Приложение 1. Справка-анализ исполнения бюджета МО Куркинский район за 2007 год

Приложение 1
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Куркинский район
от 26 марта 2008 г. N 21-2

Справка-анализ исполнения бюджета МО Куркинский район за 2007 год

Бюджет МО Куркинский район был утвержден решением Собрания представителей МО Куркинский район N 9-5 от 20.12.2006 года "О бюджете МО Куркинский район на 2007 год" по доходам в сумме 99073,8 тыс. руб., по расходам в сумме 103260,3 тыс. руб.

В течение 2007 года вносились ряд изменений в доходные и расходные разделы бюджета МО Куркинский район.

По итогам года бюджет МО Куркинский район был утвержден по доходам в сумме 125544,4 тыс. руб., по расходам в сумме 133215,7 тыс. руб. и дефицитом бюджета 7671,3 тыс. руб. или 9,9 % к объему доходов бюджета района без учета финансовой помощи бюджета Тульской области.

Исполнение бюджета по состоянию на 31.12.2007 года составило:

По доходам - 123633,9 тыс. руб.

По расходам - 127386,3 тыс. руб.

Дефицит составил 3752,4 тыс. руб.

1. О доходах.

Налоговых и неналоговых доходов в 2007 году планировалось к получению 14471,1 тыс. руб., по итогам истекшего года поступило 17699,0 тыс. руб., перевыполнение составило 22,3% или 2778,8 тыс. руб.

Основными источниками налоговых и неналоговых доходов являются

	план	факт	структу- ра	Исп. %	+ -
Налог на доходы физических лиц	7076,5	8879,4	50,2	125,5	+ 1802,9
Налоги на совокупный доход	2317,3	1933,7	10,9	83,4	- 383,6
Налог на имущество	2874,5	2150,3	12,1	74,8	- 724,3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1007,4	1520,1	8,6	150,9	+ 513
Государственная пошлина	828,1	464,7	2,6	56,1	- 363,4
Доходы от продажи платных услуг и компенсация з/пл МО	-	1045,7	5,9		+ 1045,7
Доходы от продажи муниципального имущества	10	221,7	1,3	В 22 р.	+ 211,7
Штрафы, санкции	319,6	717,7	4,1	224,6	+ 398,1
прочие доходы	107,3	765,7	4,3	7,1	+ 583,2

Дотация бюджета Тульской области первоначально утверждена в сумме 23659,8 тыс. руб., исполнение составило 25732,3 тыс. руб. (на 2072,5 тыс. руб. больше).

Субвенции (средства на выполнение расходных обязательств федеральных законов и ЗТО) утверждены на 2007 год 40793,9 тыс. руб., в процессе исполнения бюджета были уточнены до 49473,2 тыс. руб., исполнение составило 46903,5 тыс. руб. - финансирование проводится по фактически произведенным расходам.

Субсидии из бюджета МО Куркинский район первоначально утверждены в объеме 10878,0 тыс. руб., в процессе исполнения бюджеты были увеличены до 23216,6 тыс. руб., исполнение составило 23074,4 тыс. руб.

За счет средств субвенций и субсидий были проведены мероприятия на:

1. Финансирование программ строек и объектов:

План - 6198,7, исполнено - 6155,8 (рек. вод. сетей - 5655,8; 500 - газиф. Д.Ивановка.

2. Мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" - реконструкция вод. сетей д. Ивановка и п. Михайловский - 1880,0 тыс. руб..

3. Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов:

Поступило - 1270,5, освоено - 684,2, на остатке - 487,1.

4. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов -2114,0 тыс. руб. - освоено - 975,2 (на остатке 1138,8).

5. Мероприятия по организации оздоровительной компании детей - 236,4 тыс. руб.

6. Осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий 9733,6 тыс. руб. в т.ч.: Часть 16:

7. На реализацию Федерального закона "Об актах гражданского состояния" - 590,4 тыс. руб., исполнено - 656,9;

8. На реализацию федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" - 2263,8 тыс. руб., исполнено - 0; - (нет финансирования)

9. На реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий и рассмотрению дел об административных правонарушениях - 24.1 тыс. руб., исполнено - 16,8;

10. На реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите прав в Тульской области и наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" - 213,4 тыс. руб., исполнено - 180,6;

11. На реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" - 1,6 тыс. руб, исполнено - 1,4;

12. На реализацию проекта Закона Тульской области "О некоторых особенностях межбюджетных отношений на территории Тульской области в 2007-2008 годах" 6,0 тыс. руб., исполнено - 3,7.

в том числе:

- на осуществление отдельных государственный полномочий по расчету и предоставлению заменяющих по согласованию с представительными органами местного самоуправления поселений дотаций поселениям дополнительных (дифференцированных) нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачислению в бюджет Тульской области, в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов - 2,3 тыс. руб., исполнено - 0, (нет финансирования)

- на обеспечение реализации отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета области - 3,7 тыс. руб., исполнено - 3,7;

13. На реализацию отдельных государственных полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета области - 2576,0 тыс. руб., исполнено - 2576,0

14. На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 124,9 тыс. руб., исполнено - 135,4;

15. На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 80,0 тыс. руб., исполнено - 80,0;

16. На реализацию Закона Тульской области "О защите прав Ребенка - 1409,9 тыс. руб., исполнено - 1379,9;

17. На выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 1325,4 тыс. руб., исполнено - 665,6;

18. На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по реализации Закона Тульской области "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" - 100,0 тыс. руб., исполнено - 62,0;

19. На осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство - 1018,1 тыс. руб., исполнено - 896,3"

20. Софинансирование социальных расходов на финансовое обеспечение решения вопросов местного значения - 3587,4 тыс. руб.

21. Фонд финансовой поддержки поселений - 5530,6 тыс. руб.

22. Газификация Грибоедовской школы - 2000,0 тыс. руб. освоено - 700,0 тыс. руб., остаток - 1300,0 тыс. руб.

23. Финансирование работ по разработке документов территориального планирования в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ - 399,0 тыс. руб.

24. На реализацию Закона Российской Федерации "Об образовани