Приложение. Ведомственная целевая программа "Энергоэффективность в сфере здравоохранения Щекинского района Тульской области на 2010 г."

Приложение
к постановлению
Администрации Щекинского района

Ведомственная целевая программа
"Энергоэффективность в сфере здравоохранения
Щекинского района Тульской области на 2010 г."

С изменениями и дополнениями от:

11 ноября 2010 г.

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Энергоэффективность в сфере здравоохранения Щекинского района Тульской области на 2010г." (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Заказчик Программы	Администрация Щекинского района
Разработчик Программы	Комитет здравоохранения администрации Щекинского района
Цели и задачи Программы	цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Щекинском районе за счет снижения к 2012 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений здравоохранения на 10 процентов.
	задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости в сфере здравоохранения Щекинского района;- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений здравоохранения; - доля муниципальных учреждений здравоохранения, ведущих топливно-энергетические балансы; - доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведены энергетические обследования; - доля муниципальных учреждений здравоохранения, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов; - доля расчетов муниципальных учреждений здравоохранения с организациями коммунального комплекса, производимых по показаниям приборов учета.
Сроки и этапы реализации Программы	2010 год
Перечень подпрограмм	Нет
Планируемые объемы и источники финансирования Программы	2010 год - 1 542,9 тыс. рублей - средства местного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- наличие в муниципальных учреждениях здравоохранения энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;; - полный переход на приборный учет при расчетах учреждений здравоохранения с организациями коммунального комплекса; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Ответственные лица для контактов

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щекинского района характеризуется повышенной энергоемкостью.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, является в числе основных задач социально-экономического развития страны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Решения, принятые Правительством Российской Федерации изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В условиях темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2012 года будет расти темпами от 25 до 38 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

Затраты муниципальных учреждений здравоохранения на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2012 году вырастут. Предстоящее изменение стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения.

В сфере здравоохранения Щекинского района действует 12 муниципальных учреждений. Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для учреждений здравоохранения до 2012 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят более 23,246 млн. рублей в год. В этом случае произойдет деформация структуры расходов медицинских учреждений с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях здравоохранения, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений здравоохранения на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии лечебные учреждения и перейти на расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

На 01.01.2010 г. ситуация с оснащенностью приборами учета объектов муниципальной бюджетной сферы Щекинского муниципального района сложилась следующим образом:

N п/п	Учреждения	Наличие приборов учета
		Электроэнер- гии	Тепловой энергии	Горячей воды	Холодной воды
Учреждения здравоохранения
1	МУЗ "Щекинская районная больница"	имеются	отсутств.	отсутств.	имеются
2	МУЗ "Щекинская городская больница"	имеются	отсутств.	отсутств.	имеются
3	МУЗ "Щекинская детская городская больница"	имеются	отсутств.	отсутств.	имеются
4	МУЗ "Первомайская городская больница"	имеется	отсутств.	отсутств.	имеются
5	МУЗ "Советская городская больница"	имеются	отсутств.	имеется	имеются
6	МУЗ "Лазаревская амбулатория"	отсутств.	отсутств.	отсутств.	имеется
7	МУЗ "Крапивенская участковая больница"	отсутств.	отсутств.	отсутств.	имеется
8	МУЗ "Огаревская амбулатория"	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.
9	МУЗ "Карамышевская амбулатория"	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.
10	МУЗ "Селивановская амбулатория"	отсутств.	отсутств.	отсутств.	отсутств.
11	МУЗ "Стоматологичес- кая поликлиника"	имеется	отсутств.	отсутств.	отсутств.
12	МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"	имеется	отсутст- вует	отсутст- вует	имеется

Таким образом, наиболее благополучная ситуация сложилась с оснащением объектов узлами учета электрической энергии (96 процентов). Уровень оснащения узлами учета потребления других видов ресурсов по состоянию на 01.01.2010 г. составляет:

- холодной воды - 47 %

- тепловой энергии - 11 %

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов муниципального управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной программы осуществляется разработчиком Программы в порядке, определяемом Администрацией района.

Информация о реализации данной программы подлежит публикации, в том числе путем размещения на официальном сайте Администрации района и сайте комитета здравоохранения.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию данной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Щекинский район Тульской области от 11 ноября 2010 г. N 11-1161 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Основные мероприятия подпрограммы
"Энергоэффективность в социальной сфере"

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования (в установленном порядке)	Срок выполнения	Исполнители (в установленном порядке)
1	Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии
1.1	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения			постоянно	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
	Всего
2	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
2.1	Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования, в том числе: МУЗ "Щекинская детская городская больница"; МУЗ "Первомайская городская больница"; МУЗ "Щекинская городская больница"	450,0 150,0 150,0 150,0	Местный бюджет	Ноябрь 2010 г.	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
2.2	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергосберегающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки			1 квартал 2011 г.	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
	Всего
3	Учет энергетических ресурсов
3.1	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования, административных зданий, в том числе: МУЗ "Лазаревская амбулатория"; МУЗ "Первомайская городская больница"; МУЗ "Щекинская городская больница"; МУЗ "Советская городская больница"; МУЗ "Огаревская амбулатория"; МУЗ "Стоматологическая поликлиника"; МУЗ "Щекинская районная больница"; МУЗ "Щекинская детская городская больница"; МУЗ "Карамышевская амбулатория"	3445,4 155,0 372,8 727,4 334,3 118,0 152,0 1104,0 475,8 5,7	Бюджет Щекинского района	31.12.2010	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
4	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
	Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы			Постоянно	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
5	Нормирование потребления энергетических ресурсов
	Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы			Постоянно	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
6	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
6.1	Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы				Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
6.2	Подготовка ежеквартального доклада о ходе реализации программных мероприятий			Ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Щекинского района, комитет здравоохранения
7	Установка оконных блоков и дверей. в том числе: МУЗ "Первомайская городская больница"; МУЗ "Щекинская городская больница"; МУЗ "Щекинская районная больница"; МУЗ "Советская городская больница"; МУЗ "Стоматологическая поликлиника"; МУЗ "Селивановская амбулатория"; МУЗ "ССМП"	3114,6 114,4 688,4 1200,0 556,0 33,0 22,8 500,0		31.12.2010
	Итого по программе	7010,0	Бюджет Щекинского района

4. Социально-экономическая эффективность целевой программы

Реализация Программы позволит

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для лечебных учреждений на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты лечебных учреждений и перейти на расчеты между с поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

5. Финансовое обеспечение целевой программы

Финансовому управлению (Холина Л.И.) подготовить изменения в бюджет МО Щекинский район на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет средств местного бюджета на 2010 год.

6. Возможные риски в ходе реализации целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7. Организационный механизм управления целевой программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района.