Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2009 г. N 1951
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Ленинский район на 2010 г. и на плановый период 2011-2012 гг.
Показатели | Единица | Отчет | Отчет | Отчет | Прогноз | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Демографические показатели | ||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. человек | 60,80 | 60,00 | 59,30 | 58,70 | 58,00 | 57,30 | |
% к предыд. году |
98,90 | 98,68 | 98,83 | 98,99 | 98,81 | 98,79 | ||
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское |
тыс. человек | 16,20 | 16,10 | 16,00 | 15,90 | 15,80 | 15,70 | |
% к предыд. году |
99,40 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,37 | 99,40 | ||
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское |
тыс. человек | 44,60 | 43,90 | 43,30 | 42,80 | 42,20 | 41,60 | |
% к предыд. году |
98,70 | 98,43 | 98,63 | 98,94 | 98,60 | 98,58 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет | 64,93 | 65,76 | 65,33 | 65,67 | 65,22 | 65,84 | |
Общий коэффициент рождаемости |
родившихся на 1000 человек населения |
9,600 | 10,303 | 10,354 | 10,408 | 10,461 | 10,501 | |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населении |
19,800 | 20,139 | 20,151 | 20,016 | 20,013 | 20,117 | |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
-10,20 0 |
-9,836 | -9,797 | -9,608 | -9,552 | -9,616 | |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10 000 человек населения |
-24,50 | -24,50 | -21,40 | -21,00 | -20,70 | -20,90 | |
Промышленное производство | ||||||||
Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах организаций |
млн.руб. | 1607,0 0 |
2288,3 2 |
2173,9 0 |
2353,30 | 2491,80 | 2615,40 | |
Индекс промышленного производства |
% к предыд. году |
124,90 | 120,30 | 94,80 | 105,10 | 102,70 | 102,10 | |
Индекс-дефлятор | % к предыд. году |
113,50 | 112,00 | 100,40 | 103,00 | 103,10 | 102,80 | |
Добыча полезных ископаемых | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. | 422,50 | 749,42 | 441,90 | 479,50 | 500,90 | 524,70 | |
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыд. году |
131,90 | 177,40 | 63,10 | 105,80 | 101,70 | 102,50 | |
Индекс-дефлятор - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыд. году |
116,90 | 112,20 | 93,50 | 102,60 | 102,70 | 102,20 | |
Обрабатывающие производства | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. | 1058,4 0 |
1355,7 0 |
1471,1 0 |
1591,30 | 1691,20 | 1776,60 | |
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыд. году |
111,30 | 114,70 | 108,50 | 108,20 | 103,10 | 102,00 | |
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыд. году |
112,10 | 111,70 | 102,50 | 103,00 | 103,10 | 103,00 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. | 126,10 | 183,20 | 260,90 | 282,50 | 299,70 | 314,10 | |
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыд. году |
359,50 | 127,90 | 142,00 | 104,50 | 102,20 | 101,50 | |
Индекс-дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыд. году |
113,90 | 113,60 | 100,30 | 103,60 | 103,80 | 103,20 | |
Сельское хозяйство | ||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
млн.руб. | 2530,4 | 2762 | 2832,4 | 3093,3 | 3336,2 | 3591,3 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыд. году |
92,9 | 97,5 | 101 | 101,5 | 100,7 | 100,7 | |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыд. году |
114,1 | 112 | 101,5 | 107,6 | 107,1 | 106,9 | |
в том числе: | ||||||||
Растениеводство | млн.руб. | 1044,5 | 1160 | 1189,6 | 1299,2 | 1401,2 | 1508,3 | |
Индекс производства продукции растениеводства |
% к предыд. году |
89,4 | 97,7 | 100,7 | 101,5 | 101 | 100,7 | |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства |
% к предыд. году |
115 | 113,7 | 101,8 | 107,6 | 106,8 | 106,9 | |
Животноводство | млн.руб. | 1485,9 | 1602 | 1642,8 | 1794,1 | 1935 | 2083 | |
