000 213 |
270 000,00 | 214 000,00 | 189 583,23 | 89% |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
200 | 000 0411 0000000 000 000 |
1 890 009,00 |
1 360 000, 00 |
292 460,81 | 22% |
| Расходы | 200 | 000 0411 0000000 000 200 |
1 890 000,00 |
1 360 000,00 |
292 460.81 | 22% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0411 0000000 000 220 |
1 250 000,00 |
870 000,00 | 20 000,00 | 2% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0411 0000000 000 225 |
1 250 000,0 0 |
870 000,00 | 20 000,00 | 2% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 | 000 0411 0000000 000 240 |
640 000,00 | 490 000,00 | 272 460,81 | 56% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0411 0000000 000 241 |
640 000,00 | 490 000,00 | 272 460,81 | 56% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 | 000 0500 0000000 000 000 |
28 901 000,00 |
27 023 600,00 |
18 122 428.14 |
67% |
| Расходы | 800 | 000 0500 0000000 000 200 |
19 487 800,00 |
18 522 900,00 |
14 853 334 ,19 |
80% |
| Приобретение услуг | 800 | 000 0500 0000000 000 220 |
4 990 200,00 |
4 956 000, 00 |
2 191 496,96 |
44% |
| Услуги по содержанию имущества |
800 | 000 0500 0000000 000 225 |
4 073 200,00 |
4 039 000,00 |
1 626 590,00 |
40% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0500 0000000 000 226 |
917 000,00 | 917 000,00 | 564 906,96 | 62% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 | 000 0500 0000000 000 240 |
14 497 600, 00 |
13 566 900,00 |
12 661 837 ,23 |
93% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0500 0000000000 241 |
9 457 600,00 |
9 064 600.00 |
8 057 882,68 |
89% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 | 009 0500 0000000 000 242 |
5 040 000,00 |
4 502 300,00 |
4 604154,55 |
102% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0500 0000000 000 300 |
9 413 200,0 0 |
8 500 700,00 |
3 269 093,95 |
38% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0500 0000000 000 310 |
9 413 200 00 |
8 500 700,00 |
3 269 093.95 |
38% |
| Жилищное хозяйство | 200 | 000 0501 0000000 000 000 |
5 593 100,0 0 |
5 555 600,00 |
4 715 750,36 |
85% |
| Расходы | 200 | 000 0501 0000000 000 200 |
5 443 100,00 |
5 443 100,00 |
4 715 750,36 |
87% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 | 000 0501 0000000 000 240 |
5 443 100,00 |
5443 100,00 |
4 715 750,36 |
87% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0501 0000000 000 241 |
5 443 100,00 |
5 443 100,00 |
4 715 750,36 |
67% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0501 0000000 000 300 |
150 000.00 | 112 500,00 | 0% | |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0501 0000000 000 310 |
150 000,00 | 112 500,00 | 0% | |
| Коммунальное хозяйство | 200 | 000 0502 0000000 000 000 |
23 307 900,00 |
21 468 000,00 |
13 406 677,78 |
62% |
| Расходы | 200 | 000 0502 0000000 000 200 |
14 044 700,00 |
13 079 800,00 |
10 137 583,83 |
78% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0502 0000000 000 220 |
4 990 200,00 |
4 956 000,00 |
2 191 496,96 |
44% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0502 0000000 000 225 |
4 073 200,00 |
4039 000,00 |
1 626 590,00 |
40% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0502 0000000 000 226 |
917 000,00 | 917 000,00 | 564 906.96 | 62% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 | 000 0502 0000000 000 240 |
9 054 500,00 |
8 123 600,00 |
7 946 086,87 |
98% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0502 0000000 000 241 |
4 014 500,00 |
3 621 500, 00 |
3 341 932, 32 |
92% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 | 000 0502 0000000 000 242 |
5 040 000,00 |
4 502 300,00 |
4 604 154,55 |
102% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0502 000000 000 300 |
9 263 200,00 |
8 388 200,00 |
3 269 093,95 |
39% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0502 0000000 000 310 |
9 263 200,00 |
8 388 200,00 |
3 269 093,95 |
39% |
| Образование | 200 | 000 07000000000 000 000 |
173 280800, 00 |
130 719150,00 |
112473730. 59 |
86% |
| Расходы | 200 | 000 0700 0000000 000 200 |
158663 600,00 |
119 571850,00 |
104271899, 32 |
87% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0700 0000000 000 210 |
113663 700,00 |
85 095 900,00 |
76 888 123,66 |
90% |
| Заработная плата | 200 | 000 0700 0000000 000 211 |
89 279 000,00 |
66 783 150,0 |
60 492147.23 |
91% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0700 0000000 000 212 |
979 700,00 | 740 300,00 | 597 866,94 | 81% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0700 0000000 000 213 |
23 405 000,00 |
17 572 450,00 |
15 798 307.49 |
90% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0700 0000000 000 220 |
38 334 900,00 |
28 641 550,00 |
22 904 021,17 |
80% |
| Услуги связи | 200 | 000 0700 0000000 000 221 |
312 000.00 | 242 950.00 | 222 956.11 | 92% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0700 0000000000 222 |
1 608 200,00 |
1 202 700,00 |
1 071 043,96 |
89% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0700 0000000 000 223 |
10 440 350,00 |
12 948 150,00 |
12 873 819,18 |
99% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0700 0000000 000 224 |
62 000,00 | 61000,00 | 33 730,21 | 55% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0700 0000000 000 225 |
8 404 750.00 |
8 260 850,00 |
2 140 033,94 |
26% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0700 0000000 000 226 |
8 507 600,00 |
5 925 900,00 1 |
6 562 437,77 |
111% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0700 0000000 000 260 |
6 299 600,00 |
5 540 700,00 |
4 344 863,74 |
78% |
| Пособия по социальной помощи делению |
200 | 000 0700 0000000 000 262 |
6 299 600,00 |
5 540 700,00 |
4 344 863,74, |
78% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0700 0000000 000 290 |
365 400,00 | 293 700,00 | 134 890,75 | 46% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0700 0000000 000 300 |
14 617 200,00 |
11 147 300,00 |
8 201 831,27 |
74% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0700 0000000 000 310 |
5 471 800,00 |
4 041 300,00 |
1 972 564,36 |
49% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0700 0000000 000 340 |
9 145 400,00 |
7 106 000,00 |
6 229 266,91 |
88% |
| Дошкольное образование | 200 | 000 0701 0000000 000 000 |
46 422 200.00 |
37 569 200.00 |
28 786 849.22 |
77% |
| Расходы | 200 | 000 0701 0000000 000 200 |
39 320 800,00 |
32 041 800,00 |
24 138 119,77 |
75% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 07010000000 000 210 |
25 592 600,00 |
20 476 100,00 |
17 603 515,14 |
86% |
| Заработная плата | 200 | 000 0701 0000000 000 211 |
20 080 000,00 |
16 074 900,00 |
13 805 690,43 |
86% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0701 0000000 000 212 |
252 000,00 | 190 000,00 | 154 837,67 | 81% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0701 0000000 000 213 |
5 260 600,00 |
4 211 200, 00 |
3 642 987,04 |
87% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0701 0000000 000 220 |
10 528 000,00 |
9 216 000,00 |
4 554113,77 |
49% |
| Услугу связи | 200 | 000 0701 0000000 000 221 |
74 000,00 | 56 000,00 | 39 538,74 | 71% |
| Транспортные услуги |
200 | 000 07010000000 000 222 |
43 000,00 | 33 000,00 | 6 309,85 | 19% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0701 0000000 000 223 |
4 850 100,00 |
3 613 100, 00 |
3 576 552, 66 |
99% |
| Услуга по содержанию имущества |
200 | 000 0701 0000000 000 225 |
5 254 900,00 |
5 203 900,00 |
857 693,39 | 16% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0701 0000000 000 226 |
340 000,00 | 310 000,00 | 74 049,13 | 24% |
| Социальное обеспечение | 000 0701 0000000 000 260 |
2 907 000,00 |
2 154 700,00 |
1 888 950,66 |
66% | |
| Пособия по социальной помощи населению |
200 | 000 0701 0000000 000 262 |
2 907 000,00 |
2 154 700, 00 |
1 888 950, 66 |
66% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0701 0000000 000 290 |
259 200,00 | 195 000,00 | 91 540,00 | 47% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 07010000000000 300 |
7 101 400,00 |
5 527 400,00 |
4 648 729,46 |
84% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 07010000000 000 310 |
191 000,00 | 191 000,00 | 70 880,78 | 37% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0701 0000000 000 340 |
6 910 400,00 |
5 336 400, 00 |
4 577 868,72 |
86% |
| Общее образования | 200 | 000 0702 0000000 000 000 |
114 659600, 00 |
83 713 440 ,00 |
71 817 671 ,22 |
86% |
| Расходы | 200 | 000 0702 0000000 000 200 |
107 870800.00 |
78 684 040,00 |
68 915 080,19 |
88% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0702 0000000 000 210 |
80 433 300,00 |
59 016 140,00 |
53 854 717,96 |
91% |
| Заработная плата | 200 | 000 0702 0000000 000 211 |
63 191 600,00 |
46 304 020,00 |
48 363 471,21 |
91% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0702 0000000 000 212 |
720 050,00 | 543 750,00 | 437 039,43 | 80% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0702 0000000 000 213 |
16 521 650.00 |
12 168 370,00 |
11 064 207,32 |
91% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0702 0000000 000 213 |
24 102 200,00 |
16 342 700,00 |
12 868 984 ,00 |
78% |
| Услуги связи | 200 | 000 0702 0000000 000 220 |
135 700,00 | 103 900,00 | 100 869,59 | 97% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 07020000000 000 222 |
1 424 300,0 0 |
1 040 000,00 |
969 045,63 | 93% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0708 0000000 000 223 |
13 852 400.00 |
8 674 800,00 |
8 650 692,63 |
100% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0702 0000000 000 224 |
62 000,00 | 61 000,00 | 33 730,21 | 55% |
| Услуга по содержанию имущества |
200 | 000 07020000000 000 225 |
2 530 000.00 |
2 444 100, 00 |
623 122,27 | 25% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0702 0000000000 226 |
6 097 800,00 |
4 018 900,00 |
2 291 523, 67 |
57% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0702 0000000 000 260 |
3 291 600,00 |
3 285 000,00 |
2 384 129, 48 |
73% |
| Пособия по социальной помощи населению |
200 | 000 0702 0000000 000 262 |
3 291 600,00 |
3 285 000,00 |
2 384 129,48 |
73% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0702 0000000 000 290 |
