Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Главы администрации муниципального образования Ленинский район Тульской области от 25 апреля 2008 г. N 524 "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район и об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район за 1 квартал 2008 года"
- Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район
Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район
Приложение 1
к постановлению
Главы администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 25 апреля 2008 г. N 524
Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Ленинский район
| Код дохода по КД | Наименование показателя |
План года |
План 1 кварта- ла |
Испол- нено |
% к плану года |
% к плану 1 кв. |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
217310, 0 |
31798,2 | 41629, 1 |
19,16 % |
130,92 % |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль | 99946,6 | 16164,5 | 21634, 4 |
21,65 % |
133,84 % |
| 000 101 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты РФ |
13321,6 | 1162,5 | 3399,5 | 25,52 % |
292,43 % |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
86625,0 | 15002,0 | 18234, 9 |
21,05 % |
121,55 % |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
610,7 | 81,5 | 144,0 | 23,58 % |
176,69 % |
| 000 1 01 02020 01 0000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ |
85853,8 | 14906,1 | 18054, 6 |
21,03 % |
727,72 % |
| 000 1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в # |
85671,4 | 14881,1 | 18021, 7 |
21,04 % |
121,10 % |
| 000 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами зарегистрированными в качестве # |
182,4 | 25 | 32,9 | 18,04 % |
131,60 % |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ |
143,5 | 11,8 | 30,6 | 21,32 % |
259,32 % |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых # |
17,0 | 2,6 | 5,7 | 33,53 % |
219,23 % |
| 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
26017,2 | 3088,1 | 4079,3 | 15,68 % |
132,12 % |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
19651,6 | 1878,8 | 2501,9 | 12,73 % |
133,16 % |
| 000 1 05 01010 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
11252,7 | 1563,0 | 2113,9 | 18,79 % |
135,25 % |
| 000105 01020 010000110 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
8398,9 | 315,8 | 388 | 4,62 % | 122,86 % |
| 000105 02000 02 0000110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5642,8 | 1209,3 | 1390,2 | 24,64 % |
114,96 % |
| 000 1 05 03000 01 0000110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
722,8 | 187,8 | 25,98 % |
||
| 000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество | 15483,1 | 1504,9 | 2436,2 | 15,73 % |
161,88 % |
| 000 1 06 02010 02 00001 10 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
15483,1 | 1504,9 | 2436,2 | 15,73 % |
161,88 % |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина, сборы |
4397,4 | 835,5 | 754,3 | 17,15 % |
90,28 % |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом # |
1710,2 | 376,6 | 359,6 | 21,03 % |
95,49 % |
| 000 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
2687,2 | 458,9 | 394,7 | 14,69 % |
86,01 % |
| 000 1 08 07140 01 0000 140 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, и выдачей документов на транспортные # |
2599,8 | 455,4 | 387,2 | 14,89 % |
85,02 % |
| 000 1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
87.4 | 3.5 | 7.5 | 8,58 % | 214,29 % |
| 000 1 09 00000 00 0000110 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 | 0,0 | 3,3 | ||
| 000 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
0 | 0 | 3,3 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использований имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
12078,3 | 5496,2 | 5931,3 | 43,11 % |
107,94 % |
| 000 1 11 03050 05 0000 120 |
Проценты. полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
0,0 | 0,0 | 5,3 | ||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