Индекс производства продукции животноводства |
% к предыд. году |
95,5 | 97,2 | 101,3 | 101,5 | 100,5 | 100,7 | |
Индекс-дефлятор продукции животноводства |
% к предыд. году |
113,4 | 110,9 | 101,2 | 107,6 | 107,3 | 106,9 | |
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |
||||||||
Продукция в сельскохозяйственных организациях |
млн. руб. | 1447,6 | 1738 | 1781,7 | 1945,9 | 2098,6 | 2259,1 | |
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
% к предыд. году |
96,4 | 102,4 | 101 | 101,5 | 100,7 | 100,7 | |
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. | 48,7 | 89 | 92,1 | 100,6 | 108,5 | 116,8 | |
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
% к предыд. году |
91,2 | 163,1 | 102 | 101,5 | 100,7 | 100,7 | |
Продукция в хозяйствах населения |
% к предыд. году |
1034,7 | 935 | 958,5 | 1046,8 | 1129 | 1215,4 | |
Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
% к предыд. году |
88,5 | 90 | 101 | 101,5 | 100,7 | 100,7 | |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
тыс. тонн | 5,3 | 13,2 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Валовый сбор картофеля | тыс. тонн | 54,1 | 45,8 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | |
Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 27,5 | 25,4 | 26,0 | 26,2 | 26,5 | 26.7 | |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) |
тыс. тонн | 19,7 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | |
Производство молока | тыс. тонн | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | |
Производство яиц | млн. штук | 177,2 | 168,6 | 170,0 | 170,5 | 170,8 | 171,0 | |
Добыча угля | тыс. тонн | |||||||
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн | 14,9 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | |
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) |
тыс. тонн | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | |
Производство плодов и ягод | тыс. тонн | 12,3 | 0,1 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | |
Строительство | ||||||||
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
млн. руб. | 47,80 | 42,20 | 128,50 | 132,50 | 136,10 | 144,60 | |
% к пред. году в сопост.ценах |
увел в 4 р. |
85,20 | увел. в 3 р. |
101,50 | 101,30 | 101,20 | ||
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
% к предыд. году |
118,40 | 104,10 | 101,50 | 101,60 | 101,40 | 105,00 | |
Рынок товаров и услуг | ||||||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 1348,8 0 |
1910,8 0 |
2196,0 0 |
2520,00 | 2850,00 | 3220,00 | |
% к пред. году в сопост.ценах |
119,10 | 112,50 | 102,00 | 102,80 | 103,80 | 104,10 | ||
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к предыд.году |
109,00 | 116,50 | 112,70 | 111,60 | 109,00 | 108,50 | |
Оборот общественного питания | млн. руб. | 23,10 | 25,60 | 28,40 | 31,0 | 34,90 | 38,30 | |
% к пред. году в сопост.ценах |
100,90 | 95,10 | 98,40 | 100,00 | 101,00 | 101,10 | ||
Индекс цен на продукцию общественного питания |
декабрь к декабрю предыдуще-го года, % |
109,00 | 116,50 | 112,70 | 111,60 | 109,00 | 108,50 | |
Объем платных услуг населению |
млн. руб. | 321,80 | 438,20 | 525,80 | 620,40 | 730,00 | 858,00 | |
% к пред. году в сопост.ценах |
91,10 | 117,20 | 103,00 | 103,50 | 103,40 | 104,00 | ||
Инвестиции | ||||||||
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего |
млн. руб. | 436,80 | 769,20 | 650.20 | 693,20 | 748,60 | 786,40 | |
Индекс физического объема | % к пред. году в сопост.ценах |
82,40 | 142,00 | 84,50 | 104,90 | 106,50 | 100,00 | |
Индекс-дефлятор | % к предыд. году |
111,90 | 124,00 | 101,50 | 101.60 | 101,40 | 105,00 | |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего |
млн. руб. | 235,00 | 219,10 | 285,40 | 301,00 | 323,00 | 339,10 | |
Индекс физического объема | % к пред. году в сопост.ценах |