43 700,00 | 40 200,00 | 7 248,75 | 18% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0702 0000000 000 300 |
6 788 600,00 |
5 029 400,00 |
2 902 591, 03 |
58% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0702 0000000 000 310 |
4 875 700,00 |
3 512 200,00 |
1 696 601, 63 |
48% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0702 0000000 000 340 |
1 913 100,00 |
1 517 200,00 |
1 203 989,40 |
79% |
| Образование | 200 | 000 0703 0000000 000 000 |
26 700,00 | |||
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0703 0000000 000 300 |
26 700, 00 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0703 0000000 000 340 |
26 700,00 | |||
| Среднее профессиональное образование |
200 | 000 0704 0000000 000 000 |
38 200,00 | 27 760,00 | 27 114,77 | 98% |
| Расходы | 200 | 000 0704 0000000 000 200 |
38 200,00 | 27 760,00 | 27 114,77 | 98% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0704 0000000 000 210 |
38 200,00 | 27 760,00 | 27 114,77 | 98% |
| Заработная плата | 200 | 000 0704 0000000 000 211 |
30 300,00 | 22 230,00 | 21 801,10 | 98% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0704 0000000 000 212 |
1 200,00 | 900,00 | 700,00 | 78% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0704 0000000 000 213 |
6 700,00 | 4 630,00 | 4 613,67 | 100% |
| Переподготовка и повышение квалификации |
200 | 000 0705 0000000 000 000 |
323 000,00 | 248 100,00 | 124 747,25 | 50% |
| Расходы | 200 | 000 0705 0000000 000 200 |
323 000,00 | 248 100,00 | 124 747,25 | 50% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0705 0000000 000 220 |
323 000,00 | 248 100,00 |
124 747,25 | 50% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0705 0000000 000 222 |
49 200,00 | 38 000,00 | 4 043,45 | 11% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0705 0000000 000 226 |
273 800,00 | 210 100,00 | 120 703,80 | 57% |
| Высшее профессиональное образование |
200 | 000 0706 0000000 000 000 |
141 000,00 | 141 000,00 | 71 480,00 | 51% |
| Расходы | 200 | 000 0706 0000000 000 200 |
141 000,00 | 141 000,00 | 71 480 00 | 51% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0706 0000000 000 220 |
109 000,00 | 109 000,00 | 61 880,00 | 57% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0706 0000000 000 226 |
109 000,00 | 109 000,00 | 61 880,00 | 57% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0706 0000000 000 290 |
32 000,00 | 32 960,00 | 9 600,00 | 30% |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
200 | 000 0707 0000000 000 000 |
2 114 000,0 0 |
1 874 000,00 |
5 294 675,81 |
св. 100 |
| Расходы | 200 | 000 0707 0000000 000 200 |
2 094 000,00 |
1 854 000,00 |
4 868 154,63 |
св. 100 |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0707 0000000 000 210 |
276 800,00 | 215 600,00 | 197 232,64 | 91% |
| Заработная плата | 200 | 000 0707 0000000 000 211 |
165 600,00 | 115 900,00 | 97 723,79 | 84% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0707 0000000 000 212 |
1 600,00 | 1 300,00 | 1 202, 94 | 93% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0707 0000000 000 213 |
111 800,00 | 98 400,00 | 98 305,91 | 100% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0707 0000000 000 220 |
1 802 200,0 0 |
1 625 400,00 |
4 665 718, 99 |
св. 100 |
| Услуги связи | 200 | 000 0707 0000000 000 221 |
5 500.00 | 4 500,00 | 4 196,41 | 93% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 222 |
3 800,00 | 3 800,00 | 3 770,98 | 99% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 223 |
265 600,00 | 265 600,00 | 265 519,82 | 100% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0707 0000000 000 225 |
594 000,00 | 594 000,00 | 643 211,78 | 100% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0707 0000000 000 226 |
9 333 300,0 0 |
757 500,00 | 3 749 018,00 |
св. 100 |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0707 0000000 000 260 |
13 000,00 | 13 000,00 | 2 205,00 | 40% |
| Пособие по социальной помощи населению |
200 | 000 0707 0000000 000 262 |
13 000,00 | 13 000,00 | 2 205,00 | 40% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0707 0000000 000 300 |
20 000,00 | 20 000,00 | 426 521,18 | св. 100 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0707 0000000 000 310 |
18 500,00 | 18 500,00 | 168 417,00 | св. 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0707 0000000 000 340 |
1 500,0 | 1 500,00 | 258 104,18 | св. 100 |
| Другие вопросы в области образования |
200 | 000 0709 0000000 000 000 |
9 582 800,0 0 |
7 145 650, 00 |
6 324 492,32 |
89% |
| Расходы | 200 | 000 0709 0000000 000 200 |
8 875 800,00 |
6 575 150, 00 |
8 127 202,71 |
93% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0709 0000000 000 210 |
7 320 800,0 | 5 360 300,00 |
5 205 543,15 |
97% |
| Заработная плата | 200 | 000 0709 0000000 000 211 |
5 811 600,0 | 4 266 100,00 |
4 213 480, 70 |
99% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0709 0000000 000 212 |
4 850,00 | 4 350,00 | 3888,90 | 89% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0709 0000000 000 213 |