11078,3 | 5245,2 | 5402,2 | 48,76 % |
102,99 % |
| 000 1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде аренднойпрлаты за земельные участики, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенжы в границах поселений # |
8378,3 | 4570,2 | 4706,7 | 56,18% | 102,99% |
| 000 1 11 05035 05 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества # |
2700,0 | 675,0 | 695,5 | 25,76 % |
103,04% |
| 000 1 11 09045 05 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных унитарных # |
1000,0 | 250,0 | 523,8 | 52,38 % |
209,52% |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
249,5 | 66,6 | 163,0 | 65,33 % |
244,74% |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
249,5 | 66,6 | 163,0 | 65,33 % |
244,74% |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
56594,0 | 4300,0 | 5609,2 | 9,91 % | 130,45% |
| 000 1 14 02033 05 0000 410 |
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), # |
56594,0 | 4300,0 | 5579,0 | 9,86 % | 129,74% |
| 000 1 14 06014 10 0000 420 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
30,2 | ||||
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2543,9 | 343,4 | 500,3 | 79,67 % |
145,69% |
| 000 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
145,5 | 17,5 | 22,5 | 15,46 % |
128,57% |
| 000 1 16 03010 01 0000 140 |
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 13 # |
29.9 | 2,4 | 0,4 | 1,34 % | 16,67 % |
| 000 1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
115,6 | 15,1 | 22,1 | 19,12 % |
146,36% |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 |
денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием # |
83,3 | 20,0 | 86,0 | 103,24 % |
430,00% |
| 000 1 16 25010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 % | |
| 000 1 16 25050 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
42,9 | 5,9 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
26,6 | 1,2 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" |
243,9 | 18,4 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
643,1 | 105 | 119,2 | 18,54 % |
113,52 % |
| 000 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1328,6 | 175,4 | 272,6 | 20,52 % |
155,42 % |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0 | 0,0 | 517,2 | ||
| 000 1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0 | 0 | 504,3 | ||
| 000 1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
12,9 | ||||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
254261, 7 |
53116,0 | 59736, 5 |
23,49 % |
112,46 % |
| 000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности |
48180,1 | 12045,0 | 12045, 0 |
25,00 % |
100,00 % |
| 000 2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
5921,7 | 1076,7 | 1076,6 | 18,18 % |
99,99 % |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления |
0 | 0,0 | 10000, 0 |
||
| 000 202 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ муниципальных образований |
28408,4 | 5501,8 | 4717,1 | 16,60 % |
85,74 % |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
169011, 6 |
33756,9 | 31162, 3 |
18,44 % |
92,31 % |
| 000 2 02 04014 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2739,9 | 735,6 | 735,5 | 26,84 % |
99,99 % |
| Код расхода | Наименование показателя |
План года |
План 1 кварта- ла |
Испол- нено |
% к плану года |
% к плану 1 кв. |
| 0100 | Общегосударственные вопросы |
50692,7 | 14914,9 | 9541,7 | 18,32 % |
63,97 % |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
605,7 | 179,4 | 126,3 | 20,85 % |
70,40 % |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
2163,9 | 435,8 | 349,0 | 16,13 % |
80,08 % |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
33571,7 | 10856,7 | 7052,6 | 21,01 % |
64,96 % |
| 0105 | Судебная система | 1,5 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
4912,9 | 1137,6 | 818,9 | 16,67 % |
71,98 % |
| 0112 | Резервные фонды | 2000 | 800 | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0114 | другие общегосударственные вопросы |