48,70 | 75,20 | 128,30 | 103,80 | 105,80 | 100,00 | |
Индекс-дефлятор | % к предыд. году |
111,90 | 124,00 | 101,50 | 101,60 | 101,40 | 105,00 | |
В том числе по источникам финансирования: |
||||||||
Собственные средства организаций |
млн. руб. | 170,80 | 220,90 | 192,40 | 201,00 | 221,60 | 232,80 | |
из них: | ||||||||
прибыль | млн. руб. | 98,80 | 127,80 | 110,90 | 116,40 | 128,80 | 135,30 | |
амортизация | млн. руб. | 72,00 | 93,10 | 81,50 | 84,60 | 92,80 | 97,50 | |
Привлеченные средства | млн. руб. | 266,00 | 548,30 | 457,80 | 492,20 | 527,30 | 553,60 | |
из них: | ||||||||
бюджетные средства | млн. руб. | |||||||
из федерального бюджета | млн. руб. | 5,60 | 43,10 | 5,60 | 6,30 | 6,50 | 7,10 | |
из бюджета области | млн. руб. | 34,80 | 50,10 | 9,30 | 13,10 | 17,20 | 18,00 | |
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год |
млн.руб. | 59,10 | 8,00 | 15,70 | 27,20 | 32,20 | 12,50 | |
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года |
млн.руб. | 5210,5 0 |
6090,5 0 |
6724,8 0 |
7301,80 | 7783,90 | 8281,60 | |
Финансы | ||||||||
Доходы | ||||||||
Прибыль прибыльных организаций |
млн.руб. | 225,98 9 |
362,58 5 |
286,90 | 317,40 | 338,30 | 388,40 | |
Справочно: сальдо прибылей и убытков |
млн.руб. | -10,24 4 |
120,23 8 |
69,60 | 140,10 | 195,40 | 250,00 | |
Амортизация основных фондов, начисленная за год |
млн.руб. | 204,90 0 |
220,90 2 |
242,10 | 265,60 | 292,20 | 315,20 | |
Налоги на прибыль, доходы | млн.руб. | 302,32 8 |
421,29 5 |
514,10 | 559,30 | 625,20 | 681,60 | |
Налог на прибыль организаций | млн.руб. | 53,325 | 93,748 | 57,40 | 63,50 | 76,70 | 77,70 | |
Налог на доходы физических лиц |
млн.руб. | 249,00 3 |
327,54 7 |
456,70 | 495,80 | 548,50 | 603,90 | |
Налоги и взносы на социальные нужды |
млн.руб. | 325,29 1 |
425,81 1 |
459,90 | 501,70 | 555,40 | 613,70 | |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российский федерации |
млн.руб. | 116,54 7 |
121,74 8 |
115,70 | 125,20 | 126,50 | 131,80 | |
из них: | ||||||||
Налог на добавленную стоимость |
млн.руб. | 116,13 7 |
121,74 8 |
115,70 | 125,20 | 126,50 | 131,80 | |
Акцизы | млн.руб. | 0,410 | ||||||
Налоги на совокупный доход | млн.руб. | 24,932 | 39,762 | 40,20 | 42,30 | 44,80 | 46,10 | |
Налоги на имущество | млн.руб. | 55,154 | 58,512 | 59,10 | 60,70 | 62,80 | 63,70 | |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн.руб. | 0,689 | 0,615 | 0,72 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | |
из них: | ||||||||
налог на добычу полезных ископаемых |
млн.руб. | |||||||
Прочие налоговые доходы | млн.руб. | 4,266 | 4,458 | 3,73 | 4,00 | 4,33 | 4,65 | |
Неналоговые доходы | млн.руб. | 289,50 2 |
214,10 1 |
175,20 | 136,40 | 138,10 | 139,60 | |
Прочие доходы | млн.руб. | 30,848 | 31,800 | 34,40 | 35,80 | 36,70 | 37,10 | |
Итого доходов | млн.руб. | 1536,4 32 |
1809,2 25 |
1873,9 0 |
1984,40 | 2147,60 | 2344,10 | |
Сальдо взаимоотношений с федеральным и областным уровнями власти |
млн.руб. | 699,01 9 |
694,27 8 |
839,20 | 1017,20 | 1173,80 | 1416,20 | |
Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти |
млн.руб. | 397,53 0 |
410,37 1 |
431,80 | 457,40 | 494,80 | 540,50 | |
в федеральный бюджет | млн.руб. | 131,68 2 |
137,28 4 |
142,20 | 149,60 | 161,60 | 176,50 | |
в бюджет области | 247,95 7 |
249,66 7 |
264,30 | 280,20 | 302,70 | 330,20 | ||
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами |
млн.руб. | 17,891 | 23,420 | 25,30 | 27,60 | 20,50 | 33,80 | |
Средства, получаемые от федерального и областного уровней власти |
млн.руб. | 1096,5 49 |
1104,6 49 |
1271,0 0 |
1474,60 | 1668,60 | 1956,70 | |
из федерального бюджета | млн.руб. | 236,72 3 |
297,15 9 |
308,20 | 348,40 | 397,10 | 457,80 | |
из бюджета области | 314,93 0 |
471,60 2 |
436,70 | 388,60 | 410,70 | 433,20 | ||
От государственных внебюджетных фондов |