1 504 450,0 | 1 089 850,00 |
988 193,55 | 91% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0709 0000000 000 220 |
1 436 600,0 | 1 100 350,00 |
828 579,16 | 75% |
| Услуги связи | 200 | 000 0709 0000000 000 221 |
96 800,0 | 78 550,00 | 78 351,37 | 100% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 222 |
87 900,00 | 87 900, 00 | 87 874,05 | 100% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 223 |
472 250, 00 | 394 650,00 | 381 084,07 | 97% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0709 0000000 000 225 |
25 850,00 | 18 850,00 | 16 006,00 | 85% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0709 0000000 000 226 |
753 700,00 | 520 400,00 | 265 263,17 | 51% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0709 0000000 000 260 |
88 000,00 | 88 000,00 | 66 578,40 | 76% |
| Пособие по социальной помощи населению |
200 | 000 0709 0000000 000 262 |
88 000,00 | 88 000,00 | 66 578,40 | 76% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0709 0000000 000 290 |
30 500,00 | 26 500,00 | 26 502,00 | 100% |
| Поступления нефинансовых активов |
200 | 000 0709 0000000 000 300 |
707 000,00 | 570 500,00 | 197 289,61 | 35% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0709 0000000 000 310 |
386 600,00 | 319 600,00 | 34 685,00 | 11% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0709 0000000 000 340 |
320 400,00 | 250 900,00 | 162 604,61 | 850% |
| Культура, кинематография, средства массовой информации |
000 0800 0000000 000 000 |
16 852400,0 0 |
12 600900,00 |
12 805240,18 |
102% | |
| Расходы | 000 0800 0000000 000 200 |
15 862 00.00 |
11 866700,00 |
112 167 998,16 |
103% | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
000 0800 0000000 000 210 |
12 100000.00 |
8 960 600,00 |
8 740 131,70 |
98% | |
| Заработная плата | 000 0800 0000000 000 211 |
9 603 300.00 |
7106 900,00 |
6 921203.82 |
97% | |
| Прочие выплаты | 000 0800 0000000 000 212 |
16 900,00 | 12 800,00 | 12 233,87 | 96% | |
| Начисления на оплату труда |
000 0800 0000000 000 213 |
2 479 800,0 0 |
1 840 900,00 |
1 806 694,01 |
98% | |
| Приобретение услуг | 000 0800 0000000 000 220 |
3 274 000,00 |
2 507 800,00 |
3 104 347,87 |
св10 0 |
|
| Услуги связи | 000 0800 0000000 000 221 |
106 700,00 | 82 800,00 | 72 700,20 | 88% | |
| Транспортные услуги | 000 0800 0000000 000 222 |
6 500,00 | 5 200,00 | 3 800,90 | 73% | |
| Коммунальные услуги | 000 0800 0000000 000 223 |
2 467 200,00 |
1830 500,00 |
1 610 958,66 |
88% | |
| Арендная плата за пользование имуществом |
000 0800 0000000 000 224 |
39 500,00 | 27 000,00 | 27000,00 | 100% | |
| Услуги по содержанию имущества |
000 08000000000-000 225 |
459 600,00 | 417 600,00 | 1 280 769,73 |
св100 | |
| Прочие услуги | 000 0800 0000000 000 226 |
194 300,00 | 144 700,00 | 109118,38 | 75% | |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
000 0800 0000000 000 240 |
86 000,00 | 64 500,00 | 0% | ||
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
000 0800 0000000 000 241 |
86 000.00 | 64 500,00 | 0% | ||
| Социальное обеспечение | 000 0000 0000000 000 260 |
217 400,00 | 214 400,00 | 214 297.75 | 100% | |
| Пособия по социальной помощи |
200 | 000 0800 0000000 000 262 |
217 400,00 | 214 400,00 | 214 297,75 | 100% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0800 0000000 000 290 |
184 900,00 | 119 400,00 | 109 220,83 | 91% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0800 0000000 000 300 |
990 100,00 | 734 200,00 | 637 242,03 | 67% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0800 0000000 000 310 |
452 900,00 | 367 100,00 | 294 653,30 | 83% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0800 0000000 000 340 |
537 200,00 | 377 100,00 | 342 588,73 | 91% |
| Культура | 200 | 000 0801 0000000 000 000 |
15 834 400,00 |
11 865 400,00 |
12 189 765,87 |
103% |
| Расходы | 200 | 000 0801 0000000 000 200 |
14 897000,00 |
11 177 900,00 |
11 579 035 ,60 |
104% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0801 0000000 000 210 |
11 318 500,00 |
8 409 100,00 |
8 189 590,96 |
97% |
| Заработная плата | 200 | 000 0801 0000000 000 211 |
5 959 900,0 0 |
6 653 500,00 |
6 467 843029 |
97% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0801 0000000 000 212 |
16 900,00 | 12 800,00 | 12 233,87 | 96% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0801 0000000 000 213 |
2 341 700,00 |
1 742 800,00 |
1 709 513,80 |
98% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0801 0000000 000 220 |
3 176 200,0 0 |
2 435 000,00 |
3 065 926, 06 |
св100 |
| Услуги связи | 200 | 000 0801 0000000 000 221 |
98 900,00 | 76 000,00 | 66 122,94 | 87% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 222 |
5 500,00 | 4 400,00 | 3 540,90 | 80% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 223 |
2 459 000,00 |
1 824 100,00 |
1 608 7528 41 |
88% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0801 0000000 000 224 |
39 500,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0801 0000000 000 225 |
450 300,00 | 410 100,00 | 1 275 269,75 |
св100 |
