Приложение. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Плавский район на 2009 г. и на период до 2011 г.

Приложение
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Плавский район
от 30 декабря 2008 г. N 44/340

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Плавский район на 2009 г. и на период до 2011 г.

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	28,2	28,1	28,0	27,8	27,5	27,2
	% к предыдущему году	99,6	99,6	99,6	99,3	98,9	98,9
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,0
	% к предыдущему году	99,4	100,0	100,0	100,0	99,4	98,8
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское	тыс. человек	11,9	11,8	11,7	11,5	11,3	11,2
	% к предыдущему году	99,2	99,2	99,2	98,3	98,2	99,1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет
Общий коэффициент рождаемости	родившихся на 1000 человек населения	7,5	8,6	7,9	7,6	7,3	7.4
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	18,86	19,36	18,93	18,7	18,5	18,4
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-11,35	-10,71	-10,7	-10,8	-10,9	-11,0
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	28,7	58,5	35,7	36,0	36,4	36,8
Промышленное
Объем отгруженной продукции (услуг) в действующих ценах организаций	Млн. руб.	942,4	1100,0	1533,7	1723,0	1867	1995
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	113,4	113,3	120,8	103,5	101,9	101,7
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116,2	102,9	115,4	108,5	106,3	105,8
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.				70	100	120
Индекс производства - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	-	-	-	-	128,7	109,8
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	-	-	-	112,3	111,0	109,3
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ О: Обрабатывающие производства	млн. руб.	935,6	1058,8	1473,7	1583,0	1690	1790
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Индекс производства - РАЗДЕЛ Б: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ О; Обрабатывающие производства	% к предыдущему году
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	6,8	41,2	60,0	70,0	77,0	85,0
Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году		51,9	124,5	95,5	91,1	93,2
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	118,3	116,8	117,1	122,2	120,7	118,5
Потребление электроэнергии	млн. кВт.ч.
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители	млн. кВт. ч.	54,833	52,078	53,5	54,845	56,3	57,8
Население	млн. кВт. ч.	12,598	13,115	14,039	15,022	16,073	17,198
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	12,176	11,761	12,570	12,783	13,006	13,221
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб. тыс. кВт.ч	1,72	1,97	2,35
Индекс тарифов	за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %
	% Декабря к декабрю предыдущего года
в том числе:
Население	руб./тыс. кВт.ч	1,2	1,35	1,51
Индекс тарифов	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %
	% декабрь к декабрю предыдущего года
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	458,0	564,0	659,6	757,2	862,9	963,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	91,3	111,1	101,0	102,5	102,7	103,0
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	105,2	110,8	115,8	112,0	111,0	108,4
в том числе:
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Растениеводство	млн. руб.	300,0	369,8	432,5	496,6	565,9	631,8
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	95,5	111,3	101,0	102,5	102,7	103,0
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	105,2	110,8	115.8	112,0	111,0	108.4
Животноводство	млн.руб.	158,0	194,2	227,1	260,6	297,0	331,4
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	79,8	110,9	101,0	102,5	102,7	102,9
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	105,2	110,8	115,8	112,0	111,0	108,4
категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. руб.	253,0	384,2	449,4	515,8	588,0	656,6
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к предыдущему году	112,4	137,1	101,0	102,5	102,7	103,0
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. руб.	3,0	3,8	4,5	5,1	5,7	6,3
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году	95,0	115,2	102,3	102,0	100,7	101,9
Продукция в хозяйствах населения	% к предыдущему году	202,0	176,0	205,7	236,3	269,2	300,3
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к предыдущему году	72,9	78,6	100,9	102,6	102,6	102,9
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна в весе после доработки	тыс. тонн	44,49	50,03	68,55	72,47	73,55	76,1
Валовой сбор сахарной свеклы фабричной	тыс. тонн	5,47	3,53	1,62	1,7	1,7	1,7
Валовой сбор масличных культур - всего	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	19,73	14,86	27,58	27.52	27,6	27,6
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	2,59	3,36	3,4	3,4	3,4	3,4
Производство скота и птицы на убой в живом весе	тыс. тонн	2,723	2,155	2,188	2,217	2,267	2,326
Производство молока	тыс. тонн	10,969	10,762	10,9	15,154	15,73	16,241
Производство яиц	млн. штук	4,306	4,283	4,29	4,29	4,3	4,3
Добыча угля	тыс. тонн
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Производство сахара-песка	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Производство масел растительных	ыс.# тонн	-	-	-	-	-	-
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные	тыс. тонн	-	-	-	-	-	-
Производство спирта этилового из пищевого сырья	тыс. дкл	-	409,4	1742	1742	1742	1742
Производство водки и ликеро-водочных изделий	тыс. дкл	-	-	-	-	-	-
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производство вин виноградных	тыс. дкл
Производство пива	тыс. дкл
Производство трикотажных изделий	тыс. штук
Производство обуви	тыс. пар
Производство топочного мазута	тыс. тонн
Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ	тыс. тонн
Производство цемента	тыс. тонн
Производство строительного кирпича	млн. условных кирпичей
Производство блоков и камней мелких стеновых без блоков из#	млн. условных кирпичей
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов)	млн. условных кирпичей
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона	млн. условных кирпичей
Производство готового проката черных металлов	тыс. тонн
Производство электроэнергии	млн. кВт. ч
в том числе:
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС	млн. кВт. ч
Строительство
деятельности "строительство" (Раздел#	млн. руб.
