Решение Тульской городской Думы от 23 апреля 2008 г. N 43/1026 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2008 год" от 13.12.2007 N 38/863"

Решение Тульской городской Думы от 23 апреля 2008 г. N 43/1026
"О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
"О бюджете муниципального образования город Тула на 2008 год"
от 13.12.2007 N 38/863"

Рассмотрев представленный администрацией города Тулы проект* решения Тульской городской Думы "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2008 год" от 13.12.2007 N 38/863, Тульская городская Дума решила:

1. Внести в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на 2008 год" от 13.12.2007 N 38/863 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:

"1. Утвердить бюджет муниципального образования город Тула на 2008 год по расходам в сумме 8116576,9 тыс. руб., доходам в сумме 7495118,1 тыс. руб.

Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2008 год в сумме 621458,8 тыс. руб. или 10,0 % к объему доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений и поступлений по налогу на прибыль организаций по дополнительному нормативу отчислений в бюджет города".

1.2. Пункт 9 изложить в редакции:

"9. Установить общий объем средств, выделяемых из бюджета области в сумме 1027750,0 тыс. руб., в том числе субвенций на сумму 927200,0 тыс. руб., из них:

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование) в соответствии с Законом Тульской области от 07.12.2005 N 658-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственным полномочием Тульской области по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование)" - в сумме 4687,8 тыс. рублей,

- на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" - в сумме 15682,1 тыс. рублей,

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Тульской области от 07.12.2005 N 655-ЗТО "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" - в сумме 1279,4 тыс. рублей,

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Тульской области от 07.12. 2005 N 657-ЗТО "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" - в сумме 4930,9 тыс. рублей,

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" - в сумме 65,0 тыс. рублей,

- на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство в сумме 18648,7 тыс. руб.,

- на реализацию Закона Тульской области от 28.12.2007 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в сумме 6843,6 тыс. руб.,

- на реализацию Закона Тульской области от 09.02.2004 N 433-ЗТО "Об образовании" - в сумме 131416,0 тыс. рублей,

- на реализацию Закона Тульской области от 20.12.1995 N 21-ЗТО "О библиотечном деле" - в сумме 6585,5 тыс. рублей,

- на реализацию Закона Тульской области от 19.03.1999 N 121-ЗТО "О музеях и музейных ценностях Тульской области" - в сумме 231,6 тыс. рублей,

- на реализацию Закона Тульской области от 21.07.2003 N 399-ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - в сумме 30860,4 тыс. рублей,

- на реализацию Закона Тульской области от 22.06.1999 N 135-ЗТО "О здравоохранении в Тульской области" - в сумме 28193,8 тыс. рублей,

- на реализацию Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" - в сумме 585889,6 тыс. рублей,

- на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в сумме 19265,6 тыс. руб.,

- на оплату доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет в сумме 156,0 тыс. рублей;

- на реализацию Закона Тульской области от 27.12.2007 N 963-ЗТО "Об областной целевой программе по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2008-2010 годы" в сумме 345,4 тыс. руб.;

- на реализацию Закона Тульской области от 06.07.1998 N 88-ЗТО "О защите прав ребенка" в сумме 63930,6 тыс. руб.;

- на реализацию Закона Тульской области от 19.03.1999 N 118-ЗТО "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" в сумме 8188,0 тыс. руб.

субсидий на сумму 100550,0 тыс. руб., из них:

- на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе развития здравоохранения Тульской области на 2006-2010 годы" в сумме 45000,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2008-2009 годов в сумме 55550,0 тыс.руб.

1.3. Пункт 16 изложить в редакции:

"16. Установить верхний предел муниципального долга на 1 января 2009 года в сумме 1159042,5 тыс.рублей, в том числе по видам обязательств:

- объем основного долга по кредитам в сумме 1159042,5 тыс.рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2008 году в сумме 40000,0 тыс. руб.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований администрации города Тулы на 2008 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.4. После пункта 25 ввести пункты 26, 27 следующего содержания:

"26. Установить общий объем собственных финансовых средств, направляемых для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в сумме 10852,1 тыс. руб., в том числе:

по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях в соответствии с Законом Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях" - 618,1 тыс. руб.;

по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" - 2149,8 тыс. руб.;

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Тульской области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельным полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" - 2758,3 тыс. руб.;

по государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния" - 5325,9 тыс. руб.

Определить, что данные средства направляются на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия".