7437,0 | 1505,4 | 1194,9 | 16,07 % |
79,37 % |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
12 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
12 | 0 | 0,0 | 0,00 % | |
| 0400 | Национальная экономика |
15465,7 | 2772,1 | 1789,2 | 11,57 % |
64,54 % |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |
964,2 | 190,4 | 142,3 | 14,76 % |
74,74 % |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики |
14501,5 | 2581,7 | 1646,9 | 11,36 % |
63,79 % |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
21460 | 5854,6 | 4167,0 | 19,42 % |
71,17 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 4000 | 800 | 1486,3 | 37,16 % |
185,79 % |
| 0502 | Коммунальное хозяйство |
17460 | 5054,6 | 2680,7 | 15,35 % |
53,03 % |
| 0700 | Образование | 262352, 7 |
65890 | 49905, 7 |
19,02 % |
75,74 % |
| 0701 | Дошкольное образование |
79658,1 | 20685,1 | 14263. 1 |
17,91 % |
68,95 % |
| 0702 | Общее образование | 163034 | 41685,3 | 32991, 7 |
20,24 % |
79,14 % |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
123,1 | 51,7 | 4,4 | 3,57 % | 8,51 % |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
7191,8 | 1398,3 | 880,3 | 12,24 % |
62,96 % |
| 0709 | Другие вопросы в области образования |
12345,7 | 2069,6 | 1766,2 | 14,31 % |
85,34 % |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
26743,8 | 6131,9 | 3914,7 | 14,64 % |
63,84 % |
| 0801 | Культура | 20764,3 | 5049,2 | 3163.1 | 15,23 % |
62,65 % |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
5979,5 | 1082,7 | 751.6 | 12,57 % |
69,42 % |
| 0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт |
104484, 4 |
29775.7 | 17335, 8 |
16,59 % |
58,22 %; |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь |
77688 | 23524,2 | 12988, 7 |
16,72 % |
55,21 % |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 16661,0 | 4672,9 | 3192,9 | 19,16 % |
68,33 % |
| 0908 | Физическая культура и спорт |
204,0 | 43,0 | 38,1 | 18,68 % |
88,60 % |
| 0910 | другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
9931,4 | 1535 6 | 11160, 1 |
11,24 % |
72,68 % |
| 1000 | Социальная политика | 10019,1 | 3246,2 | 7784,8 | 77,70 % |
239,81 % |
| 1001 | Пенсионное обеспечение |
1356,6 | 452,2 | 181,8 | 13,40 % |
40,20 % |
| 1003 | Социальное обеспечение населения |
900 | 900,0 | 3410.8 | 378,98 % |
378,98 % |
| 1004 | Охрана семьи и детства |
1312,6 | 328,2 | 3833,7 | 292,07 % |
1168,10 % |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
6449,9 | 1565,8 | 358,5 | 5,56 % | 22,90 % |
| 1100 | Межбюджетные трансферты |
36210,9 | 8907,6 | 8899 | 24,58 % |
99,90 % |
| 1101 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
34583,7 | 8589,6 | 8589,6 | 24,84 % |
100,00 % |
| 1103 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1627,2 | 313,0 | 309,4 | 19,01 % |
97,30 % |
| 9600 | Расходы бюджета - итого |
527441, 3 |
137493, 0 |
10333, 9 |
19,59 % |
75,16 % |
| 000 7900 0000000 000 000 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
-55869, 6 |
-52578, 8 |
-1972, 3 |
3,53 % | 3,75 % |
| 000 90 00 00 00 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
55869,6 | 52578,8 | 1972,3 | 3,53 % | 3,75 % |
| 000 01 06 00 00 05 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ |
15428,5 | 1242,6 | 25,8 | 0,17 % | |
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 |
Остатки средств бюджета |
40441,1 | 51336,2 | 1946,5 | 4,81 % | 3,79 % |
| 000 08 00 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-487000 ,2 |
-86156, 8 |
-10139 1,4 |
20,82 % |
117,68 % |
| 000 08 00 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
527441, 3 |
137493, 0 |
103337 ,9 |
19,59 % |
75,16 % |
Таблица 1
к приложению 1
постановления главы администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 25 апреля 2008 г. N 524
Информация об исполнении средств, выделенных из резервного фонда
муниципального образования Ленинский район за 1 квартал 2008 года
(тыс. руб.)
