Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3.
Приложение 3
(тыс. руб.)
| Наименование | План года |
План первого квартала |
Исполнен . I квартала |
% исполн. к плану года |
% исполнен, к плану 1 квартала |
| Администрация Донского муниципального образования |
77689,9 | 34 060,5 | 10531,7 | 13,6 | 30,9 |
| Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
717,7 | 170,3 | 200,2 | 27,9 | 117,6 |
| Центральный аппарат | 1814,8 | 457,0 | 294.3 | 16.2 | 64,4 |
| Члены законодательной (представительной) власти субъекта РФ |
605,0 | 151,4 | 150,9 | 24,9 | 99.7 |
| Центральный аппарат | 28735,7 | 7 268,3 | 6176,7 | 21.5 | 85,0 |
| Глава исполнительной власти местного самоуправления |
717,7 | 170,3 | 152.5 | 21.2 | 89,5 |
| Судебная система | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервные фонды органов исполнительной власти муниципальных образований |
1000,0 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитеты территориального общественного самоуправления |
250,0 | 62,5 | 45,7 | 18,3 | 73,1 |
| Комиссия по делам несовершеннолетних и административная комиссия |
739,9 | 189,0 | 134,2 | 18,1 | 71,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
930,1 | 277,0 | 194,2 | 20,9 | 70,1 |
| Осуществление первичного воинского учета, на терр-ях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1293,3 | 304,1 | 99,8 | 7,7 | 32,8 |
| Топливо-энергетический комплекс | 1651,5 | 748,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Федер. целев. программа "Жилище", пересел, граждан из жилфонда признанного непригодным для проживания |
19198,1 | 19198,1 | 0,0 | ||
| Целев. программа МО "Пересел. граждан из непригодного для проживания жилфонда на 2008-2010 гг." |
5000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Капитальный ремонт жилого фонда | 0,8 | ||||
| Ремонт ветхого жилья | 161,3 | ||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |
6,4 | ||||
| Программы муниципального образования | 135,9 | ||||
| Экологический контроль | 56,9 | ||||
| Городские мероприятия | 14,6 | ||||
| Субсидии на приобретение жилья ветеранам и инвалидам |
1042,2 | 1042,2 | 0,0 | ||
|
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Донской на 2006-2010 годы" |
1222,9 | 22,9 | 0 | ||
|
Федер. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
375,2 | 375,2 | 0,0 | ||
| Материальное обеспечение приемной семьи |
563,7 | 141 | 56,0 | 9,9 | 39,7 |
| Оплата труда приемного родителя | 303,2 | 75,8 | 34,0 | 11,2 | 44,9 |
| Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей |
11527,5 | 2881,9 | 2617,3 | 22,7 | 90,8 |
| Финансовое управление | 7914,1 | 2062,9 | 1975,0 | 25,0 | 95,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
6414,6 | 1612,9 | 1647,9 | 25,7 | 102,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1500.0 | 450,0 | 327 | 21,8 | 72.7 |
| Комитет имущественных и земельных отношений |
1900,0 | 547,5 | 123,0 | 6,5 | 22,5 |
| Обеспечен приватизации и провед. препродажной подготовки объектов приватизации |
500,0 | 240,0 | 12,4 | 2,5 | 5,2 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулир. отношен. по госуд. и муниц. собственности |
500,0 | 107,5 | 95,4 | 19,1 | 88,7 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
900,0 | 200,0 | 15,2 | 1,7 | 7,6 |
| Отдел ЗАГС | 1744,9 | 436,2 | 338,2 | 19,4 | 77,5 |
| Предприятия ЖКХ | 52325,4 | 14098,1 | 10600,3 | 20,3 | 75,2 |
| Компенсация выпад. доходов организ., предост. населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек |
600,0 | 0,0 | |||
| Капитальный ремонт жилого фонда | 18061,4 | 2063,1 | 2062,0 | 11,4 | 99,9 |
| Ремонт ветхого жилья | 5215,0 | 1303,0 | 1302,8 | 25,0 | 100,0 |
| Компенсация выпадающих доходов орг-ям, предост-щим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечив. возмещение издержек |
4920,0 | 2130,0 | 200,0 | 4,1 | 9,4 |
| Компенсация выпадающих доходов орг-ям, предост-щим населению услуги водоснаб-ния и водоотвод. по тариф., не обесп. возмещ. издержек |
