Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Тулагорводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Тула на 2008-2014 годы"

Информация об изменениях:

Решением Тульской городской Думы от 18 июля 2012 г. N 48/1017 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению
Тульской городской Думы
от 4 мая 2008 г. N 44/1037

Инвестиционная программа ОАО "Тулагорводоканал"
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования город Тула на 2008-2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 ноября 2009 г., 18 июля 2012 г.

Инвестиционная программа ОАО "Тулагорводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Тула на 2008-2014 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Тула на 2009-2014 годы, утвержденной решением Тульской городской Думы от 24.06.2009 N 70/1527.

1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа ОАО "Тулагорводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Тула на 2008-2014 годы".
Заказчик Программы	Администрация города Тулы.
Разработчики Программы	ОАО "Тулагорводоканал".
Исполнители мероприятий Программы	Администрация города Тулы, ОАО "Тулагорводоканал".
Цели Программы	- обеспечение объема ресурса и мощности по производству соответствующего ресурса водоснабжения, водоотведения для площадок нового массового многоэтажного жилищного строительства, индивидуального строительства, расширяемых, реконструируемых, перепрофилируемых объектов социальной сферы, промышленных предприятий, в соответствии Генеральным планом развития муниципального образования город Тула; - повышение надежности работы муниципальных систем водоснабжения, водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества питьевой воды; - повышение качества очистки сточных вод; - обеспечение инженерными коммуникациями объектов капитального строительства, на которые заказчики объектов получили Технические условия подключения; -обеспечение доступности услуг ОАО "Тулагорводоканал" для потребителей муниципального образования город Тула.
Задачи Программы	Строительство новых и модернизация существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тула.
Срок реализации Программы	2008-2014 г.г.
Объем финансирования Программы	8918,7 млн. руб. без НДС, в том числе: 2008-2011 гг. - 2412,8 млн. руб. без НДС; 2012-2014 гг. - 6505,9 млн. руб. без НДС.
Источники финансирования Программы	- надбавка к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - плата на подключение объектов капитального строительства (реконструкции) к системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - иные источники, предусмотренные действующим законодательством.
Ожидаемый результат выполнения Программы	- повышение требуемого уровня надежности, стабильности работы систем водоснабжения, водоотведения города; - улучшение качества питьевой воды; - улучшение качества очистки сточных вод; -обеспечение мощности по производству соответствующего ресурса водоснабжения, водоотведения и инженерными коммуникациями (строящиеся, проектируемые жилые комплексы "Платоновский лес", "Зеленстрой-2", жилой застройки в Скуратовском микрорайоне, по ул. Маргелова, в 1-м Юго-Восточном микрорайоне, в северной части Зареченского района (бывшая площадка "ГРАТ"), в северной части пос. Горелки, "Клоково", 4-го Северо-Восточного микрорайона, жилые дома по ул. Советской, 53 и др.)
Контроль за реализацией и координация Программы	Администрация города Тулы.

2. Состав сооружений предприятия.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В структуру муниципального водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования город Тула (далее - город Тула), эксплуатируемую ОАО "Тулагорводоканал" по договорам аренды с комитетом имущественных и земельных отношений администрации города Тулы и МУП "Ремжилхоз", входят:

- 214 водопроводных насосных станций 1-го подъема (артезианские скважины);

- 23 водопроводные насосные станции 2, 3, 4-го подъемов;

- 6 водопроводных станций обезжелезивания;

- 41 резервуар запаса чистой воды, общей емкостью около 140, 0 тыс.мi;

- 1011,41 км водопроводных сетей, в т. ч.

- диаметром от 50 до 250мм - 799,0 км;

- диаметром от 250 до 500мм - 82,44 км;

- диаметром от 500 до 1000мм - 129,97 км;

(материал трубопроводов - железобетон, чугун, сталь, полиэтилен; год прокладки: 1893-2012 г.г.)

- 20 канализационных насосных станций;

- 2 площадки очистных сооружений канализации;

- 495 км канализационных сетей, в т. ч.

- диаметром до 250 мм - 234,3 км;

- диаметром свыше 250-500 мм - 212,32 км;

- диаметром свыше 500-1000 мм - 38,97 км;

- диаметром свыше 1000 мм - 9,0 км;

- 326 км линий электропередач с напряжением от 0,4-10 кВт.

