Приложение. Пояснительная записка об исполнении бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района за 9 месяцев 2009 года

Пояснительная записка об исполнении бюджета муниципального
образования г. Белев Белевского района за 9 месяцев 2009 года

Доходы бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района за 9 месяцев 2009 года составили 19447,1 тыс. руб., или 28,0 % к плану года и уровень соответствующего периода прошлого года снизился на 5560,2 тыс. руб.

За 9 месяцев 2009 года в бюджет муниципального образования г. Белев Белевского района поступили собственные налоговые и неналоговые доходы в общей сумме 7181,3 тыс. руб., или 52,1 % плановых показателей года.

По налоговым доходам в бюджет муниципального образования г. Белев Белевского района поступило 6382,4 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 11700,8 тыс. руб. или на 55,0 % от плановых назначений текущего года.

Неналоговых доходов в бюджет муниципального образования г. Белев Белевского района поступило 798,9 тыс. руб. при плановых назначениях 2095,5 тыс. руб., или 38,1 % .

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов муниципального образования г. Белев Белевского района составила 36,9 %.

Превышение поступления более 75 % годовых плановых назначений произошло по следующим доходным источникам:

- по земельному налогу.

Не обеспечено поступление в полном объеме по следующим доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц;

- по единому сельскохозяйственному налогу;

- по налогу на имущество физических лиц;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

- по доходам от использования имущества.

Без утвержденного плана поступили доходы по отмененным налогам в сумме 11,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджета района перечислены в сумме 12265,8 тыс. руб., что составляет 22,0 % плановых годовых назначений, что в общем объеме доходов бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района составляет 63,1 % , в том числе:

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 7641,8 тыс. руб.;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 1025,4 тыс. руб.;

субвенции на реализацию Закона Тульской области "О библиотечном деле" - 729,9 тыс. руб.;

субвенции на реализацию Закона Тульской области "О музеях и музейных ценностях" - 335,4тыс. руб.;

субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" - 62,7 тыс. руб.;

субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об образовании" - 13,8 тыс. руб.;

субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований - 2297,3 тыс. руб.;

субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в зимних условиях - 79,5 тыс. руб.;

субсидии на комплектность книжных фондов библиотек МО - 80,0 тыс. руб.

Структура доходных источников за 9 месяцев 2009 года выглядит следующим образом:

Наименование доходных источников	Исполнено за 9 месяцев 2009 г. (тыс. руб.)	Удельный вес в общей сумме доходов (%)
Собственные доходы	7181,3	36,9 %
Средства по межбюджетным отношениям	12265,8	63,1 %
Итого доходов:	19447,1	100,0

Расходы бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района за 9 месяцев 2009 года составили 19791,9 тыс. руб. или 27,7 % к плану текущего года.

Структура расходов бюджета за 9 месяцев 2009 года характеризуется следующими данными:

Наименование расходов	План на 2009 год	Исполнено за 9 месяцев 2009 года	% исполнения	Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	6910,1	4429,2	64,1	22,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	55,1	13,6	24,7	0,1
Национальная экономика	961,3	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	54292,8	8346,0	15,4	42,1
Межбюджетные трансферты	9247,5	7003,1	75,7	35,4
Итого расходов:	71466,798	19791,9	27,7	100,0
Дефицит (профицит)	-1915,6	-344,8
Источники гашения дефицита	1915,6	344,8
Баланс	71466,798	19791,9	27,7	100,0

Расходы бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района по разделу "Общегосударственные вопросы" за 9 месяцев 2009 года профинансированы в объеме 4429,2 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 22,4 %. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 13,3 %.

Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнены в объеме 13,6 тыс. руб., удельный вес в общей сумме расходов составляет 0,1 %. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 0,4 %.

Расходы по разделу "Национальная экономика" исполнены в объеме 0,0 тыс. руб. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 1,2 %.

Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнены в объеме 8346,0 тыс. руб. и составили 42,1 % от общего объема расходов. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 59,9 %.

Средства по межбюджетным отношениям перечислены в сумме 7003,1 тыс. руб., что составляет 35,4 % от общего объема расходов. За аналогичный период 2008 года удельный вес в общей сумме расходов составлял 25,2 %.

По состоянию на 01.10.2009 года сложилась кредиторская задолженность в размере 1636,4 тыс. руб., в том числе:

- 050 000 тыс. руб. за ремонт дороги по ул. Ленина в г. Белеве,

- 91,5 тыс. руб. за благоустройство улиц города за сентябрь 2009 г.,

- 81,4 тыс. руб. за уличное освещение за сентябрь 2009 г.,

- 29,8 тыс. руб. за техническое обслуживание систем освещения города,

- 12,0 тыс. руб. за лампы уличного освещения,

- 180,5 тыс. руб. за ремонт кровли в общежитии по адресу: г. Белев, ул. Рабочая, д. 103,

- 109,4 тыс. руб. за строительство газопровода по ул. Гражданская, ул. Бурцева в г. Белеве,

- 27,0 тыс. руб. за ИТМ ГО ЧС ул. Музейная, ул. Никольская,

- 3,7 тыс. руб. за услуги связи за сентябрь 2009 г.,

- 22,6 тыс. руб. за электроэнергию офисного здания и гаража,

- 0,3 тыс. руб. за канцтовары,

- 4,3 тыс. руб. за опубликование материала в газете,

- 0,1 тыс. руб. за утилизацию ТБО,

- 0,6 тыс. руб. за услуги связи за сентябрь 2009 г. (Собрание депутатов МО г. Белев Белевского района),

- 23,2 тыс. руб. за опубликование материалов в газете (Собрание депутатов МО г. Белев Белевского района).

Из средств резервного фонда, запланированных на 2009 год в сумме 150,0 тыс. руб., в отчетном периоде произведены расходы в сумме 65,6 тыс. руб. на финансирование проведения праздника День Победы и День города.

Начальник сектора финансов администрации МО г. Белев Белевского района

Н. Константинович

Справка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования г. Белев Белевского района за 9 месяцев 2009 года о численности и денежном содержании муниципальных служащих и технических работников органов местного самоуправления

N п/п	Наименование	Численность		Сумма денежного содержания тыс. руб.
		муниципальных служащих	технических работников
1	Собрание депутатов МО г. Белев	1,0		150,6
2	Администрация МО г. Белев	14,0	5,0	2435,3
	Итого	15,0	5,0	2585,9