| Коды бюджетной классификации |
Сумма | |
| Общегосударственные вопросы | 0114 092 0300 500 226.3 | 0,7 |
| Итого | 0,7 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 09 219 0100 014 340.4 | 600,0 |
| Итого | 600,0 | |
| Социальная политика | 10 03 514 0100 005 262 | 38,0 |
| Итого | 38,0 | |
| Всего | 638,7 |
Таблица 2
к приложению 1
постановления главы администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 25 апреля 2008 г. N 524
Информация об исполнении муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию из бюджета
муниципального образования Ленинский район, за 1 квартал 2008 года
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------------------\
| Наименование программы |План года|Исполнено на |
| | |01.04.2008 г.|
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|1. Муниципальная целевая Программа "Комплексные меры|492,8 |11,1 |
|борьбы с распространением и незаконным оборотом | | |
|наркотиков в муниципальном образовании Ленинский | | |
|район на 2006-2008 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|2. Муниципальная целевая программа "Развитие |440,0 |3,2 |
|физической культуры и спорта в муниципальном | | |
|образовании Ленинский район на 2006-2008 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|3. Муниципальная целевая программа "Неотложные меры |424,7 |147,7 |
|по борьбе с туберкулезом на территории | | |
|муниципального образования Ленинский район на | | |
|2006-2008 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|4. Муниципальная Программа "Наследие А.С. Хомякова" |338,0 |20,0 |
|на 2005-2009 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|5. Районная целевая программа "Содействие занятости |137,6 |- |
|населения Ленинского района на 2007-2010 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|6. Муниципальная Программа "Комплексные меры по |1500,0 |10,0 |
|реализации приоритетного национального проекта | | |
|"Образование" на территории муниципального | | |
|образования Ленинский район на 2007-2008 гг." | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|7. Муниципальная целевая программа "Обеспечение |900,0 |431,0 |
|жильем молодых семей в муниципальном образовании | | |
|Ленинский район в рамках федеральной целевой | | |
|программы "Жилище" по 2002-2010 годы" | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|8. Муниципальная программа "Сохранение и развитие |1705,0 |113,4 |
|культуры Ленинского района на 2007-2010 гг.' | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|9. Муниципальная целевая программа "За духовное и |289,5 |- |
|нравственное здоровье детей (2007-2009 гг.)" | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|10. Муниципальная целевая Программа "Достойная |1490,0 |335,7 |
|жизнь" (социальная поддержка граждан, оказавшихся в | | |
|трудной жизненной ситуации 2008-2010 годы) | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|11. Муниципальная целевая Программа "Помощь" |1675,0 |- |
|(социальная защита инвалидов и детей инвалидов на | | |
|2008-2010 годы) | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|12. Комплексная муниципальная целевая Программа |2930,0 |- |
|"Семья и дети" (Реализация демографической политики | | |
|на территории муниципального образования Ленинский | | |
|район на 2008-2010 годы) | | |
|----------------------------------------------------+---------+-------------|
|Итого |12322,6 |1072,1 |
\----------------------------------------------------------------------------/
Таблица 3
к приложению 1
постановления главы администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 25 апреля 2008 г. N 524
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2008 года
| Наименование отраслей | Численность работников (фактически занятых), чел. на 01.04.2008 г. |
Фактические затраты на их денежное содержание (за счет всех источников) тыс. руб. |
| Органы местного самоуправления |
179 | 8783,3 |
| Образование | 1674 | 41483,3 |
| Культура и искусство | 131 | 2484,3 |
| Здравоохранение | 567 | 17660,9 |
| Итого | 2551 | 70411,8 |
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2008 года составляет 782,6 тыс. руб.
Таблица 4
к приложению 1
постановления главы администрации
муниципального образования
Ленинский район
25 апреля 2008 г. N 524
Отчет об исполнении консолидированного бюджета
МО Ленинский район на 01.04.2008 г.