Водоснабжение

Водоснабжение города Тулы осуществляется за счет подземных вод Тарусско-Окского, Упинского и Заволжского водоносных горизонтов. Качественную воду подает Упинский водоносный горизонт, который за 117 лет эксплуатации истощен и не обеспечивает потребность города в воде. Заволжский водоносный горизонт характеризуется высокой жесткостью и минерализацией. Масловско-Песоченский, Скуратовский, Менделеевский водозаборы, Волоховские артезианские скважины подают в город воду с высоким содержанием солей общей жесткости - до 14оЖ, при нормативном показателе "общей жесткости" не более 10оЖ (СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"). Повышенное содержание солей общей жесткости носит природный характер, связанный с особенностями химического состава подземных вод Заволжского водоносного горизонта.

Очистка воды от железа осуществляется на станциях обезжелезивания, на скорых фильтрах методом упрощённой аэрации. Для обеззараживания воды применяется гипохлорит натрия марки "А" дозой 3-10 мг/дмi.

Объем реализации воды - 55582,1 тыс.мi/год (2011 г.).

Подача воды в город осуществляется от водозаборов и артезианских скважин (таблица 1).

Таблица 1

N п/п	Наименование водозабора	Год ввода в эксплуатацию/срок работы водозабора	Производительность, тыс. м3/сут.
			проектная	фактическая (I полугодие 2012 г.)
1	2	3	4	5
1.	Масловско-Песоченский	1957-1969/54-42	92	52,861
2.	Обидимо-Упкинский	1976-1986/35-25	85,5	47,188
3.	Медвенско-Осетровский	1935-1978/76-33	146,7	70,282
4.	Непрейковский	1981/30	24,6	13,861
5.	Окский	2001/10	31,8	26,988
6.	Комсомольский	1952/59	8	2,631
7.	Скуратовские водозаборы	1946-1978/65-33	Данные отсутствуют, так как при передаче водозаборов от предприятий техническая документация не предоставлялась	5,353
8.	Менделеевский-1,2	1939/72		1,168
9.	Хомяковский	1937/74		0,806
10.	Китаевские артезианские скважины	1994/17		0,699
11.	Рогожинская артезианская скважина	1935/76		1,829
12.	Волоховские артезианские скважины	1939/72		-

Мощности водопроводных насосных станций 1-го подъема (артезианских скважин) практически исчерпаны, что является сдерживающим фактором для развития территории в большинстве районов города и строительства жилья.

Скважины муниципальных водозаборов, подающих в город Тулу воду, эксплуатируются в среднем 50 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25 лет.

ОАО "Тулагорводоканал" эксплуатирует по договору аренды муниципальные сети водоснабжения, в т. ч.:

- водоводы - 401,6км;

- уличные сети - 541,2км;

- внутриквартальные, внутридворовые сети - 68,61км.

Износ муниципальных сетей и сооружений водоснабжения составляет 85,9%.

Для поддержания в устойчивом состоянии муниципальных сетей водоснабжения ежегодно необходимо перекладывать не менее 60 км водопроводных сетей, в том числе 50 км стальных водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы 20 лет, и не менее 10 км сетей, отработавших сверх нормативного срока службы.

В 2011 году потери отпускаемой воды в сетях водоснабжения составляли 26,2%.

Перспективу увеличения добычи воды питьевого качества из подземных источников имеет Окский водозабор. Объем утвержденных запасов подземных вод с указанием их категории (А,Б,С) по протоколу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 06.07.2007 N1420 следующий: эксплуатационные запасы подземных вод утверждены в объеме 50 тыс. м3/сут. по категории "В", в т. ч. балансовые запасы подземных вод - 25,1 тыс. м3/сут., забалансовые запасы подземных вод - 24,9 тыс. м3/сут.

По остальным муниципальным водозаборам ведется работа по переоценке запасов подземных вод. Возможность разведки запасов подземных вод вблизи города отсутствует.

Удаленность кустов скважин от города следующая:

Масловскский водозабор - 20,4 км

Песоченский водозабор - 33,5 км

Обидимский водозабор - 25,0 км

Упкинский водозабор - 38,5 км

Медвенский водозабор - 34,0 км

Осетровский водозабор - 47,0 км

Окский водозабор - 67,3 км

В настоящее время городская централизованная система водоснабжения не соответствует 1-й категории по степени обеспеченности подачи воды, так как отсутствуют вторые нитки водоводов Осетровского, Песоченского, Упкинского, Непрейковского, Окского, отсутствуют перемычки между водоводами разных водозаборов, транзитные водоводы с подключением к водопроводным насосным станциям в разных районах города. Кроме того, необходимо строительство резервуаров запаса чистой воды на тех водопроводных станциях, где они отсутствуют.

