Приложение. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Кимовский район на 2011 - 2015 гг.

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Кимовский район
от 30 июля 2010 г. N 1401

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности муниципального образования Кимовский район на 2011 - 2015 гг.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Кимовский район на 2011 - 2015 гг.
Основания разработки Программы	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик	Администрация МО Кимовский район
Разработчик	ГУП ТО "ТРЦ "Энергосбережение"
Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение энергетической эффективности, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Задачи Программы: - снижение потребления энергоресурсов на 15%; - оснащение бюджетных учреждений приборами учета энергоресурсов
Сроки реализации Программы	2011 - 2015 гг.
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области, бюджета МО Кимовский район, тарифной составляющей организаций, реализующих мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Ожидаемые результаты	Экономия энергоресурсов, финансовых средств, повышение надежности энергоснабжения
Контроль реализации Программы	Администрация МО Кимовский район

1. Общие положения

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Кимовский район разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

2. Характеристика МО Кимовский район

Кимовский район вытянулся более чем на 60 км вдоль Дона. Через район проходит граница климатических и растительных зон - степной и лесостепной. Здесь начинается черноземная полоса. Чернозем содержит от 4 процентов до 15 процентов гумуса. Почвы нашего района - слабооподзоленные, средневыщелоченные черноземы и темно-серый черноземовидный суглинок. Отличается погода района от погоды в Туле и северных районах Тульской области. По времени таяния снегов и начала сева, прилета грачей в Кимовском районе это происходит на неделю раньше. Количество осадков в Туле и северных районах области выпадает 650 мм, а в Кимовском - 450 мм в год. Температура воздуха в Кимовском районе на несколько градусов выше, чем в Туле.

Максимальная абсолютная температура в Кимовском районе наблюдалась +41 град. C, а самая низкая - минус 42 град. C. Наибольшее количество осадков выпадает в июле - до 78 мм, в июне - 70 мм, а наименьшее количество осадков в феврале - 32 мм.

Высота над уровнем моря колеблется от 200 до 234 м, в долинах рек - 100 - 150 м.

Лесов в районе всего 4 процента от всей площади. Норма для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека - 10 га на 1000 человек. В нашем районе леса в 2 раза меньше потребного.

Город Кимовск - районный центр Кимовского района Тульской области, расположен в 200 км от Москвы и в 77 км к востоку от г. Тулы. Граничит с районами Тульской области: Новомосковским, Узловским, Богородицким, Куркинским, а также с районами Рязанской области: Михайловским и Скопинским.

Крайние точки района: восточная - 38 градусов 57 минут в.д., западная - 38 градусов 27 минут в.д., северная - 54 градуса 4 минуты с.ш., южная - 53 градуса 37 минут с.ш.

Координаты города: 53 градуса 57 минут с.ш. и 38 градусов 32 минуты в.д. Разница во времени между восточной и западной крайними точками 2 минуты.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 4,1 градуса C. Июльская +18,3 градуса, январская минус 10 градусов C. Снег ложится 14 - 20 ноября, сходит в конце марта - начале апреля. Количество осадков 450 мм в год.

Кимовск расположен в начале лесостепной полосы. Через Кимовский район проходит граница климатических поясов.

Лес составляет 4 процента от площади района.

Вся занимаемая районом площадь - 111,2 тыс. га.

Население района 44,5 тыс. человек, в том числе в г. Кимовске проживает 29,7 тыс. человек.

В рамках реализации федерального закона о местном самоуправлении в районе создано 9 муниципальных образований, в том числе 3 городских и 5 сельских.

Под сельскохозяйственными угодьями занято 89,5 тыс. га, в том числе под пашней - 74 тыс. га.

Кимовский район наших дней - это индустриально-аграрный центр. Основными видами промышленного производства являются машиностроение (включая оборонный комплекс), производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, радиоэлектроника.

Промышленных предприятий и филиалов в Кимовске и районе имеется свыше 70, сельскохозяйственных предприятий - 9, фермерских хозяйств - 59.

Одной из значимых сфер экономики нашего муниципального образования является потребительский рынок. Нетрудно заметить, что здесь продолжаются качественные и количественные преобразования. Все больше центральные улицы украшают современные магазины и павильоны. Идет усиление позиций организованного рынка.