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор по объему работ (выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел Р)	% к предыдущему году
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб.	520,4	724,4	842,4	922,5	1008,2	1062,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,6	125,3	102,5	101,5	103,0	100,0
Индекс-дефлятор оборота розничной	% к предыдущему году	108,5	109,0	113,4	107,9	106,1	105,4
торговли
Оборот общественного питания	млн. руб.
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс цен на продукцию (общественного питания#	декабрь к декабрю предыдущего года, %
Объем платных услуг населению	млн. руб.	178,4	176,7	182,1	188,8	200,4	222,6
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	116,0	86,9	90,0	90,8	95,0	100,0
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб.	81,7	201,6	656,6	500,2	465,3	409,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	156,6	В 2,2 р	В 2,8 р	67,7	84,8	80,9
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	111,7	110,6	116,6	112,5	109,7	108,9
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности - всего	млн. руб.
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
в том числе по источникам финансирования
Собственные средства организаций	млн. руб.	32,5	37,0	86,7	121,5	189,4	204,1
из них:
прибыль	млн. руб.	20,5	6,2	44,6	73,3	136,0	145,4
амортизация	млн. руб.	12,0	30,8	42,1	48,2	53,4	58,7
Привлеченные средства	млн. руб.	49,2	164,6	569,9	378,7	275,9	205,1
из них:
бюджетные средства	млн. руб.	5,4	29,3	118,0	154,3	150,3	47,5
из федерального бюджета	млн. руб.	4,0	15,3	70,8	90,4	84,7	32,7
из бюджета области	млн. руб.	1,25	11,9	45,4	62,4	63,6	13,0
из бюджета муниципального образования	млн. руб.	0,15	2,1	1,8	1,7	1,8	1,8
Иностранные инвестиции	тыс. долл. США	-	-	-	-	-	-
	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	-	-	-	-	-	-
Создание новой стоимости за год	млн. руб.	154,2	217,0	290,0	202,8	135,1	140,5
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн. руб.	67,8	73,1	23,6	21,9	23,5	28,2
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн.руб.	1492,4	2121,9	2378,3	2559,2	2670,8	2783,1
Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	40,6/21	91,7/59	98,0/70,	108,2/78	130,8/8	148/91,
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.
Амортизация основных фондов, (начисленная за год	млн.руб.
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	23,0	29,7	43,0	45,1	47,4	49,8
Налог на прибыль организаций	млн.руб.	-	-	2,7	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	23,0	29,7	40,3	45,1	47,4	49,8
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.
Показатели	Единица измерения	отчет 2006	отчет 2007	оценка 2008	прогноз
					2009	2010	2011
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн.руб.
из них:
Налог на добавленную стоимость	млн.руб.
Акцизы	млн. руб.
Налоги на совокупный доход	млн.руб.	5,8	7,9	7,8	8,2	8,6	9,1
Налоги на имущество	млн. руб.	4,4	6,3	8,5	8,9	9,4	9,8
за пользование природными ресурсами	млн. руб.
Из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	2,9	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9
Неналоговые доходы	млн. руб.	5,8	21,0	12,6	13,2	13,8	14,5
Прочие доходы	млн. руб.	7,2	9,1	-	-		-
Итого доходов	млн. руб.	49,1	76,2	74,4	78,1	82,0	86,1
Сальдо взаимоотношений с федеральным и областным уровнями власти	млн. руб.
Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти	млн. руб.
в федеральный бюджет	млн. руб.
в бюджет области
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	млн. руб.
Средства, получаемые от федерального и областного уровней уровнейвласти#	млн. руб.	124,5	147,4	207,7	221,3	244,7	252,2
из федерального бюджета	млн. руб.
из бюджета области		124,5	147,4	207,7	221,3	244,7	252,2
от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.
Всего доходов	млн. руб.	173,6	223,6	282,1	299,4	326,7	338,3
Расходы	млн. руб.
Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.
из них:
на инвестиции	млн. руб.
Затраты на государственные инвестиции	млн. руб.
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.
средств бюджета области	млн. руб.
средств бюджета муниципального образования
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	25,2	33,0	39,3	43,1	44,4	45,7
обслуживание муниципального долга	млн. руб.
фундаментальные исследования	млн. руб.
Национальная оборона	млн. руб.	0,2	0,2	0,4	0,9	0,9	1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	1,4	0,6	0,9	0,7	0,8	0,8
Национальная экономика	млн. руб.	0,9	2,9	6,6	-	-	-
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	8,3	18,8	17,8	9,5	22,1	17,5
Охрана окружающей среды	млн. руб.