1200,0 | 600,0 | 100,0 | 8,3 | 16,7 |
| Уличное освещение | 8826,0 | 3458,0 | 3344,6 | 37,9 | 96,7 |
| Содержание автомобильных дорог и инжен. сооруж. на них в границах город. округов и посел. в рамках благоустройства |
6320,0 | 2123,0 | 1680,8 | 26,6 | 79,2 |
| Озеленение | 1460,0 | 560,0 | 360,8 | 24,7 | 64,4 |
| Организация и содержание мест захоронения |
654,0 | 204,0 | 116,6 | 17,8 | 57,2 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
2700,0 | 1657,0 | 1432,7 | 53,1 | 86,5 |
| Целевые программы муницип. образований | 2369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комитет по образованию | 201394,6 | 53822,9 | 43089,4 | 21,4 | 80,1 |
| Детские дошкольные учреждения | 62586,6 | 16315,1 | 15254,9 | 24,4 | 93,5 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
107737,4 | 29171,0 | 21306,0 | 19.8 | 73,0 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
15998,3 | 4348,5 | 3548,3 | 22,2 | 81,6 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
2497,6 | 776,3 | 512,8 | 20,5 | 66,1 |
| Центральный аппарат | 1489,4 | 402,4 | 366,8 | 24,6 | 91,2 |
| Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
8089,3 | 2122,0 | 1905,0 | 23,5 | 89,8 |
| Внедрение современных образовательных технологий |
20,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |
| Целевая программа муниципального образования |
225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Компенсация части родит. платы за содержан. ребенка в госуд. и муницип. образ. учрежд., реализующих основн. общеобраз. программу |
2750,4 | 687,6 | 195,6 | 7,1 | 28,4 |
| Выплата единовр. пособий при всех формах устройства детей, лишен. родит. попечения, в семью |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Сектор по работе с детьми и молодежью | 4622,8 | 953,6 | 798,7 | 17,3 | 83,8 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
3722,8 | 884,6 | 745,9 | 20,0 | 84,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
150,0 | 23,0 | 22,8 | 15,2 | 99,1 |
| Оздоровление детей | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 100,0 |
| Мероприятия в области социальной политики |
600 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МВУ СОЦ Спутник | 4885,4 | 1885,7 | 874,2 | 17,9 | 46,4 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
4885,4 | 1885,7 | 874,2 | 17,9 | 46,4 |
| Отдел культуры, физкультуры и спорта | 39299,0 | 11786,6 | 9344,6 | 23,8 | 79,3 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми |
13130,2 | 3958,5 | 3176,3 | 24,2 | 80,2 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
12452,3 | 4360,6 | 3647,9 | 29,3 | 83,7 |
| Музеи и постоянные выставки | 2223,3 | 518,3 | 351.8 | 15,8 | 67,9 |
| Библиотеки | 4870,8 | 1204,8 | 910,3 | 18,7 | 75,6 |
| Региональные целевые программы | 250,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Централизованная бухгалтерия | 2966,9 | 746,4 | 596,0 | 20,1 | 79,8 |
| Мероприятия в сфере культуры. | 350,0 | 105,0 | 70,2 | 20,1 | 66,9 |
| Спорткомплекс | 2555,5 | 739,5 | 508,2 | 19,9 | 68,7 |
| Физк.-оздоров. работа и спорт мероприятия |
500,0 | 91,0 | 83,9 | 16,8 | 92,2 |
| Сектор здравоохранения | 109598,0 | 30295,4 | 27175,4 | 24,8 | 89,7 |
| Переподготовка и повышение квалификации кадров |
300,0 | 75 | 75 | 25,0 | 100,0 |
| Учебно-методические кабинеты центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания учебные фильмотеки |
5495,4 | 1317,5 | 1279,7 | 23,3 | 97,1 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санит. части |
71895,6 | 20758,4 | 18439,2 | 25,6 | 88,8 |
| Стоматологическая поликлиника | 3528,6 | 969,8 | 663,3 | 18,8 | 68,4 |
| Родильные дома | 10113,3 | 2510,4 | 2175,1 | 21,5 | 86,6 |
| Станции скорой и неотложной помощи | 15502,3 | 3974,0 | 3784,3 | 24,4 | 95,2 |
| Денежн. выплаты медперсоналу фельдшерско-акушер. пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медиц. помощи |
2762,8 | 690,3 | 758,8 | 27,5 | 109,9 |
| Итого | 501374,6 | 149949,4 | 104850,5 | 20,9 | 69,9 |