Так как в городе существует кольцевой тип водоснабжения, то мероприятия Программы, выполняемые для возможности водоснабжения объектов капитального строительства (реконструкции) одного района города, приводят к улучшению водоснабжения, а именно увеличению мощности водопроводных сооружений, пропускной способности сетей в других районах. Выделить мероприятие Программы, реализация которого улучшит водоснабжение отдельного района города, не предоставляется возможным. Реализация мероприятий Программы обеспечит положительный эффект для муниципальной системы водоснабжения города Тулы в целом.

Для возможности подключения новых объектов капитального строительства (реконструкции) застройщиков к муниципальным системам водоснабжения необходимо в первую очередь выполнить строительство разведанных скважин Окского водозабора, вторых ниток водоводов (построенных и эксплуатируемых в "одну нитку"), перемычек между водоводами водозаборов, транзитных водоводов, резервуаров запаса чистой воды на водопроводных станциях, построить станции повторного использования воды. Кроме того, в период 2012-2014 г.г., необходимо выполнять мероприятия по строительству новых сетей, сооружений водоснабжения, их реконструкции, с учетом перспективного развития водоснабжения города и увеличения среднесуточной подачи воды на 54,28 тыс.мi/сут.

Водоотведение

Сточная вода от населения, предприятий города по самотечным коллекторам поступает на канализационные насосные станции, затем насосные агрегаты станций перекачивают стоки по напорным коллекторам и подают их на очистные сооружения канализации (КОС).

Очистные сооружения канализации города Тулы эксплуатируются с 1975 года и выполняют очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков, проектная производительность - 250,0 тыс.мз/сут., фактический пропуск сточных вод за I полугодие 2012 г. - 202,9 тыс.мз/сут.

Сточные воды поселка 2-й Западный (Скуратово) сбрасываются на очистные сооружения канализации, расположенные в данном районе, проектная производительность - 0,2 тыс.мз/сут., фактический пропуск сточных вод за I полугодие 2012 г. - 0,6 тыс.мз/сут.

Качество очищенных сточных вод в городе не отвечает современным нормативам, так как проектирование, строительство КОС велось по нормативам 40-50-х годов 20 века. В часы максимальной нагрузки, в паводковый период КОС города Тулы работают с перегрузкой, возникает угроза перелива осадка или прорыва ограждающей дамбы иловых карт с выходом осадка на прилегающие поля совхоза "Приупский" и далее в р. Упу и р. Оку. Выполнить капитальный ремонт городских КОС путем полной их остановки невозможно из-за отсутствия в городе резервных КОС.

Решить проблему возможно, если выполнить строительство пусковых очередей очистных сооружений, в т. ч. реконструкцию блока биологической очистки с удалением азота, фосфора и блока доочистки. Экологическая обстановка в городе улучшится, если уменьшить иловые карты, построить сооружения сбора и утилизации газа метана, цех механического обезвоживания осадка.

ОАО "Тулагорводоканал" эксплуатирует по договору аренды муниципальные сети водоотведения, в т. ч.

- главные коллекторы диаметром от 300-1400 мм - 56,4км;

- уличные, внутриквартальные, внутридворовые сети - 438,22км.

Средний износ муниципальных сетей, сооружений водоотведения составляет 87,80%. Нуждаются в замене 42 км главных коллекторов и более 300км уличных, внутриквартальных и внутридомовых канализационных сетей. Ежегодно необходимо перекладывать не менее 40 км сетей канализации. Состояние муниципальных централизованных сетей водоотведения города неудовлетворительное, муниципальные канализационные насосные станции по степени износа находятся в удовлетворительном состоянии.

В отдельных районах города, таких как пос. Победа, пос. Южный (Скуратовские поселки), пос. Хомяково существующие КОС бесхозные, находятся в разрушенном состоянии, оборудование демонтировано и канализационные стоки поселков сбрасываются на рельеф без очистки. В этих поселках чрезвычайно важно построить централизованные сети, сооружения канализации или выполнить мероприятия Программы по переключению сточных вод поселков в городские коллектора и далее на КОС города Тулы.