(тыс. рублей)
| Код дохода по КД | Наименование показателя |
План года |
План 1 кварта- ла |
Испол- нено |
% к плану года |
% к плану 1 кварта- ла |
| 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
263847 ,1 |
38731,3 | 54294,4 | 20,58 % |
140,18 % |
| 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль | 128821 ,7 |
20871,2 | 27712,7 | 21,51 % |
132,78 % |
| 1 01 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций |
|||||
| 1 01 01010 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы российской Федерации по соответствующим ставкам |
13321, 6 |
1162,5 | 3399,5 | 25,52 % |
292,43 % |
| 000 1 01 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
13321, 6 |
1162,5 | 3399,5 | 25,52 % |
292,43 % |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
115500 ,1 |
19708,7 | 24313,2 | 21,05 % |
123,36 % |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
814,3 | 104 | 192 | 23,58 % |
184,62 % |
| 000 1 01 02020 01 0000110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ |
114471 ,9 |
19581 | 24072,8 | 21,03 % |
122,94 % |
| 000 1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. |
114233 ,6 |
19548,5 | 24028,9 | 21,03 % |
122,92 % |
| 000 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частн. |
238,3 | 32,5 | 43,9 | 18,42 % |
135,08 % |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ |
191,3 | 20 | 40,8 | 21,33 % |
204,00 % |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок # |
22,6 | 3,7 | 7,6 | 33,63 % |
205,41 % |
| 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
26739, 9 |
3091,6 | 4267,7 | 15,96 % |
138,04 % |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
19651, 6 |
1878,8 | 2501,9 | 12,73 % |
133,16 % |
| 000 1 05 01010 01 0000 110 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
11252, 7 |
1563 | 21133,9 | 18,79 % |
135,25 % |
| 000105 01020 010000110 |
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
8389,9 | 315,8 | 388 | 4,62 % | 122,86 % |
| 000105 02000 02 0000110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
5642,8 | 1209,3 | 1390,2 | 24,64 % |
114,96 % |
| 000 1 05 03000 01 0000110 |
Единый сельскохозяйствен- ный налог |
1445,5 | 3,5 | 375,6 | 25,98 % |
10731,4 3 % |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество | 24044, 1 |
2127,3 | 4050,0 | 16,84 % |
190,38 % |
| 000 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения в границах поселений |
3732,0 | 0,0 | 447,5 | 11,99 % |
|
| 000 1 06 02010 02 00001 10 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
15483, 1 |
1504,9 | 2436,2 | 15,73 % |
161,88 % |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог | 4829,0 | 622,4 | 1166,3 | 24,15 % |
187,39 % |
| 000 1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
540,0 | 5,0 | 263,0 | 48,70 % |
5260,00 % |
| 000 1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ |
4289,0 | 617,4 | 903,3 | 21,06 % |
146,31 % |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина, сборы |
4397,4 | 835,5 | 754,3 | 17,15 % |
90,28 % |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) |
1710,2 | 376,6 | 359,6 | 21,03 % |
95,49 % |
| 000 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
2687,2 | 458,9 | 394,7 | 14,69 % |
86,01 % |
| 000 1 08 07140 01 0000 140 |
государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями, и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на # |
2599,8 | 455,4 | 387,2 | 14,89 % |
85,02 % |
| 000 1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
87,4 | 3,5 | 7,5 | 8,58 % | 214,29 % |
| 000 1 09 00000 00 0000110 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 | 0,0 | 51,7 | ||
| 000 1 09 04000 00 0000 110 |
Налоги на имущество | 0 | 0 | 48,4 | ||
| 000 1 09 04050 00 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
0,0 | 0,0 | 48,4 | ||
| 000 1 09 04050 10 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
0 | 0 | 48,4 | ||
| 000 1 09 07010 00 0000 110 |
Налог на рекламу | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
0 | 0 | 3,3 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
20456, 6 |
7095,7 | 10638,0 | 52,00 % |
149,92 % |
| 000 1 11 03050 05 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
0,0 | 5,3 | |||
| 000 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
16756, 6 |
6170,7 | 10108,9 | 60,33 % |
163,82 % |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 |