"27. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования город Тула, образовавшиеся на счетах местного бюджета по состоянию на 1 января 2008 года по доходам от арендной платы, предпринимательской деятельности, субсидиям и субвенциям из бюджета Тульской области, в связи с неполным использованием в 2007 году объемов финансирования распорядителями средств бюджета города, используются в пределах объемов, установленных пунктом 10 настоящего решения".

1.5. Пункты 26, 27, 28, 29, 30 считать соответственно пунктами 28, 29, 30, 31, 32.

1.6. Приложения к решению Тульской городской Думы от 13.12.2007 N 38/863: N 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Тулы - органов местного самоуправления", N 3 "Доходы бюджета муниципального образования город Тула на 2008 год по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации", N 4 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Тула на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации", N 5 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Тула на 2008 год", N 6 "Программа муниципальных внутренних заимствований администрации города Тулы на 2008 год, N 7 "Программа муниципальных гарантий администрации города Тулы на 2008 год", N 9 "Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Тула на 2008 год по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", N 10 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула на 2008 год", N 11 "Перечень целевых программ и проект целевой программы, предусмотренных к финансированию из бюджета муниципального образования город Тула в 2008 году" изложить в редакции приложений соответственно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

город Тула

В.С. Могильников

Пояснительная записка
к решению Тульской городской Думы
"О внесении изменений в решение Тульской городской Думы
"О бюджете муниципального образования город Тула на 2008 год"
от 13.12.2007 N 38/863

Доходы

Доходы бюджета города, утвержденные решением Тульской городской Думы от 13.12.2007 N 38/863 увеличены на 1532438,2 тыс. руб.

Уточнение доходной части бюджета произведено, исходя из фактических поступлений текущего года, с учетом динамики поступлений 2007 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города увеличены на 1 318 223,0 тыс. руб.

Увеличение доходов составило 1 320 353,0 тыс.руб., в том числе по следующим доходным источникам:

- налогу на прибыль - на 100 000,0 тыс.руб.,

- налогу на доходы физических лиц - на 340 000,0 тыс. руб.,

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - на 371 203,0 тыс. руб.,

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 509 150,0 тыс.руб.

Уменьшение доходов произведено на сумму 2 130,0 тыс. руб., в том числе:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 2 130, тыс.руб.

Безвозмездные перечисления из вышестоящего бюджета увеличиваются на 193482,0 тыс.руб., в том числе:

субсидии увеличиваются на 55550,0 тыс.руб. на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2008-2009 годов;

субвенции из областного бюджета увеличиваются на 137932,0 тыс. руб., из них:

* на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" на 6460,4 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" на 626,6 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области" на 22,1 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" на 2776,2 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "О защите прав ребенка" на 63930,6 тыс. руб.

* на реализацию Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" на 8188,0 тыс. руб.;

* на реализацию Федерального Закона "Об образовании"- 54939,3 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях"- 86,4 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав " - 245,2 тыс. руб.,

* на реализацию Закона Тульской области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" на 311,8 тыс. руб.

* на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2008-2010 годы" на 345,4 тыс. руб.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности увеличены на 20733,2 тыс. руб.

Расходы

Расходы бюджета города, утвержденные решением Тульской городской Думы от 13.12.2007 N 38/863 увеличены на 1656305,1 тыс. руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Расходы по разделу 01 увеличены на 152917,6 тыс. руб.

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" расходы увеличены на 132,3 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" расходы увеличены на 19769,7 тыс. руб., в том числе:

на 11522,3 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 8247,4 тыс. руб. - на содержание Тульской городской Думы.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" расходы увеличены на 16444,0 тыс. руб., в том числе:

на 15151,0 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 2500,0 тыс. руб. - на содержание администрации города;

на 1207,0 тыс. руб. уменьшены расходы на содержание администрации города в связи с перераспределением ассигнований на подраздел 14 "Другие общегосударственные вопросы".

По подразделу 0105 "Судебная система" увеличены расходы на 23,4 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" расходы увеличены на 3606,8 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %.

По подразделу 14 "Другие общегосударственные вопросы" ассигнования увеличены на 112941,4 тыс. руб., в том числе:

на 15384,0 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 4217,4 тыс. руб. расходы администрации города на проведение городских мероприятий, мероприятий по организации управляющей компании, уплату госпошлины;

на 1000,0 тыс. руб. в связи с приобретением автотранспорта МУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства города Тулы";

на 1207,0 тыс. руб. в связи с перераспределением ассигнований с подраздела 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций";

на 10852,1 тыс. руб. в связи с выделением собственных финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий, их них:

- 618,1 тыс. руб. - по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- 2149,8 - по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 2758,3 - по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- 5325,9 - на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на 86,4 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях";

на 245,2 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав";

на 311,8 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельным полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

на 5775,6 тыс. руб. за счет приносящей доход деятельности;

на 3812,2 тыс. руб. на проведение городских мероприятий;

на взнос в уставный фонд муниципальных унитарных предприятий в сумме 58 100,0 тыс. руб., в том числе согласно постановлению главы администрации города от 22.01.08 г. N 132 в сумме 11 300,0 тыс. руб.;

на приобретение имущества у ОАО "АК "Туламашзавод" в сумме 14 949,7 тыс. руб.