Потребительский рынок представлен 448 предприятиями, в том числе имеется 266 предприятий розничной торговли и 80 предприятий бытового обслуживания.

Через Кимовск пролегает железнодорожная магистраль (бывшая Сызрано-Вяземская железная дорога, девятая по счету в России), проходят поезда "Тула - Ряжск" и "Калининград - Нижний Тагил".

В районе три автотранспортных предприятия: пассажирское автотранспортное предприятие, ООО "Кимовскавто", ООО "Кимовскавто-2".

3. Общие сведения для расчета целевых показателей МО Кимовский район

N п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	1,2	1,0	1,6
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т у.т.	86,61	82,4	82,4
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВт.ч	32796	33716	35508
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	93,63	80,86	79,13
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	1201	1406	1399
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	?	?	7
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВт.ч	30173	31019	33543
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал			7349,016
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	520	632	788
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	36767,543	35735,985	36396,5
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./кВт.ч	1,65	2,34	2,56
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	726	850	985,87
13	Тариф на воду по МО	руб./куб. м	16,70	18,30	21,90
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ тыс. куб. м	1673	2089	2492
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	-	-	-
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т у.т.	-	-	-
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	-
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	-	-
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	-	-	1409
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м	-	-	-
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	18990	17138	16836
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	10969	17616	17375
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	113037	120209	127220
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт.ч	7704800	7580300	8502600
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВт.ч	139500	196000	107300
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м
33	Бюджет МО	тыс. руб.
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	19167	20920	23863
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	-	-	-
36	Общее количество БУ	шт.	64	65	75
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	-	-	-
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	-	-	-
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	15	15	15
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	-	-	-
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	141656	337880	148500
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	-	-	-
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	32197,5	31981,5	36508,2
44	Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	шт.	11382	10954	10634
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	кВт.ч	8014623	7992416	8101695
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВт.ч	7394156	7353022	7568306
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	кВт.ч	18877162	18196512	18903956
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВт.ч	-	-	880
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВт.ч
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО	Гкал	63391	54623	50636
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	63391	54623	50636
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	-	-	-
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	-	-	-
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м	939146	946616	956870
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	-	-	-
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	375658	425977	525800
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	-	-	7104,37
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	-	-	6528,81
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м	-	-	14237,8
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	-	-	9423,05
63	Число жилых домов МО	шт.	10621	9616	9616
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	-	-	-
65	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	-	-	-
66	Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	350163	336472	325222
67	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м
68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	126772	122116	108557
69	Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м
71	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв. м	-	-	428777,5
72	Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	-	-	9168,7
73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВт.ч	-	-	-
74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т у.т./Гкал	176	173	170
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВт.ч	-	-	-
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	24528	24055	18589
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	399200	402500	148000
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт.ч
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	-	-	-
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	-	-	-