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
16756, 6 |
6170,7 | 10108,9 | 60,33 % |
163,82 % |
| 000 1 11 05011 10 0000 120 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
2700 | 675 | 695,5 | 25,76 % |
103,04 % |
| 000 1 11 05012 10 0000 120 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства |
1000,0 | 250,0 | 523,8 | 52,38 % |
209,52 % |
| 000 1 11 05035 05 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятияй |
0 | 0 | 0 | ||
| 000 1 11 08045 05 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
1000,0 | 250,0 | 523,8 | 52,38 % |
209,52 % |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
249,5 | 66,6 | 163 | 65,33 % |
244,74 % |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
249,5 | 66,6 | 163 | 65,33 % |
244,74 % |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
56594, 0 |
4300,0 | 5639,4 | 9,96 % | 131,15 % |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 |
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), |
5579,0 | ||||
| 000 1 14 02033 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
56594, 0 |
4300,0 | 60,4 | 0,11 % | 1,40 % |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2543,9 | 343,4 | 500,3 | 19,67 % |
145,69 % |
| 000 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
145,5 | 17,5 | 22,5 | 15,46 % |
128,57 % |
| 000 1 16 03010 01 0000 140 |
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ |
29,9 | 2,4 | 0,4 | 1,34 % | 16,67 % |
| 000 1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях |
115,6 | 15,1 | 22,1 | 19,12 % |
146,36 % |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 |
денежные взыскания (штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
83,3 | 20 | 86 | 103,24 % |
430,00 % |
| 000 1 16 25050 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 % | |
| 000 1 16 25050 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
42,9 | 5,9 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
26,6 | 1,2 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" |
243,9 | 18,4 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
643,1 | 105,0 | 119,2 | 18,54 % |
113,52 % |
| 000 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
1328,6 | 175,4 | 272,6 | 20,52 % |
155,42 % |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0 | 0 | 517,3 | ||
| 000 1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
0,0 | 0,0 | 504,3 | ||
| 000 1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
0,0 | 0,1 | |||
| 000 1 17 05050 05 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
0 | 12,9 | |||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
290472 ,6 |
62023,6 | 68635,6 | 23,63 % |
110,66 % |
| 000 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности |
82763, 8 |
20634,6 | 20634,5 | 24,93 % |
100,00 % |
| 000 2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
5921,7 | 1076,7 | 1076,6 | 18,18 % |
99,99 % |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ органов местного самоуправления |
0,0 | 0,0 | 10000,0 | ||
| 000 202 02000 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
30035, 6 |
5819,8 | 5026,6 | 16,74 % |
86,37 % |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
169011 ,6 |
33756,9 | 31162,3 | 18,44 % |
92,31 % |
| 000 2 02 04014 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2739,9 | 735,6 | 735,6 | 26,85 % |
100,00 % |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджета - итого |
554319 ,7 |
100754, 9 |
122930, 0 |
22,18% | 122,01% |
| Код расхода | Наименование показателя |
План года |
План 1 кварта- ла |
Испол- нено |
% к плану года |
% к плану 1 кв. |
| 0100 | Общегосударственные вопросы |
77846, 6 |
19458,8 | 14529,4 | 18,66 % |
74,67 % |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
3359,4 | 711,7 | 659,9 | 19,64 % |
92,72 % |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
2462,8 | 499,1 | 393,6 | 15,98 % |
78,86 % |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
55427, 4 |
14596,4 | 11388,6 | 20,55 % |
78,02 % |
| 0105 | Судебная система | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 % | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора |
4912,9 | 1137,6 | 818,9 | 16,67 % |
71,98 % |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1318,0 | 60,0 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0112 | Резервные фонды | 2787,3 | 908,3 | 0,0 | 0,00 % | 0,00 % |
