Приложение

Приложение
к положению
"О порядке разработки и реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ"
(с изменениями от 1 июня 2011 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тулы от 1 июня 2011 г. N 1422 в форму 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 1

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование программы
Дата и номер постановления администрации города о разработке программы
Заказчик программы
Разработчик проекта программы
Цели и задачи программы
Важнейшие целевые показатели
Сроки и этапы реализации программы
Основные мероприятия программы
Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.): в том числе:	Всего	в том числе по годам реализации
		20_	20_	20_
бюджет города Тулы
бюджет Тульской области
федеральный бюджет
иные источники
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Форма 2

Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи программы	Наименование непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации программы				Плановое значение на день окончания действия программы
			1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	n-й год реализации программы
Цель 1
Задача 1
Задача 2
_

Форма 3

Паспорт показателя

___________________

/наименование/

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
1	Номер паспорта показателя
2	Наименование показателя
3	Единица измерения
4	Тип показателя*
5	Порядок формирования показателя**
6	Описание системы мониторинга показателя

Примечание:

* - Указывается тип показателя: показатель непосредственный или конечный показатель.

** - Приводится порядок формирования показателя с указанием конкретных методов и (или) формул расчета значения показателя, а также используемых общепринятых статистических показателей (базовые показатели). При описании формул используются буквенные обозначения базовых показателей. При наличии утвержденной методики расчета показателя она приводится в приложении к паспорту показателя.

Описание используемых базовых показателей

Таблица заполняется в случае применения при расчете значений показателей результативности и эффективности программы методик и формул с использованием базовых показателей.

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации *	Метод сбора информации **	Объект и единица наблюдения ***	Охват единиц совокупности <6>	Периодичность формирования значений

Примечание:

* - При необходимости указать порядок расчета базового показателя.

** - Указать индекс метода сбора информации:

1 - периодическая отчетность;

2 - перепись;

3 - единовременное обследование (учет);

4 - бухгалтерская отчетность;

5 - финансовая отчетность;

6 - социологический опрос;

7 - административная информация;

8 - прочие (указать).

*** - Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др., которые являются объектом мониторинга.

**** - 1 - сплошное наблюдение; 2 - выборочное наблюдение.

Форма 4

Общая потребность в ресурсах
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		всего	в том числе по годам реализации:
			20_	20_	20_
Финансовые ресурсы,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет города Тулы
иные источники
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Прочие виды ресурсов (информационные, Природные и другие)

Форма 5

Перечень мероприятий по реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования программы (млн. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

в том числе по источникам и годам реализации программы:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета города Тулы

иных источников

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

Задача 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Форма 6

Перечень объектов капитального строительства
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации программы
	Начало строительства	Окончание строительства			в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации программы

Примечание:

Финансовые показатели указываются в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации, и в сопоставимых ценах года начала реализации программы.

Форма 7

Отчет о результативности реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы за 1 полугодие 20_ года

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст формы 7

Форма 8

Отчет о результативности реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы за _ год

Исключена

Информация об изменениях:

См. текст формы 8

Таблица 1

Перечень критериев для оценки результативности и эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