4. Расчет целевых показателей МО Кимовский район

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула (данные берутся из приложения 1)	Значения целевых показателей
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5
A.1	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	п. 2 / п. 1	0,51	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46
A.2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 7 / п. 3) x 100%	100	100	100	100	100	100	100
A.3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п. 8 / п. 4) x 100%	0,14	0,15	0,24	0,32	0,42	0,5	0,62
A.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п. 9 / п. 5) x 100%	0,95	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	100
A.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п. 10 / п. 6) x 100%	100	100	100	100	100	100	100
A.6	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п. 18 / п. 17) x 100%	-	-	0,03	-	-	-	-
A.7	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	п. 15(n + 1) - п. 15(n)	-	-	-	-	-	-	-
A.8	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п. 15 / п. 16) x 100%	-	-	-	-	-	-	-
B.1	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВт.ч	Относительно 2009 г.	-	-	1481	2963	4445	5927	7260
B.2	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.				3791	7585	11379	15173	18585
B.3	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал		-	-	1,53	3,17	4,76	6,34	7,77
B.4	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.				1507	3125	4692	6250	7660
B.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м		-	-	28,68	57,36	86,04	114,72	140,5
B.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.		-	-	628,09	1256	1883	2496	3076
B.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м		-	-	721	1443	2165,7	2887,6	3537
B.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.		-	-	1730	1443	3463	6928	8488
C.1	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/кв. м	п. 19 / п. 20	0,04	0,04	0,038	0,036	0,034	0,03	0,026
C.2	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/кв. м	п. 21 / п. 22	0,04	0,04	0,041	0,041	0,041	0,042	0,042
C.7	Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел.	куб. м/чел.	п. 23 / п. 24	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
C.8	Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.	куб. м/чел.	п. 25 / п. 26	20	20	20	20	20	20	20
C.9	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб. м/чел.	C.7(n + 1) - C.7(n)	-	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
C.10	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.	куб. м/чел.	C.8(n + 1) - C.8(n)	-	20	20	20	20	20	20
C.11	Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.10 / C.9	-	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
C.12	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на м2	кВт.ч/чел.	п. 27 / п. 28	22,8	22,8	22,8	18,7	18,7	18,7	18,7
C.13	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на м2	кВт.ч/чел.	п. 29 / п. 30	-	-	-	-	-	-	-
C.14	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на м2	кВт.ч/чел.	C.12(n + 1) - C.12(n)	-	22,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
C.15	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел.	кВт.ч/чел.	C.13(n + 1) - C.13(n)	-	-	-	-	-	-	-
C.16	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	C.15 / C.14	-	-	-	-	-	-	-
C.17	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 27 / п. 3 x 100%	8,7	8,7	8,7	7,2	7,2	7,2	7,2
C.18	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 19 / п. 4 x 100%	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
C.19	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО	%	п. 23 / п. 5 x 100%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
C.20	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО	-	п. 32 / п. 6 x 100%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C.21	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
C.21.1	для фактических условий	%	п. 34(n) / п. 33(n)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
C.23	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п. 35 / п. 33) x 100%	-	-	-	-	-	-	-
C.24	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	C.23(n + 1) - C.23(n)	-	-	-	-	-	-	-
C.25	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.		-	-	30	45	-	-	-
C.26	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками	шт.	п. 38	-	-	-	10	10	10	10
C.28	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%		-	-	100	100	100	100	100
C.29	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	п. 43 / п. 44	-	-	-	-	-	-	-
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 46 / п. 45) x 100%	93	95	97	98	99	99,4	99,4
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 48 / п. 47) x 100%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
D.3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 49 / п. 47) x 100%	100	100	100	100	100	100	100
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п. 51 / п. 50) x 100%	-	-	-	3,3	8,4	13,4	20
D.5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п. 53 / п. 52) x 100%	-	-	-	19	38	63	75
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 55 / п. 54) x 100%	57	57	58	59	60	60,5	61
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 57 / п. 56) x 100%	65	65	65	65	65	65	65
D.8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п. 58 / п. 56) x 100%	35	35	35	35	35	35	35
D.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п. 60 / п. 59) x 100%	91	100	100	100	100	100	100
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п. 62 / п. 61) x 100%	66	70	71	73	74	75	77
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п. 64	-	-	239	479	707	913	1134
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п. 64 / п. 63) x 100%	-	-	20	40	60	80	100
D.13	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	(п. 51 + п. 53) / п. 65	-	-	0,2	0,4	0,6	0,8	1
D.14	Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	(п. 50 - п. 51) / п. 66	-	-	0,2	0,4	0,6	0,8	1
D.15	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв. м	D.13(n + 1) - D.13(n)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
D.16	Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.16.1	для фактических условий	Гкал/кв. м	D.14(n + 1) - D.14(n)	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
D.17	Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
D.17.1	для фактических условий	-	D.14 / D.13	-	-	1	1	1	1	1
D.17.2	для сопоставимых условий	-	D.14 / D.13(2007)	-	-	-	-	-	-	-
D.18	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/ кв. м	(п. 55 + п. 57) / п. 67	27	27	27	27	27	27	27
D.19	Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб. м/ кв. м	(п. 54 - п. 55) / п. 68	27	27	27	27	27	27	27
D.20	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1	для фактических условий	куб. м/ кв. м	D.18(n + 1) - D.18(n)	27	27	27	27	27	27	27
D.20.2	для сопоставимых условий	куб. м/ кв. м	D.18(n + 1) - D.18(2009)	27	27	27	27	27	27	27
D.21	Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1	для фактических условий	куб. м/ кв. м	D.19(n + 1) - D.19(n)	27	27	27	27	27	27	27
D.21.2	для сопоставимых условий	куб. м/ кв. м	D.19(n + 1) - D.19(2009)	27	27	27	27	27	27	27
D.22	Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1	для фактических условий	-	D.19 / D.18	1	1	1	1	1	1	1
D.22.2	для сопоставимых условий	-	D.19 / D.18(2007)	1	1	1	1	1	1	1
D.23	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/ кв. м	(п. 46 + п. 49) / п. 69	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.24	Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/ кв. м	(п. 45 - п. 46) / п. 70	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.25	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.25.1	для фактических условий	кВт.ч/ кв. м	D.23(n + 1) - D.23(n)	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.25.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/ кв. м	D.23(n + 1) - D.23(2009)	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.26	Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
D.26.1	для фактических условий	кВт.ч/ кв. м	D.24(n + 1) - D.24(n)	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.26.2	для сопоставимых условий	кВт.ч/ кв. м	D.24(n + 1) - D.24(2009)	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
D.27	Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.27.1	для фактических условий	-	D.24 / D.23	1	1	1	1	1	1	1
D.27.2	для сопоставимых условий	-	D.24 / D.23(2009)	1	1	1	1	1	1	1
F.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО	%	п. 79(n + 1) - п. 79(n)	-	-	-	-	-	-	-
F.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	п. 80(n + 1) - п. 80(n)	-	-	-	-	-	-	-