| Прочие услуги | 200 | 000 0801 0000000 000 226 |
123 000,00 | 93 400,00 | 85 239,68 | 91% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0801 0000000 000 260 |
217 400,00 | 214 400,00 | 214 297.75 | 100% |
| Пособия по социальной помощи |
200 | 000 0801 0000000 000 262 |
217 400,00 | 214 400,00 | 214 287,71 | 100% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0801 0000000 000 290 |
184 600,00 | 119 400,00 | 109 220,83 |
91% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0810 0000000 000 300 |
937 400,00 | 687 500,00 | 610 750,27 | 89% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0801 0000000 000 310 |
426 200,00 | 330 400,00 |
276 823,30 |
83% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0801 0000000 000 340 |
511 200,00 | 357 100,00 | 334 926,97 | 94% |
| Периодическая печать и издательства |
200 | 000 0804 0000000 000 000 |
86 000,00 | 64 500,00 | 0% | |
| Расходы | 200 | 000 0804 0000000 000 200 |
86 000,00 | 64 500,00 | 0% | |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организаций |
200 | 000 0804 0000000 000 240 |
86 000,00 | 64 500,00 | 0% | |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 | 000 0804 0000000 000 241 |
86 000,00 | 64 500,00 | 0% | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии средств массовой информации |
200 | 000 0806 0000000 000 000 |
932 000,00 | 671 000,00 | 615 454,31 | 92% |
| Расходы | 200 | 000 0806 0000000 000 200 |
879 300,00 | 624 300,00 | 588 952,55 | 94% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0806 0000000 000 210 |
781 500,00 | 552 500,00 | 550 540,74 | 100% |
| Заработная плата | 200 | 000 0806 0000000 000 211 |
6 43 400,00 |
453 400,00 |
453 360,53 | 100; |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 08060000000 000 213 |
138 100,00 | 98 100,00 | 97 180,21 | 99% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0806 0000000 000 220 |
97 800,00 | 72 800,00 | 38 421,81 | 53% |
| Услуги связи | 200 | 000 0806 0000000 000 221 |
7 800,00 | 6 800,00 | 8 577,26 | 97% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0806 0000000 000 222 |
1 000,00 | 800,00 | 260,00 | 33% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0806 0000000 000 223 |
8 200,00 | 6 400,00 | 2 205,85 | 34% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 08060000000 000 225 |
9 500,00 | 7 500,00 | 5 500,00 | 73% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0806 0000000 000 226 |
71 300,00 | 51 300,00 | 23 878,70 | 47% |
| Поступления нефинансовых активов |
200 | 000 0806 0000000 000 300 |
52 700,00 | 46 700,00 | 26 491,76 | 57% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0806 0000000 000 310 |
26 700,00 | 26 700,00 | 18 830,00 | 71% |
| Увеличение стоимости основных запасов |
200 | 000 0806 0000000 000 340 |
26 000,00 | 20 000,00 | 7 661,76 | 38% |
| Здравоохранение и спорт |
200 | 000 0900 0000000 000 000 |
67 920 900, 00 |
60 302 650 ,00 |
48 403 610 ,30 |
98% |
| Расходы | 200 | 000 0900 000000 000 200 |
58 939 200, 00 |
42 780 200 ,00 |
40 831 614 ,57 |
95% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0900 0000000 000 210 |
37 384 700, 00 |
28 753 900 ,00 |
27 728 909 ,22 |
96% |
| Заработная плата | 200 | 000 0900 0000000 000 211 |
29 886 900, 00 |
23 058 200 ,00 |
22 289 748 ,61 |
97% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0900 0000000 000 212 |
45 000,00 | 33 700,00 | 28 408,43 | 84% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0900 0000000 000 213 |
7 452 800,0 0 |
5 882 000, 00 |
5 410 752, 18 |
98% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0900 0000000 000 220 |
18 154 800, 00 |
11 267 800 ,00 |
10 832 356 ,66 |
95% |
| Услуги связи | 200 | 000 0900 0000000 000 221 |
269 500,00 | 202 500,00 | 188 732,36 | 93% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0900 0000000 000 222 |
44 500,00 | 36 200,00 | 35 238,34 | 97% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0900 0000000 000 223 |
9 804 100,0 0 |
6 219 600, 00 |
6 156 803, 00 |
99% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0900 000000 000 224 |
47 200,00 | 34 000,00 | 0% | |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0900 0000000 000 225 |
4 802 300,0 0 |
2 855 300, 00 |
2 914 484, 04 |
102% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0900 0000000 000 226 |
3 187 200,0 0 |
1 920 200, 00 |
1 538 098, 92 |
80% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организаций |
000 0900 0000000 000 240 |
1 034 000,0 0 |
563 500,00 | 130 500,00 | 23% | |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 | 000 0900 0000000 000 242 |
1 034 000,0 0 |
563 500,00 | 130 000,00 | 23% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0900 0000000 000 260 |
1 753 700,0 0 |
1 731 800, 00 |
1 786 905, 56 |
103% |
| Пособия по социальной помощи |
200 | 000 0900 0000000 000 262 |
1 753 700,0 0 |
1 731 800, 00 |
1 786 905, 56 |
103% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0900 0000000 000 290 |
612 000,00 | 463 200,00 | 353 443,13 | 76% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0900 0000000 000 300 |