Перераспределены ассигнования с городских мероприятий в сумме 3000,0 тыс. руб. на подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения" согласно постановлению главы администрации города Тулы от 12.03.2008 г. N 797 "О перераспределении ассигнований" на реализацию прав Почетного гражданина города-героя Тулы;

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы по разделу 03 увеличены на 1964,6 тыс.руб.

По подразделу 09 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" расходы на содержание МУ "Городская служба спасения" г. Тулы увеличены на 1966,4 тыс. руб., в том числе:

на 1880,0 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г. Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 года согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г. Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 84,6 тыс. руб. за счет приносящей доход деятельности.

Раздел 04 "Национальная экономика"

Расходы по разделу 04 увеличены на 261000,0 тыс. руб.

По подразделу 08 "Транспорт" увеличиваются ассигнования на сумму 261 000,0 тыс. руб.

Увеличиваются ассигнования на организацию транспортного обслуживания населения в рамках муниципального заказа на сумму 23 528,6 тыс. руб.

МУ "УТС и ДХ" выделяются ассигнования по муниципальной целевой программе "Развитие городского транспорта общего пользования на 2007-2010 годы" в сумме 256 000,0 тыс. руб., из них за счет перераспределения внутри подраздела согласно постановлениям главы администрации города от 29.01.08 г. N 264 и от 08.04.08 г. N 1207 на сумму 160 000,0 тыс. руб.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по разделу 05 увеличены на 773850,8 тыс.руб.

Увеличиваются ассигнования по подразделу 01 "Жилищное хозяйство" на 142 109,4 тыс. руб., в том числе:

- МУ "ГСЕЗ" на расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на 194,2 тыс. руб. за счет остатка средств, поступивших из федерального бюджета в 2007 году; по муниципальной целевой программе "Модернизация, капитальный ремонт и обеспечение безопасной эксплуатации лифтового хозяйства г. Тулы" на 22 368,8 тыс. руб.; выделяются средства в сумме 22500,0 тыс. руб. по проекту* муниципальной целевой программы "Ремонт балконов в жилых домах г. Тулы на 2008-2009 годы";

- МУП "Управляющая компания г. Тулы" выделяются ассигнования на расходы по муниципальной целевой программе "Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда в 2007 году" в сумме 39 041,0 тыс. руб.; по проектам* муниципальных целевых программ "Первоочередные неотложные мероприятия по восстановлению оборудования в мусорокамерах жилых домов на 2008 год", "Содержание и ремонт ветхого жилфонда г. Тулы на 2008-2011 годы", "Первоочередные мероприятия по реконструкции подкачивающих насосных станций холодной воды жилых домов г. Тулы на 2008-2009 годы" в сумме соответственно 12 000,0 тыс. руб., 15 000,0 тыс. руб., 13 000,0 тыс. руб.;

- МУ "УКС г. Тулы" выделяются средства на осушение жилых домов по ул. Пузакова в сумме 18 005,4 тыс. руб., в том числе 63,4 тыс. руб. за счет перераспределения с 0502 подраздела согласно постановлению главы администрации города от 28.02.08 г. N 678.

По подразделу 02 "Коммунальное хозяйство" предусматривается увеличение ассигнований на сумму 97 050,0 тыс. руб.

МУП "Управляющая компания г. Тулы" выделяются ассигнования на подготовку объектов ЖКХ к работе в зимних условиях в сумме 55 550,0 тыс. руб. за счет субсидий областного бюджета.

МУ "УКС г. Тулы" увеличиваются ассигнования на капитальные вложения в объекты коммунального хозяйства на сумму 20 770,0 тыс. руб., в том числе выделяются ассигнования по следующим объектам:

Выделяются ассигнования в сумме 6 000,0 тыс. руб. на пуско-наладочные работы по котельной на ул. Свободы, 37.