5. Энергосберегающие мероприятия МО Кимовский район

N п/п	Мероприятия	Кап. вложения, тыс. руб.	Экономический эффект		Сроки внедрения	Источник финансирования <*>	Срок окупаемости
			В натуральном выражении	В тыс. руб.
I. Бюджетная сфера
Комитет по образованию
1	Установка узлов учета тепловой энергии - 7 шт.	1020	466 Гкал	460	2011	Бюджет МО	2,4
2	Установка узлов регулирования тепловой энергии - 12 шт. (МОУ СОШ N 1, 2, 3, 5, 6, 7, Епифанская СО, МДОУ N 2, 14, 16, 17 и здание комитета образования)	1250	750 Гкал	740	2012 - 2013	Бюджет МО	1,6
3	Установка приборов учета холодного водоснабжения - 38 шт.	608	14 600 м3	320	2011 - 15	Бюджет МО	1,9
4	Замена старых оконных и дверных блоков на новые пластиковые: МОУ СОШ N 1 Бучальская СОШ МДОУ N 14 МДОУ N 16	1 500	78 Гкал	77	2013 - 15	Бюджет МО	21
5	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на всех объектах комитета по образованию - 4000 шт.	1 200	390 000 кВт.ч	1 026	2011 - 15	Бюджет МО	1,1
6	Замена светильников уличного освещения на всех объектах комитета по образованию - 50 шт.	250	585 кВт.ч	70	2011 - 15	Бюджет МО	3,6
7	Замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие светильники с автоматическим отключением в местах общего пользования - 700 шт.	700	126 000 кВт.ч	330	2011 - 15	Бюджет МО	2,1
Комитет по культуре
3	Установка приборов учета холодного водоснабжения - 3 шт.	48	200 Гкал	6	2011 - 15	Бюджет МО	8
5	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на всех объектах комитета по культуре - 1200 шт.	360	144 000 кВт.ч	380	2011 - 15	Бюджет МО	1
ЦРБ
3	Установка приборов учета холодного водоснабжения - 22 шт.	360	4 800 м3	125	2011 - 15	Бюджет МО	3
5	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на всех объектах комитета по культуре - 1000 шт.	300	180 000 кВт.ч	460	2011 - 15	Бюджет МО	0,7
6	Замена котлов горячего водоснабжения	1900		600	2011 - 15	Бюджет МО	3,1
7	Замена светильников уличного освещения на всех объектах комитета по культуре - 80 шт.	400	35 000 кВт.ч	90	2011 - 15	Бюджет ТО	4,5
Обязательное энергетическое обследование в бюджетной сфере
	Энергоаудит (64 объекта)	575			2011 - 2012	Бюджет ТО
		После проведения обязательного энергетического обследования - корректировка мероприятий для бюджетных учреждений
II. Регулируемые предприятия
ООО "Ресурс"
1	Замена насосных установок на станции 3-го подъема Пронского водозабора 1Д-315-71 на 1Д-315-71а - 3 шт.	421	205 200 кВт	790	2012	Тарифная составляющая	0,5
2	Замена насосных установок на станции 2-го подъема Пронского водозабора ЦН 400-105 на 1Д 500-63 - 3 шт.	647	172 800 кВт	665	2012	Тарифная составляющая	1
3	Приобретение и монтаж ЧРП ПЧ-ТТПТ-28-380-50-04-УХЛЧ - 3 шт. ВНС ЦРБ - 1 шт. ВНС п. Казановка - 1 шт. ВНС 5-я Гранковская - 1 шт.	201	52 000 кВт	221	2012	Тарифная составляющая	0,9
ООО "Стоки"
1	Монтаж устройств плавного пуска УПП ТТЕ-40-380-50-УХЛЧ на КНС N 3 ул. Бессолова КНС N 4 ул. Горняцкая КНС N 6 ул. Коммунистическая УПП ТТЕ-100-380-50-УХЛЧ на КНС N 5 ул. Коммунистическая	580	15 500 кВт	66	2012	Тарифная составляющая	2
2	Замена насосного оборудования на КНС N 1 ул. Горняцкая и КНС N 5 ул. Коммунистическая - 4 шт., См 150-125-315-4 37 кВт на См 150-125-315а-4 30 кВт	255	121 000 кВт	518	2012	Тарифная составляющая	0,5
ОАО "Региональные энергетические сети"
1	Замена подпиточного насоса на ЦТП N 1 марки К-80-65-160 (7,5 кВт) на К-20/30 (4 кВт)	22	17 400 кВт	44	2011	Тарифная составляющая	0,5
2	Замена подпиточного насоса на ЦТП N 2 марки КМ-80-65-160 (7,5 кВт) на К-20/30 (4 кВт)	22	17 400	44	2011	Тарифная составляющая	0,5
3	Замена подпиточного насоса на ЦТП N 5 марки К-80-50-200а (11 кВт) на К-20/30 (4 кВт)	22	34 800	108	2011	Тарифная составляющая	0,2