Для создания возможности подключения объектов капитального строительства (реконструкции) застройщиков к муниципальным системам водоотведения необходимо выполнить мероприятия Программы, в т. ч. по расширению и реконструкции очистных сооружений города Тулы (2, 3, 4-й пусковые комплексы), по строительству новых и реконструкции существующих сетей, сооружений канализации с учетом перспективного развития системы водоотведения города и обеспечения дополнительного приема сточных вод в объеме 54,32 тыс. мi/сут., в период 2012-2014 г.г.

3. Цели Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение инженерными коммуникациями водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства (реконструкции), площадок массового многоэтажного, индивидуального жилищного строительства, расширяемых, реконструируемых, перепрофилируемых объектов социальной сферы, промышленных предприятий с учетом их перспективного строительства;

- повышение надежности работы муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Тулы в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- повышение качества питьевой воды в городе;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение инженерными коммуникациями водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства (реконструкции) по выданным ранее техническим условиям подключения (договорам о подключении);

- увеличение мощности сооружений, пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение доступности услуг ОАО "Тулагорводоканал" для потребителей города Тулы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

В настоящее время развитие муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города осуществляется на средства застройщиков, исполняющих обязательства по заключенным с ОАО "Тулагорводоканал" договорам о подключении их объектов капитального строительства (реконструкции) к сетям водоснабжения и водоотведения. При отсутствии в Программе мероприятий, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение объектов застройщиков, ОАО "Тулагорводоканал" предлагает застройщикам выполнить строительство сетей, сооружений водоснабжения, водоотведения по условиям подключения их объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения.

Развитие территории города Тулы и подключения объектов капитального строительства (реконструкции) к системам централизованного водоснабжения и водоотведения возможно при условии модернизации существующей муниципальной системы водопроводно-канализационного хозяйства города и строительства новых сетей, сооружений водоснабжения и водоотведения.

В комплекс мероприятий, необходимых для реализации Программы, включены следующие мероприятия:

- строительство водозабора 22 тыс. мi/сут. (Окский водозабор подземных вод);

- строительство станции повторного использования воды на Медвенско-Осетровском водозаборе;

- строительство станции повторного использования воды на Масловско-Песоченском водозаборе;

- переоценка и оценка эксплуатационных запасов подземных вод на водозаборах с обследованием технического состояния скважин с привлечением комплекса геофизических методов (ГИС);

- строительство сооружения для доведения показателей сточных вод, сбрасываемых в р. Упу, до нормативных требований (КОС города Тулы);

- строительство коллектора от ул. Красина до 13 коллектора (диаметр в соответствии с проектом);

- строительство напорного коллектора от КНС N1, от камеры у ж/д до КОС, Д=900мм;

- строительство коллектора от ул. Переносной до КНС N 4, Д=600-900мм;

- установка приборов учета стоков типа "Днепр 5" на КНС N 1, N 2а, N 4а;

- приобретение и монтаж насосного оборудования и запорной арматуры на КНС N1, N3, N4, N6а, N7;

- приобретение и монтаж насосного оборудования и запорной арматуры на ВНС "Обидимо", "Маслово".

Подробное описание мероприятий, включая оценку финансовых потребностей по годам для объектов капитального строительства, изложено в приложениях 1 и 2 к Программе.

По неосмеченным мероприятиям Программы финансирование разработки проектно-сметной документации, строительства сетей, сооружений водоснабжения и водоотведения будет осуществляться в течение срока реализации Программы с последующим уточнением финансовых потребностей по каждому мероприятию.

5. Финансирование Программы

На основании данных технического задания на разработку Программы и анализа технико-экономических показателей ОАО "Тулагорводоканал" по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и канализации определено, что на период 2012-2014 г.г. необходимо увеличить среднесуточную подачу воды в город с учетом перспективных застроек на 54,28 тыс.м3/сут. При этом нагрузка по водоотведению в соответствующем периоде увеличится на 54,32 тыс.м3/сут.

Общая стоимость мероприятий, предусмотренных Программой на период 2012-2014 г.г., составляет 6505,9 млн.руб. без учета НДС, в том числе на объекты водоснабжения - 3151,8 млн.руб., на объекты водоотведения - 3354,1 млн.руб.

Источниками финансирования Программы являются надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения и плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (приложения 1 и 2 к Программе).

В финансовые потребности организации включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Программы на основании п. 22, 24, 25 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99.

В целях финансирования мероприятий Программы могут быть использованы иные источники, предусмотренные действующим законодательством.