Комитету имущественных и земельных отношений администрации города выделяются ассигнования в сумме 14 730,0 тыс. руб. на приобретение спецтехники за счет перераспределения ассигнований согласно постановлений главы администрации города от 01.02.08 г. N 20 и от 12.03.08 г. N 796.

По подразделу 03 "Благоустройство" предусматривается увеличение ассигнований на 532 235,6 тыс. руб. по следующим расходам:

- МУ "УТС и ДХ" - на содержание и ремонт улично-дорожной сети на 293 265,0 тыс. руб., из них на 29 505,0 тыс. руб. за счет остатка средств, поступивших из федерального бюджета в 2007 году;

- на благоустройство районов - 234 932,1 тыс. руб.

- МУ "УКС г. Тулы" выделены ассигнования на строительство декоративного питомника с городской базой благоустройства и озеленения в дер. Нижнее Елькино в сумме 3 700,0 тыс. руб.

По подразделу 05 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" увеличены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда на 2455,8 тыс. руб.

Раздел 07 "Образование"

Расходы по разделу 07 увеличены на 157874,2 тыс. руб., в том числе:

По подразделу 01 "Дошкольное образование" расходы увеличены на 45362,7 тыс. руб., из них:

на 45088,2 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г. Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г. Тулы, финансируемых из бюджета г. Тулы";

на 2016,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об образовании";

на 1742,1 тыс. руб. уменьшены ассигнования в связи с перераспределением по подразделам.

По подразделу 02 "Общее образование" расходы увеличены на 90499,8 тыс. руб., из них:

на 29192,6 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 500,0 тыс. руб. на ремонт спортивного зала МОУ СОШ N 51 для софинансирования мероприятий по реализации Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2008 - 2010 годы";

на 50,0 тыс. руб. на ремонт МОУ ДОД "Детская школа искусств N 1";

на 54688,7 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании";

на 4211,2 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об образовании";

на 345,4 тыс. руб. в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2008 - 2010 годы";

на 103,8 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008г., из них:

37,7 тыс. руб. на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании";

46,7 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об образовании";

1,8 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области";

17,6 тыс. руб. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

на 1581,7 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований между подразделами;

на 173,6 тыс. руб. уменьшены расходы по результатам проверок отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы.

По подразделу 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" расходы увеличены на 6190,2 тыс. руб., в том числе:

на 6060,2 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 130,0 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований между подразделами.

По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" расходы увеличены на 15821,5 тыс. руб., в том числе:

на 13054,1 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 2133,8 тыс. руб. в связи с планируемым повышением предельных значений оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 120,0 тыс. руб. для поездки учащихся и педагогов муниципальных образовательных учреждений в Германию;

на 250,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Российской Федерации "Об образовании";

на 232,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об образовании";

на 30,4 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований между подразделами.

Раздел 8 "Культура, кинематография, средства массовой информации"

Расходы по разделу 08 увеличены на 7949,1 тыс. руб.

По подразделу 01 "Культура" расходы увеличены на 7319,0 тыс. руб. в том числе:

на 7167,1 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 626,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле";

на 22,1 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области";

на 1,1 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г., из них:

0,2 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле";

0,7 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях Тульской области";

0,2 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области";

на 469,0 тыс. руб. на реализацию постановлению главы администрации города Тулы от 25.01.2008 г. N 209 "Об организации культурно-досуговой деятельности в городе Туле";

на 966,9 тыс. руб. уменьшены расходы по результатам проверок отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы.

По подразделу 06 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации" увеличены ассигнования управлению культуры администрации г. Тулы на 639,6 тыс. руб. в связи с планируемым повышением предельных значений оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 9,5 тыс. руб. уменьшены расходы по результатам проверки отдела по контролю за использованием бюджетных средств финансового управления администрации г. Тулы.

Раздел 09 " Здравоохранение, физическая культура и спорт"

Расходы по разделу 09 увеличены на 162827,4 тыс. руб.

Расходы по подразделу 01 "Стационарная медицинская помощь" увеличены на 132330,9 тыс. руб., в том числе:

на 75951,8 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 2039,3 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области";

на 60,4 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г., из них:

7,1 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области";

53,3 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Тульской области по организации оказания специализированной медицинской помощи (эндопротезирование)";

на 12000,0 тыс. руб. уменьшены расходы на основании постановления главы администрации города Тулы от 14.02.2008 г. N 457 "О передаче функций заказчика-застройщика по объектам "Строительство автономной котельной для МУЗ "Медико-санитарная часть N 4 г.Тулы", в т.ч. ПИР" и "Строительство пристройки шахты лифты и приемного покоя МУЗ "Городская больница N 9 г.Тулы" ", в т.ч. ПИР".