8 981 700,0 0 |
7 522 450, 00 |
7 571 995, 73 |
101% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0900 0000000 000 310 |
2 093 000,0 0 |
1 718 500, 00 |
1 790 111, 82 |
104% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0900 0000000 000 340 |
6 886 700,0 0 |
5 803 950, 00 |
5 781883,91 |
100% |
| Здравоохранение | 200 | 000 0901 0000000 000 000 |
63 339 100, 00 |
48 094 900 ,00 |
48 445 440 ,78 |
97% |
| Расходы | 200 | 000 0901 0000000 000 200 |
54 560 900, 00 |
40 686 900 ,00 |
39 023 983 ,55 |
96% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0901 0000000 000 210 |
38 124 900, 00 |
27 801 600,00 |
26 786 799 ,66 |
96% |
| Заработная плата | 200 | 000 0901 000000 000 211 |
28 882 300, 00 |
22 297 300 ,00 |
21 529 089 ,77 |
97% |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0901 0000000 000 212 |
45 000,00 | 33 700,00 | 28 408,43 | 84% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0901 0000000 000 213 |
7 197 800,0 0 |
5 470 600, 00 |
5 229 301, 46 |
96% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0901 0000000 000 220 |
15 127 300, 00 |
10 106 000 ,00 |
10 042 591 ,00 |
98% |
| Услуги связи | 200 | 000 0901 0000000 000 221 |
250 000,00 | 187 000,00 | 175 748,09 | 94% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0901 0000000 000 222 |
3 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 80% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0901 0000000 000 223 |
9 396 100,0 0 |
5 957 100, 00 |
5 897 595, 69 |
99% |
| Арендная плата за пользование имуществом |
200 | 000 0901 0000000 000 224 |
47 200,00 | 34 000,00 | 0% | |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0901 000000 000 222 |
3 721 800,0 0 |
2 789 000, 00 |
2 788 924, 14 |
100% |
| Прочие услуги | 200 | 000 0901 000000 000 222 |
1 709 200,0 0 |
1 234 900, 00 |
1 177 923, 08 |
95% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организаций |
000 0901 000000 000 240 |
1 034 000,0 0 |
563 500,00 | 130 000,00 | 23% | |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 | 000 0901 0000000 000 242 |
1 034 000,0 0 |
563 500,00 | 130 000,00 | 23% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 0901 0000000 000 260 |
1 753 700,0 0 |
1 731 800, 00 |
1 786 905, 56 |
103% |
| Пособия по социальной помощи |
200 | 000 0901 0000000 000 262 |
1 753 700,0 0 |
1 731 800, 00 |
1 786 905, 56 |
103% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0901 0000000 000 290 |
521 000,00 | 384 000,00 | 277 687,33 | 72% |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0901 0000000 000 300 |
8 778 200,0 0 |
7 408 000, 00 |
7 421 457, 23 |
100% |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0901 0000000 000 310 |
2 093 000,0 0 |
1 718 500, 00 |
1 732 111, 82 |
101% |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0901 0000000 000 340 |
6 685 200,0 0 |
5 689 500, 00 |
5 689 345, 41 |
100% |
| Спорт и физическая культура |
200 | 000 0902 0000000 000 000 |
2 379 800,0 0 |
1 767 650, 00 |
1 810 455, 12 |
102% |
| Расходы | 200 | 000 0902 0000000 000 200 |
2 176 300,0 0 |
1 653 200, 00 |
1 659 916, 62 |
100% |
| Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 | 000 0902 0000000 000210 |
1 259 800,0 0 |
952 300,00 | 942 109,56 | 99% |
| Заработная плата | 200 | 000 0902 0000000 000 211 |
1 004 600,0 0 |
760 900,00 | 760 658,84 | 100% |
| Начисления на оплату труда |
200 | 000 0902 0000000 000 213 |
255 200,00 | 191 400,00 | 181 450,72 | 95% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0902 0000000 000220 |
825 500,00 | 621 700,00 | 642 051,26 | 103% |
| Услуги связи | 200 | 000 0902 0000000 000 221 |
19 500,00 | 15 500,00 | 12 954,27 | 84% |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 222 |
41 500,00 | 33 200,00 | 32 838,34 | 99% |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 223 |
408 000,00 | 262 500,00 | 258 207,31 | 98% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0902 0000000 000 225 |
80 500,00 | 66 300,00 | 125 559,90 | св100 |
| Прочие услуги | 200 | 000 0902 0000000 000 226 |
276 000,00 | 244 200,00 | 212 461,44 | 87% |
| Прочие расходы | 200 | 000 0902 0000000 000 290 |
91 000,00 | 79 200,00 | 75 755,80 | 96 % |
| Поступление нефинансовых активов |
200 | 000 0902 0000000 000 300 |
203 500,00 | 114 450,00 | 150 538,50 | св100 |
| Увеличение стоимости основных средств |
200 | 000 0902 0000000 000 310 |
56 000,00 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов |
200 | 000 0902 0000000 000 340 |
203 500,00 | 114 450,00 | 92 538,50 | 81% |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
200 | 000 0904 0000000 000 000 |
2 202 000,0 0 |
440 100,00 | 147 714,40 | 34% |
| Расходы | 200 | 000 0904 0000000 000 200 |
2 202 000,0 0 |
440 100,00 | 147 714,40 | 34% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 0904 0000000 000 220 |
2 202 000,0 0 |
440 100,00 | 147714,40 | 34% |
| Услуги по содержанию имущества |
200 | 000 0904 0000000 000 225 |
1 000 000,0 0 |
|||
| Прочие услуги | 200 | 000 0904 0000000 000 226 |
1 202 000,0 0 |