млн.руб. | 544,89 6 |
355,88 8 |
526,10 | 737,60 | 860,80 | 1047,70 | |
Всего доходов | млн.руб. | 2235,4 51 |
2503,5 03 |
2713,1 0 |
3002,10 | 3321,40 | 3760,30 | |
Расходы | млн.руб. | |||||||
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн.руб. | 377,56 4 |
468,73 7 |
471,60 | 519,50 | 553,80 | 625,90 | |
из них: | ||||||||
на инвестиции | млн.руб. | 170,80 0 |
220,90 0 |
192,40 | 201,00 | 221,60 | 232,80 | |
Затраты на государственные инвестиции |
млн.руб. | 108,50 8 |
94,844 | 74,10 | 21,30 | 30,60 | 30,60 | |
из них за счет: | ||||||||
средств федерального бюджета | млн.руб. | 5,600 | 1,159 | 5,60 | ||||
средств бюджет области | млн.руб. | 34,800 | 35,217 | 32,10 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | |
средств бюджета муниципального образования |
68,108 | 58,468 | 36,40 | 12,90 | 22,20 | 22,20 | ||
Общегосударственные вопросы | млн.руб. | 71,664 | 97,055 | 110,00 | 107,10 | 108,90 | 111,50 | |
обслуживание муниципального долга |
млн.руб. | 0,001 | ||||||
фундаментальные исследования | млн.руб. | |||||||
Национальная оборона | млн.руб. | 0,984 | 1,123 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,80 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн.руб. | 0,924 | 1,197 | 1,70 | 1,80 | 1,70 | 1,80 | |
Национальная экономика | млн.руб. | 6,085 | 20,142 | 9,40 | 4,60 | 6,80 | 6,80 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн.руб. | 60,151 | 117,70 9 |
84,40 | 52,80 | 47,00 | 47,40 | |
Охрана окружающей среды | млн.руб. | |||||||
Социально-культурные мероприятия |
млн.руб. | 1381,6 62 |
1 773,00 |
2001,8 0 |
2286,40 | 2550,20 | 2913,20 | |
из них: | ||||||||
образование | млн.руб. | 234,43 7 |
279,59 5 |
304,80 | 304,50 | 304,00 | 312,10 | |
культура, кинематография и средства массовой информации |
млн.руб. | 33,244 | 43,369 | 41,50 | 39,70 | 39,40 | 42,70 | |
здравоохранение и спорт | млн.руб. | 89,197 | 155,82 1 |
162,70 | 170,00 | 181,80 | 283,40 | |
социальная политика | млн.руб. | 1024,7 84 |
1294,2 15 |
1489,8 0 |
1768,00 | 202,70 | 2269,80 | |
в том числе: | ||||||||
пенсионное обеспечение | млн.руб. | 699,34 2 |
929,44 3 |
1090,3 0 |
1341,40 | 1493,10 | 1776,90 | |
социальное обеспечение населения |
млн.руб. | 325,44 2 |
364.77 2 |
399,00 | 426,60 | 527,60 | 422,90 | |
Прочие расходы | млн.руб. | 50,996 | 56,539 | 53,20 | 52,40 | 52,60 | 52,70 | |
Всего расходов | млн.руб. | 2058,5 38 |
2630,3 46 |
2807,9 0 |
3047,60 | 3353,30 | 3791,70 | |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн.руб. | 176,91 3 |
-126,8 43 |
-94,80 | -45,50 | -31,90 | -31,40 | |
Денежные доходы и расходы населения | ||||||||
Денежные доходы населения | млн.руб. | 3122,3 0 |
3912,5 0 |
4365,3 0 |
4927,60 | 5547,60 | 6293,90 | |
в том числе: | ||||||||
доходы от предпринимательской деятельности |
млн.руб. | 316,30 | 354,40 | 400,20 | 452,70 | 515,50 | 594,50 | |
оплата труда | млн.руб. | 1564,5 0 |
2073,4 0 |
2238,3 0 |
2441,90 | 2702,80 | 2986,70 | |
социальные выплаты - всего | млн.руб. | 1042,0 0 |
1272,6 0 |
1485,5 0 |
1765,20 | 2015,80 | 2265,40 | |
пенсии | млн.руб. | 699,30 | 929,40 | 1090,8 0 |
1341,40 | 1493,20 | 1776,90 | |
пособия и социальная помощь | млн.руб. | 222,70 | 246,30 | 250,40 | 287,00 | 330,50 | 385,00 | |
стипендии | млн.руб. | |||||||
доходы от собственности | млн.руб. | |||||||
другие доходы | млн.руб. | 199,50 | 212,10 | 241,30 | 267,80 | 313,50 | 4473,00 | |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% к предыд. году |
109,30 | 105,80 | 99,30 | 102,30 | 102,60 | 108,20 | |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей | 7704,8 0 |
9342,2 0 |
10453. 30 |
11850,9 0 |
13284,5 0 |
15115,0 0 |
|
Расходы населения | млн.руб. | 2430,2 0 |
3207,4 0 |
3654,0 0 |
4159,10 | 4722,40 | 5348,50 | |
в том числе: |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.