на 118,2 тыс. руб. уменьшены расходы за счет перераспределения ассигнований между подразделами;

на 569,0 тыс. руб. уменьшены расходы в связи с перераспределением субвенций на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" на подраздел 10 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта".

Предусматривается увеличение ассигнований на сумму 66 966,6 тыс. руб. на капитальные вложения, в том числе за счет перераспределения ассигнований согласно постановлений главы администрации города от 28.02.08 г. N 678 и от 14.02.08 г. N 457 на сумму соответственно 23 966,6 тыс. руб. и 2 000,0 тыс. руб.

Расходы по подразделу 02 "Амбулаторная помощь" увеличены на 8567,2 тыс. руб., в том числе:

на 6354,2 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 1771,0 тыс. руб. для оплаты заключенного договора аренды;

на 323,6 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области";

на 0,2 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области";

на 118,2 тыс. руб. за счет перераспределения ассигнований между подразделами.

Расходы по подразделу 04 "Скорая медицинская помощь" увеличены на 19096,3 тыс. руб., в том числе:

на 18527,4 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007 г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 324,4 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области";

на 244,5 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г., из них:

1,6 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области";

242,9 тыс. руб. на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи.

Расходы по подразделу 08 "Физическая культура и спорт" увеличены на 246,5 тыс. руб., в том числе:

на 199,5 тыс. руб. в связи с повышением тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений с 1 ноября 2007 года на 7 % согласно постановлению главы администрации города Тулы от 04.12.2007г. N 4393 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы" и на 14 % с 1 февраля 2008 г. согласно постановлению главы администрации города Тулы от 29.01.2008 г. N 268 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений г.Тулы, финансируемых из бюджета г.Тулы";

на 47,0 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2007 год".

Расходы по подразделу 10 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" увеличены на 2586,5 тыс. руб., в том числе:

на 1802,0 тыс. руб. в связи с планируемым повышением оплаты труда с 1 апреля 2008 года на 15 %;

на 80,0 тыс. руб. на содержание управления здравоохранения;

на 88,9 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области";

на 46,6 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области";

на 569,0 тыс. руб. в связи с перераспределением субвенций на реализацию Закона Тульской области "О здравоохранении в Тульской области" с подраздела 01 "Стационарная медицинская помощь".

Раздел 10 "Социальная политика"

Расходы по разделу 10 увеличены на сумму 137921,4 тыс.руб.

По подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" расходы увеличены на 65773,7 тыс. руб., в том числе:

на 3000,0 тыс. руб. на реализацию прав Почетного гражданина города-героя Тулы за счет перераспределения ассигнований с подраздела 0114 "Другие общегосударственные вопросы" согласно постановлению главы администрации города Тулы от 12.03.2008 г. N 797 "О перераспределении ассигнований";

на 344,0 тыс. руб. на реализацию проекта муниципальной целевой программы "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Туле в 2008 году";

на 50196,0 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г., из них:

14619,2 тыс. руб. на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап);

35576,8 тыс. руб. на реализацию Закона Тульской области "Об областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2006-2010 годы";

на 13473,7 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субсидиям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на приобретение жилья согласно федеральным законам "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в РФ";

уменьшаются расходы по предоставлению льготных услуг почетным гражданам города на сумму 1 240,0 тыс. руб. на основании решения Тульской городской Думы от 21.11.07 г. N 37/840.

По подразделу 04 "Охрана семьи и детства" расходы увеличены на 72147,7 тыс. руб., в том числе:

на 63930,6 тыс. руб. в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "О защите прав ребенка";

на 8188,0 тыс. руб. в связи с выделением субвенций из бюджета Тульской области на реализацию Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье";

на 29,1 тыс. руб. в связи с образованием остатков по субвенциям из бюджета Тульской области по состоянию на 01.01.2008 г. на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Раздел 11 "Межбюджетные трансферты"

В соответствии с бюджетной классификацией перераспределены ассигнования с подраздела 1104 "Иные межбюджетные трансферты" на подраздел 1102 "Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 263057,0 тыс. руб., перечисляемые в бюджет области в областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

Дефицит бюджета города

Дефицит бюджета города увеличен на 123866,9 тыс. руб.

Источники финансирования увеличения дефицита бюджета города определены:

- кредиты кредитных организаций, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города, возврат бюджетных кредитов.

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А.Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А.Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е. А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А. Митина

Начальник финансового управления

администрации города Тулы

Е.А.Митина