Приложение. Целевая программа "Здравоохранение"

Приложение
к постановлению
Главы администрации
муниципального образования
Богородицкий район
от 20 марта 2009 г. N 154

Паспорт целевой программы "Здравоохранение"

Наименование программы	Целевая программа "Здравоохранение"
Срок реализации приоритетной целевой программы	2009 - 2011 гг.
Муниципальный заказчик	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Основные разработчики приоритетной программы	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Исполнители приоритетной целевой программы	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Цели и задачи программы	Цель программы - создание условий для финансового обеспечения приоритетных расходных обязательств учреждений здравоохранения муниципального образования Богородицкий район Задачи программы - повышение прозрачности процедуры финансирования приоритетных расходов здравоохранения
Объемы и источники финансирования программы	Объемы финансирования программы из областного бюджета составляют: 2009 г. - 11270,4 т.р. 2010 г. - 11442,3 т.р. 2011 г. - 11602,2 т.р. Объемы финансирования программы из местного бюджета составляют: 2009 г. - 14970,2 т.р. 2010 г. - 16785,1 т.р. 2011 г. - 19162,1 т.р.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Повышение прозрачности финансирования приоритетных расходов здравоохранения МО Богородицкий район. 2. Улучшение социально-экономического положения учреждений здравоохранения МО Богородицкий район.

1. Содержание проблемы и обоснования
ее решения программно-целевым методом

Система здравоохранения муниципального образования Богородицкий район представлена следующими учреждениями:

- МУЗ "Богородицкая ЦРБ"

- МУЗ "Товарковская городская больница"

- МУЗ "Бегичевская участковая больница"

- МУЗ "Краснобуйцевская участковая больница"

- МУЗ "Романцевский дом сестринского ухода"

- МУЗ "Стоматологическая поликлиника"

- МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

Населению МО Богородицкий район в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:

- скорая медицинская помощь;

- амбулаторно-поликлиническая помощь;

- стационарная помощь;

- медицинская помощь в условиях дневного стационара при поликлинике;

- медицинская помощь в условиях стационара на дому.

Поскольку система здравоохранения является важной составляющей в социально-экономической сфере, то для устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений здравоохранения необходимы достаточные бюджетные ассигнования для оплаты услуг.

К приоритетным расходам местного бюджета при формировании межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Богородицком районе на 2009 - 2011 годы отнесены расходы:

- на коммунальные расходы;

- на приобретение горюче-смазочных материалов;

- на уплату налога на имущество, земельного налога;

- на приобретение медикаментов и перевязочных средств для скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи;

- на приобретение продуктов питания;

- на оплату услуг связи;

- на оплату услуг по содержанию имущества (стирка белья, вывоз мусора, капитальный ремонт);

- на первичные меры противопожарной безопасности учреждений здравоохранения.

С постоянным ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы возникает потребность в увеличении бюджетных ассигнований по данным статьям расходов ежегодно. Острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех видов ресурсов требует централизации в решении основных проблем, в том числе по оплате электроэнергии и горюче-смазочных материалов программно-целевым методом.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является устойчивое функционирование и развитие муниципальных учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 годы.

Задачами развития системы здравоохранения в рамках реализации Программы является:

- создание условий для оказания качественной и доступной бесплатной медицинской помощи;

- выполнение условий муниципального контракта по оплате электроэнергии и горюче-смазочных материалов муниципальными учреждениями здравоохранения;

- отсутствие кредиторской задолженности по электроэнергии и горюче-смазочным материалам;

Перечень мероприятий по реализации целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполне- ния	Объем финансирова- ния (тыс. руб.) Всего:	В том числе за счет средств областного бюджета	Ответственный исполнитель
Своевременная оплата за - электроэнергию - горюче-смазочные материалы	2009	8152,5 3883,9	8152,5 3117,9	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Своевременная оплата за - электроэнергию - горюче-смазочные материалы	2010	8641,6 4116,9	8641,6 2800,7	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"
Своевременная оплата за - электроэнергию - горюче-смазочные материалы	2011	9419,3 4487,5	9419,3 2182,9	МУЗ "Богородицкая ЦРБ"

Мероприятия по совершенствованию муниципальных правовых актов

N п\ п	Результат мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
1	Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения	Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы	2009	МУЗ "Богородиц- кая ЦРБ"
2	Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения	Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы	2010	МУЗ "Богородиц- кая ЦРБ"
3	Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения	Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы	2011	МУЗ "Богородиц- кая ЦРБ"

Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

Цели и задачи муниципаль- ной целевой программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки муниципальной целевой программы (Базисное значение)	Изменение значений по годам реализации			Плановое значение на день окончания действия муниципальной целевой программы
			2009	2010	2011
Цель 1
Задача 1
Своевремен- ная оплата	Отсутствие кредиторской задолженности на отчетную дату		0	0	0	0

Паспорт показателя

Оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
1	Номер паспорта показателя
2	Наименование показателя	Отсутствие кредиторской задолженности
3	Единица измерения	Тыс. руб.
4	Тип показателя <1>	0
5	Порядок формирования показателя <2>	Отчет о кредиторской задолженности на отчетную дату
6	Описание системы мониторинга показателя	Помесячно

Описание используемых базовых показателей

N	Наименова- ние и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначе- ние базового показателя в форуме расчета показателя	Источник информа- ции	Метод сбора информации	Объект и единица наблюде- ния	Охват единиц совоку- пности	Периодич- ность формиро- вания значений
1	Оплата за электроэне- ргию	Тыс. руб.	Отчет о кассовых расходах	Периодичес- кая	Отчеты учрежде- ний	Сплош- ное	ежемесяч- но
2	Оплата за горюче-сма- зочные материалы	Тыс. руб.	Отчет о кассовых расходах	Периодичес- кая	Отчеты учрежде- ний	Сплош- ное	ежемесяч- но
3	Кредиторс- кая задолжен- ность	Тыс. руб.	Отчет о кредитор- ской задолжен- ности	Периодичес- кая	Отчеты учрежде- ний	Сплош- ное	ежемесяч- но