440 100,00 | 147 714,40 | 34% |
| Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000 000 000 |
16 992 900, 00 |
12 386 200 ,00 |
9 862 221, 93 |
80% |
| Расходы | 200 | 000 1000 0000000 000 200 |
16 992 900, 00 |
12 386 200 ,00 |
9 862 221, 93 |
80% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 1000 0000000 000 220 |
106 000,00 | 80 000,00 | 22 317,33 | 28% |
| Прочие услуги | 200 | 000 1000 0000000 000 226 |
106 000,00 | 80 000,00 | 22 317,33 | 28% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 1000 0000000 000 260 |
16 884 900, 00 |
12 306 200 ,00 |
9 838 904, 60 |
80% |
| Пособия по социальной помощи |
200 | 000 1000 0000000 000 262 |
14 800,00 | 10 743 200 ,00 |
8715 421,55 |
81% |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 | 000 1000 0000000 000 263 |
2 084 800,0 0 |
1 563 000, 00 |
1 124 492, 05 |
72% |
| Пенсионное обеспечение |
200 | 000 1001 0000000 000 000 |
2 084 800,0 0 |
1 563 000, 00 |
1 124 492, 05 |
72% |
| Расходы | 200 | 000 1001 0000000 000 200 |
2 084 800,0 0 |
1 563 000, 00 |
1 124 492, 05 |
72% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000 000 260 |
2 084 800,00 |
1 563 000, 00 |
1 124 492, 05 |
72% |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 | 000 1001 0000000 000 263 |
2 084 800,0 0 |
1 563 000, 00 |
1 124 492, 05 |
72% |
| Социальное обеспечение населения |
200 | 000 1003 0000000 000 000 |
7 522 600,0 0 |
5 706 600, 00 |
4 275 322, 59 |
75% |
| Расходы | 200 | 000 1003 0000000 000 200 |
7 522 600,0 0 |
5 706 600, 00 |
4 275 322, 59 |
75% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 1003 0000000 000 220 |
17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| Прочие услуги | 200 | 000 1003 0000000 000 226 |
17 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| Социальное обеспечение |
200 | 000 1003 0000000 000 260 |
7 505 600,0 0 |
5 694 600, 00 |
4 263 322, 59 |
75% |
| Пособия по социальной помощи населению |
200 | 000 1003 0000000 000 262 |
7 505 600,0 0 |
5 694 600, 00 |
4 263 322,59 |
75% |
| Борьба с беспризорностью опека, попечительство |
200 | 000 1004 0000000 000 000 |
7 294 500,0 0 |
5 048 600, 00 |
4 452 089, 96 |
88% |
| Расходы | 200 | 000 1004 0000000 000 200 |
7 294 500,0 0 |
5 048 600, 00 |
4 452 089, 96 |
88% |
| Социальное обеспечение | 200 | 000 1004 0000000 000 260 |
7 294 500,0 0 |
5 048 600, 00 |
4 452 089, 96 |
88% |
| Пособие по социальной помощи населению |
200 | 000 1004 0000000 000 262 |
7 294 500,0 0 |
5 048 600,00 |
4 452 089, 96 |
88% |
| Другие вопросы в области социальной политики |
200 | 000 1006 0000000 000 000 |
91 000,00 | 68 000,00 | 10 317,33 | 15% |
| Расходы | 200 | 000 1006 0000000 000 200 |
91 000,00 | 68 000,00 | 10 317,33 | 15% |
| Приобретение услуг | 200 | 000 1006 0000000 000 220 |
91 000,00 | 68 000,00 | 10 317,33 | 15% |
| Прочие услуги | 200 | 000 1006 0000000 000 226 |
91 000,00 | 68 000,00 | 10 317,00 | 15% |
| Межбюджетные трансферты |
200 | 000 1100 0000000 000 000 |
40 751 500, 00 |
30 698 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
110% |
| Расходы | 200 | 000 1100 0000000 000 200 |
40 751 500, 00 |
30 698 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
110% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
200 | 000 1100 0000000 000 250 |
40 751 500, 00 |
30 698 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
110% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 | 000 1100 0000000 000 251 |
40 751 500, 00 |
30 698 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
110% |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней |
200 | 000 1101 0000000 000 000 |
33 513 000, 00 |
25 213 500 ,00 |
30 253 500 ,00 |
120% |
| Расходы | 200 | 000 1101 0000000 000 200 |
33 513 000, 00 |
25 213 500 ,00 |
30 253 500 ,00 |
120% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
200 | 000 1101 0000000 000 250 |
33 513 000, 00 |
25 213 500 ,00 |
30 253 500 ,00 |
120% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 | 000 1101 0000000 000 251 |
33 513 000, 00 |
25 213 500 ,00 |
30 253 500 ,00 |
120% |
| Фонды компенсаций | 200 | 000 1102 0000000 000 000 |
7 238 500,00 |
5 465 100, 00 |
3 537 552, 13 |
64% |
| Расходы | 200 | 000 1102 0000000 000 200 |
7 238 500,00 |
5 465 100, 00 |
3 537 552, 13 |
64% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
200 | 000 1102 0000000 000 250 |
7 238 500,00 |
5 465 100, 00 |
3 537 552, 13 |
64% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 | 000 1102 0000000 000 251 |
7 238 500,00 |
5 465 100, 00 |
3 537 552, 13 |
64% |
| Итого внутренних оборотов |
210 | 000 9700 0000000 000 000 |
40 751 500, 00 |
30 398 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
111% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ251) |
211 | 000 9700 0000000 000 251 |
40 751 500, 00 |
30 398 600 ,00 |
33 791 052 ,13 |
111% |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
450 | 000 7900 0000000 000 000 |
-21 797 000 ,00 |
-23 249 30 0,00 |
41 990 952 ,01 |
-181% |
3. Источники финансирования дефицита бюджета (в руб.)