Социально-культурные мероприятия	млн. руб.	136,9	166,4	217,1	245,2	258,5	273,2
из них:
образование	млн. руб.	88.0	104,1	126,9	142,5	151,0	161,0
культура, кинематография и средства массовой информации	млн. руб.	8,4	10,9	15,5	18,2	19,0	20,9
здравоохранение и спорт	млн. руб.	35,7	43,9	57,7	65,8	68,8	70,6
социальная политика	млн. руб.	4,7	7,4	16,9	18,7	19,6	20,6
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн. руб.	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
социальное обеспечение населения	млн. руб.	0,9	2,8	2,3	2,6	2,8	3,1
Прочие расходы	млн. руб.
Всего расходов	млн. руб.	172,9	221,9	282,1	299,4	326,7	338,2
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	0,7	1,7	0	0	0	0
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн. руб.	1820	2070	2480	2880	3330	3850
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	22	25	30	35	40	45
оплата труда	млн. руб.	436,8	527	675	830	975	1147
социальные выплаты - всего	млн. руб.	572,7	624,3	737	851	1016	1200
пенсии	млн. руб.	318,6	359	433	500	580	634
пособия и социальная помощь	млн. руб.	254,1	265	304	351	436	566
стипендии	млн. руб.	1	1	1	1	1	1
доходы от собственности	млн. руб.	40	50	50	100	120	120
другие доходы	млн. руб.	747,5	842,7	987	1063	1178	1337
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	1,8	2,5	3,2	3,8	4,8	4,9
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	5378	6138	7380	8633	10091	11795
Расходы населения	млн.руб.	890	1174	1341	1540	1745	1880
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	720	950	1024	1157	1300	1400
из них покупка товаров	млн. руб.	520,4	773	842	1011	1100	1128
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	85	104	117	133	145	150
прочие расходы	млн. руб.	85	120	200	250	300	330
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	930	896	1139	1340	1585	1970
Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	17,4/5,	17,2/5,	16,9/5,6	16,7/5,5	16,5/ 5,5	16,4/ 5,4
Численность занятых в экономике среднегодовая	тыс. человек	7,3	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. человек	3,7	3,5	3,48	3,43	3,4	3,4
в общественных объединениях и организациях	тыс. человек	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности	тыс. человек	0,88	0,38	0,4	0,4	0,4	0,4
в предприятиях с иностранным участием	тыс. человек
в частном секторе	тыс. человек	3,6	3,0	3,1	3,25	3,38	3,48
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников	тыс. человек	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
на частных предприятиях	тыс. человек	2,0	1,9	2,0	2,1	2.2	2,2
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации включая личное подсобное хозяйство	тыс. человек	1,5	1,07	1,07	1,12	1,1	1,1
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек	3,6	4,0	3,6	3,4	3,1	3,0
Уровень безработицы по методологии МОТ	%	14,5	13,6	12,5	11,5	11,4	11,4
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,65	1,6	1,57	1,54	1,5	1,5
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	0,17	0,166	0,163	0,16	0,158	0,158
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	5	4	3	2	2	2
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	5,9	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	401,4	507,0	649,0	798,8	938,0	1103,0
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	12,9	13,8	15,1	16,3	17,7	18,1
Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	0,65	0,66	0,69	0,7	0,7	0,7
Численность учащихся в учреждениях:
1 общеобразовательных	человек	2,485	2,4	2,4	2,42	2,42	2,44
начального профессионального бразования#	тыс. человек	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
среднего профессионального образования	тыс. человек
высшего профессионального образования	тыс.человек
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	человек
с высшим профессиональным образованием	человек
численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	70	70	100	100	100	100
город	%	70	70	100	100	100	100
село	%	-	-	100	100	100	100
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с 1 впервые установленным диагнозом	единиц на 100 тыс. населения	74300	72600	69404	68700	67920	66550
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	74,7	74,7	72,7	72,7	72,7	72,7
в том числе койками
интенсивного печения	коек на 10 тыс. населения		-	-	-	-	-
восстановительного лечения	коек на 10 тыс. населения		-	-	-	-	-
для лечения хронических больных	коек на 10 тыс. населения		-	-	-	-	-
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов, взрослых и детей	мест на 10 тыс. населения	10,6	10,7	10,7	10,8	10,9	11,0
стационаров дневного пребывания	мест на 10 тыс. населения	12,32	12,2	8,87	8,87	7,0	7,0
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	366	366	366	366	366	366
врачами	чел. на 10 тыс. населения	13,73	13,24	14,54	14,89	15,0	15,0
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами)	чел на 10 тыс. населения	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. {населения#	72,6	71,08	74,1	75,0	76,5	77,0
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	0,78	0,71	0,75	0,72	0,73	0,74
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	0,8	0,7	0,75	0,75	0,76	0,77
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 ООО детей в возрасте 1-6 лет	513	542	545	550	550	550
ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей 1 площади	2,2	0,478	1,0	1,0	1,5	1,5
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс. кв. м общей площади
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	1,067	0,478	1,0	1,0	1,5	1,5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя на конец года	кв. м	20,68	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. руб.	56500	63800	71809	78674	86082	94791
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	88,3	83,4	85,0	86,0	88,0	90,0