6. Организационно-экономический
и финансовый механизм управления Программой

Координация процесса реализации Программы и контроль ее выполнения осуществляются администрацией города Тулы. Иные инвесторы вправе осуществлять собственный контроль использования вложенных ими денежных средств и вносить в администрацию города Тулы предложения по повышению эффективности их использования.

Исполнитель Программы отчитывается перед администрацией города о выполнении мероприятий Программы и эффективности использования поступивших средств в порядке, определенном администрацией города Тулы.

7. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация программных мероприятий в целом позволит осуществить развитие и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства города Тулы (увеличение мощности существующих сооружений, пропускной способности сетей) в рамках утвержденного Генерального плана муниципального образования город Тула, обеспечит инженерными коммуникациями, производственными мощностями водоснабжения и водоотведения:

- жилищный фонд города, планируемый к увеличению (15,9 млн.мI в 2025 г.), а именно в Зареченском административном районе (Клоково, Зареченский микрорайон), Центральный административный район (Юго-Восточный, Рязанский микрорайоны), Пролетарский административный район (Северо-восточные, Пролетарские, Криволученские микрорайоны), Советский административный район (Первомайский, Красноармейские микрорайоны), Привокзальный административный район (Платоновский микрорайон, "Зеленстрой");

- новые, расширяемые, реконструируемые объекты социальной сферы (больницы на 1300 коек в Зареченском и Привокзальном районах, поликлиники на 1530 посещений в смену, дома-интернаты для престарелых и инвалидов на 2650 мест, спортивные сооружения - бассейны, спортплощадки и др., учреждения культуры - культурно-развлекательные комплексы и тр.);

- реорганизуемые промышленные предприятия в соответствии с Генеральным планом развития муниципального образования город Тула;

- инвестиционные площадки строительства (1-й Юго-восточный, 4-й Северо-восточный, Скуратовский микрорайоны, "Зеленстрой-2", "Платоновский лес" и др.);

- жилые районы поселка Менделеевский, Скуратовские поселки, пос. Хомяково и др.

Выполнение мероприятий Программы создаст возможность приема и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях канализации города с учетом дополнительных объемов стоков от новых объектов капитального строительства (или реконструируемых) и стоков в часы максимального притока.

Целевые индикаторы выполнения Программы

N п./п.	Группа мероприятий	Целевой индикатор
1	2	3
1.	Мероприятия по снижению дефицита, увеличению подачи воды (увеличению мощности сооружений, пропускной способности сетей водоснабжения), доведению качества подаваемой воды до нормативных требований	- дополнительная подача воды в количестве 54,32 тыс.мi/сут.; - снижение платы за сброс загрязнений 310 тыс.руб. в год; - улучшение качества подаваемой воды, экологической обстановки в городе
2.	Мероприятия по повышению эффективности работы сети водоснабжения	- уменьшение количества повреждений на водоводах, стабильность подачи и расхода воды за счет снижения утечек; - снижение уровня износа сетей, сооружений; - подача дополнительного расхода воды существующим потребителям и подача воды для объектов капитального строительства (реконструкции)
3.	Мероприятия по энергосбережению, модернизации оборудования сооружений	- экономия электроэнергии 15%; - надежность подачи воды для хозяйственно-питьевых нужд и для пожаротушения городских объектов капитального строительства
4.	Установка водомерных счетчиков	- учет расхода воды, повышение оперативности ликвидации аварийных ситуаций на сетях
5.	Мероприятия по улучшению экологической обстановки	- улучшение качества очистки сточных вод до нормативных показателей, снижение содержания загрязняющих веществ в сбрасываемой воде, улучшение экологических показателей, использование ила в сельском хозяйстве; - снижение платы за сброс загрязняющих веществ 15 млн. 567 тыс.руб. в год.; - обеспечение населения неканализованных районов города Тулы централизованной системой канализации; - улучшение экологического состояния в городе
6.	Мероприятия по повышению эффективности работы сети водоотведения	- уменьшение количества повреждений на коллекторах, надежность транспортировки и перекачки сточных вод по муниципальной системе водоотведения; - снижение уровня износа сетей, сооружений; - прием дополнительного объема сточных вод от объектов капитального строительства (реконструкции) в сети водоотведения и для очистки в количестве 54,28 тыс.мi/сут.
7.	Приобретение и установка оборудования	- повышение эффективности, надежности, стабильности работы сооружений водоснабжения, водоотведения, сокращение сроков выполнения аварийно-восстановительных и ремонтных работ