N п/п	Наименование критерия	Вес критерия в группе	Значение критерия
1	Критерии оценки результативности реализации программ
1.1	Индекс результативности программы*	1,0
	Индекс результативности программы определяется по формуле: где Кфактi - фактическое значение iго показателя за отчетный период; Кпланi - плановое значение iго показателя за отчетный период; Вi - вес iго показателя (в интервале от 0 до 1); n - количество показателей.		0-1,0
2	Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы
2.1	Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде составил	0,1
	не менее 90%		1,0
	от 70% до 90%		0,7
	от 30% до 70%		0,4
	менее 30%		0
2.2	Освоение финансовых средств при реализации программы составило	0,2
	не менее 90%		1,0
	от 60% до 90%		0,7
	от 30% до 60%		0,4
	менее 30%		0
2.3	Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития города	0,2
	полностью соответствует		1,0
	частично соответствует		0,7
	не соответствует		0
2.4	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году	0,25
	получен бюджетный и социальный эффекты		1,0
	получен только бюджетный (только социальный) эффект		0,8
	отсутствуют бюджетный и социальный эффекты		0
2.5	Относительный размер целевой группы, охваченной мероприятиями программы	0,25
	Относительный размер целевой группы (определенных групп населения, хозяйствующих субъектов и т.п.), охваченной мероприятиями программы, определяется по формуле: R = Коцп/Кобщ, где R - относительный размер целевой группы; Коцп - размер целевой группы, охваченной мероприятиями программы; Кобщ - общий размер целевой группы в городе
3	Дополнительные критерии оценки реализации программ
3.1	Качество управления программой
3.1.1	Наличие межведомственной рабочей группы**	0,1
	межведомственная рабочая группа создана		1,0
	межведомственная рабочая группа не создана		0
3.1.2	Своевременное выполнение мероприятий программы за отчетный период	0,35
	фактическое выполнение всех мероприятий программы не превышает запланированных сроков		1,0
	фактическое выполнение не менее 80% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,7
	фактическое выполнение не менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,4
	фактическое выполнение менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0
3.2	Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию программы составляет	0,15
	более 70%		1,0
	от 40% до 70%		0,7
	от 10% до 40%		0,4
	менее 10%		0
3.3	Наличие финансирования программы за счет средств:	0,2
	федерального бюджета и/или бюджета Тульской области, иных источников		1,0
	только бюджета города		0
3.4	Наличие межведомственного взаимодействия в процессе реализации программы	0,2
	программа имеет двух и более Заказчиков Программы		1,0
	программа имеет одного Заказчика Программы		0

Примечания:

* - по результатам расчета значения индекса результативности возможно превышение установленного максимального предела в случаях, когда фактические значения отдельных показателей превышают запланированные (целевые) значения.

** - применяется для программ, имеющих двух и более заказчиков. Для остальных программ по данному критерию присваивается значение 1.

Схема разработки, реализации и исполнения муниципальных
долгосрочных целевых программ города Тулы

N п/п	Разработка Программ		Реализация Программ		Контроль исполнения Программ		Срок исполнения /до.../
	Наименование этапа	Исполнитель	Наименование этапа	Исполнитель	Наименование этапа	Исполнитель
1.					Подготовка годового отчета об исполнении МДЦП	3	15.02
2.					Оценка эффективности МДЦП и подготовка сводного аналитического годового отчета об исполнении МДЦП	ОЦП	01.03
3.					Рассмотрение сводного аналитического годового отчета об исполнении МДЦП	КЦП	01.04
4.					Постановление администрации города о дальнейшей реализации МДЦП на основании сводного аналитического годового отчета об их исполнении /в случае необходимости/ (существенная корректировка, приостановление, досрочное прекращение)	ОЦП	15.04
5.	Разработка Концепций МДЦП	И					01.05
6.	Оценка Концепции на предмет целесообразности решения проблемы программно-целевым методом	ОЦП					15.05
	Оценка Концепции на предмет возможности финансирования Программы за счет средств бюджета города Тулы в заявленном объеме	ФУ
	Оценка Концепции на соответствие действующему законодательству	УПР
7.	Рассмотрение Концепций	КЦП					01.06
8.	Постановление администрации города Тулы о разработке МДЦП	3					15.06
9.					Подготовка отчета об исполнении МДЦП за 1 полугодие	3	15.07
10.					Подготовка сводного аналитического отчета об исполнении МДЦП за 1 полугодие	ОЦП	01.08
11.	Разработка проектов МДЦП	3(Р)	Разработка проектов изменений в действующие МДЦП	3(Р)			15.08
12.	Оценка соответствия проектов МДЦП требованиям, установленным Положением о МДЦП	ОЦП	Оценка соответствия проектов изменений МДЦП требованиям, установленным Положением о МДЦП	ОЦП			01.09
	Согласование объемов бюджетного обеспечения МДЦП за счет средств бюджета города Тулы	ФУ	Согласование объемов бюджетного обеспечения изменений МДЦП за счет средств бюджета города Тулы	ФУ
13.	Рассмотрение и согласование проектов МДЦП на КЦП	КЦП	Рассмотрение и согласование проектов изменений в МДЦП на КЦП	КЦП			15.09
14.	Постановление администрации города Тулы об утверждении МДЦП	3	Постановление администрации города Тулы об утверждении изменений МДЦП	3			01.10