| Наименование показателя |
Код стро ки |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВкФ |
Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью |
Исполнено | ||
| Бюджет МО Кимовский район на 2007 г. |
Бюджет МО Кимовский район за 9 месяцев 2007 г. |
Бюджет МО Кимовский район за 9 месяцев 2007 г. |
% испо- лне- ния к 9 ме- сяцам 2007 г. |
|||
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 | 000 90 00 00 00 00 0000 000 |
21 797 000,00 |
23 249 300,00 |
-41 990 952,01 |
-181% |
| источники внутреннего финансирования бюджета |
520 | 000 50 00 00 00 00 0000 000 |
21 797 000,00 |
23 249 300,00 |
11 068 083,76 |
48% |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
520 | 000 02 01 00 00 00 00 0000 000 |
21 647 000,00 |
23 136 800,00 |
10 500 000,00 |
45% |
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов указанным в валюте Российской Федерации |
520 | 000 02 01 00 00 00 0000 700 |
24 789 000, 00 |
26 136 800,00 |
18 500 000,00 |
71% |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 | 000 02 01 01 00 00 0000 710 |
3500 000,00 |
|||
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
520 | 000 02 01 01 00 05 0000 710 |
3 500 000,00 |
|||
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
520 | 000 02 01 02 00 00 0000 710 |
24 789 000,00 |
26 136 800,00 |
1500000 0,00 |
57% |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
520 | 000 02 01 02 00 05 0000 710 |
24 789 000, 00 |
26 136 800,00 |
15 000 000,00 |
57% |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
520 | 000 02 01 00 00 00 0000 800 |
-3 142 000, 00 |
-3 000 000,00 |
-8 000 000,00 |
св100 |
| Бюджетные кредиты полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 | 000 02 01 01 0000 0000 810 |
-142 000,00 | |||
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
180. | 000 02 01 01 00 05 0000 810 |
-142 000,00 | |||
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
520 | 000 02 01 02 00 00 0000 810 |
-3 000 000,00 |
-3 000 000 ,00 |
-8 000 000,00 |
св100 |
| Кредиты, полученные, в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
520 | 000 02 01 02 00 05 0000 810 |
-3 000 000,00 |
-3 000 000 ,00 |
-8 000 000,00 |
св100 |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 | 000 06 00 00 00 00 0000 000 |
150 000,00 | 112 800,00 | 568 083,7 8 |
св100 |
| Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
520 | 000 06 00 00 00 00 0000 430 |
150 000,00 | 112 800,00 | 568 083,7 6 |
св100 |
| Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю |
520 | 000 06 01 00 00 00 0000 430 |
150 000,00 | 112 800,00 | 568 083,7 6 |
св100 |
| Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена предназначенных для целей жилищного строительства |
520 | 000 06 01 01 00 00 0000 430 |
15286,24 | |||
| Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для жилищного строительства |
520 | 000 06 01 01 00 10 0000 430 |
15 288,24 | |||
| Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков предназначенных для целей жилищного строительства) |
520 | 000 06 01 02 00 00 0000 430 |
150 000,00 | 112 000,00 | 552 797,5 4 |
св100 |
| Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков предназначенных для целей жилищного строительства) |
520 | 000 06 01 02 00 10 0000 430 |
150 000,00 | 112 000,00 | 552 797,5 4 |
св100 |
| Остатки средств бюджетов |
700 | 000 08 00 00 00 00 0000 000 |
-53 059 035,7 9 |
|||
| Увеличение остатков средств бюджетов |
710 | 000 08 00 00 00 00 0000 500 |
- 417 102 100, 00 |
-318 475 4 00, 00 |
-353 591 574,25 |
111% |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 | 000 08 02 00 00 00 0000 500 |
- 417 102 000, 00 |
-318 475 4 00, 00 |
-535 591 574, 25 |
111% |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 | 000 08 02 01 00 05 0000 510 |
-417 302100.00 |
-318 475 400, 00 |
353 591 5 74,25 |
111% |
| Уменьшение остатков средств бюджета |
720 | 000 08 00 00 00 00 0000 600 |
417 302 100 , 00 |
310 479 400,00 |
300 532 5 38,46 |
94% |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 | 000 08 02 00 00 00 0000 600 |
417 302 100, 00 |
310 479 400,00 |
3005325 38,46 |
94% |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 | 000 08 02 01 00 00 0000 610 |
417 302 100, 00 |
310 479 400,00 |
300 32 538, 46 |
94% |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 | 000 08 02 01 00 05 0000 610 |
4 17 302 100, 00 |
318 475 400,00 |
300 532 538,46 |
94% |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район Тульской области от 25 октября 2007 г. N 38-317... |