| 0114 | другие общегосударственные вопросы |
7577,3 | 1545,7 | 1268,4 | 16,74 % |
82,06 % |
| 0200 | Национальная оборона |
994,9 | 231,7 | 104,5 | 10,50 % |
45,10 % |
| 0202 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
994,9 | 231,7 | 104,5 | 10,50 % |
45,10 % |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2255,4 | 133,5 | 25,8 | 1,14 % | 19,33 % |
| 0302 | Органы внутренних дел |
600,0 | 118,0 | 14,0 | 2,33 % | 11,86 % |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
950,7 | 15,5 | 7,9 | 0,83 % | 50,97 % |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности |
704,7 | 0,0 | 3,9 | 0,55 % | |
| 0400 | Национальная экономика |
17644, 2 |
2772,1 | 1789,2 | 10,14 % |
64,54 % |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство |
964,2 | 190,4 | 142,3 | 14,76 % |
74,74 % |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики |
16680, 0 |
2581,7 | 1646,9 | 9,87 % | 63,79 % |
| 0500 | Жилищно-коммуналь- ное хозяйство |
141828 ,5 |
24128,0 | 11631,6 | 8,20 % | 48,21 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 5794,7 | 800,0 | 1623,3 | 28,01 % |
202,91 % |
| 0502 | Коммунальное хозяйство |
73611, 2 |
19736,0 | 5931,3 | 8,06 % | 30,05 % |
| 0503 | Благоустройство | 62422, 6 |
3591,1 | 4077,0 | 6,53 % | 113,53 % |
| 0700 | Образование | 270614 ,1 |
65963,2 | 51005,0 | 18,85 % |
77,32 % |
| 0701 | Дошкольное образование |
82997, 4 |
20685,1 | 14263,1 | 17,18 % |
68,95 % |
| 0702 | Общее образование | 167620 ,6 |
41685,3 | 34037,1 | 20,31 % |
81,65 % |
| 0705 | Переподготовка и повышение квалификации |
123,1 | 51,7 | 4,4 | 3,57 % | 8,51 % |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей |
7527,3 | 1471,5 | 933,6 | 12,40 % |
63,45 % |
| 0709 | Другие вопросы в области образования |
12345, 7 |
2069,6 | 1766,2 | 14,31 % |
85,34 % |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
49150, 6 |
9423,7 | 7414,4 | 15,09 % |
78,68 % |
| 0801 | Культура | 42655, 5 |
8283,9 | 6660,6 | 15,61 % |
80,40 % |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
6495,1 | 1139,8 | 753,8 | 11,61 % |
66,13 % |
| 0900 | Здравоохранение, физическая культура и спорт |
108587 ,9 |
29775,7 | 17364,8 | 15,99 % |
58,32 % |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь |
77688 | 23524,2 | 12988,7 | 16,72 % |
55,21 % |
| 0908 | Амбулаторная помощь | 2204 | 43 | 38,1 | 1,73 % | 88,60 % |
| 0902 | Физическая культура и спорт |
18764, 5 |
4672,9 | 3221,9 | 17,17 % |
68,95 % |
| 0910 | другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
9931,4 | 1535,6 | 116,1 | 11,24 % |
72,68 % |
| 1000 | Социальная политика | 10308, 9 |
3304,8 | 7811,3 | 75,77 % |
236,36% |
| 1001 | Пенсионное обеспечение |
1366,8 | 460,2 | 188,2 | 13,77 % |
40,90 % |
| 1003 | Социальное обеспечение населения |
1179,6 | 950,6 | 3430,9 | 290,85 % |
360,92 % |
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
1312,6 | 328,2 | 3833,7 | 292,07 % |
1168,10 % |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики |
6449,9 | 1565,8 | 358,5 | 5,56 % | 22,90 % |
| 1100 | Межбюджетные трансферты |
38950, 8 |
9643,2 | 9634,6 | 24,74 % |
99,91 % |
| 1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней |
34583, 7 |
8589,6 | 8589,6 | 24,84 % |
100,00 % |
| 1103 | Субвенции бюджетам муниципальных образований |
1627,2 | 318 | 309,4 | 19,01 % |
97,30 % |
| 1104 | Иные межбюджетные трансферты |
27389, 9 |
735,6 | 735,6 | 26,85 % |
100,00 % |
| 9600 | Расходы бюджета - итого |
718181 ,9 |
164834, 7 |
121310, 6 |
16,89 % |
73,60 % |
| 000 7900 0000000 000 000 |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
-16386 2,2 |
-64079, 8 |
1619,4 | -0,99 % |
-2,53 % |
| 000 90 00 00 00 00 0000 000 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
163862 ,2 |
64079,8 | -1619,4 | -0,99 % |
-2,53 % |
| 000 01 06 00 00 05 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ |
15428, 5 |
1242,6 | 25,8 | 0,17 % | 0,17 % |
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 |
Остатки средств бюджета |
148433 ,7 |
62837,2 | -1645,2 | -1,11 % |
-2,62 % |
| 000 08 00 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-56974 8,2 |
-101997 ,5 |
-122955 ,7 |
21,58 % |
120,55 % |
| 000 08 00 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджета |
718181 ,9 |
164834, 7 |
121310, 5 |
16,89 % |
73,60 % |