Свод мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергоэффективности по униципальной программе на 2011 - 2015 годы
муниципального образования Кимовский район

Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. рублей)
		Всего	бюджет Тульской области	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1. Приобретение и установка приборов учета в муниципальном жилом фонде	Всего	19767			19767
1.1. Приборы учета электроэнергии	Всего	15435			15435
	2011	3087			3087
	2012	3087			3087
	2013	3087			3087
	2014	3087			3087
	2015	3087			3087
1.2. Приборы учета воды	Всего	4332			4332
	2011	500			500
	2012	583			583
	2013	1083			1083
	2014	1083			1083
	2015	1083			1083
2. Приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения	Всего	3210		3210
	2011
	2012
	2013			1000
	2014			1000
	2015			1210
3. Проведение энергетического обследования муниципальных жилых домов	Всего	20000			20000
	2011	4000			4000
	2012	4000			4000
	2013	4000			4000
	2014	4000			4000
	2015	4000			4000
4. Проведение энергетического обследования бюджетных учреждений	Всего	575		575
	2011	287,5		287,5
	2012	287,5		287,5
	2013
	2014
	2015
5. Мероприятия по экономии электроэнергии	Всего	22901		22000	901
5.1. Мероприятия по переводу десяти бюджетных учреждений с электроотопления на газовое	2011	7000		7000
	2012	7000		7000
	2013	8000		8000
	2014
	2015
5.2. Монтаж и устройства плавного пуска УПП	2011
	2012	580			580
	2013
	2014
	2015
5.3. Замена насосного оборудования на КНС	2012	255			255
5.4. Замена подпиточных насосов на ЦТП	2011	66			66
	2012
	2013
	2014
	2015
Дальнейшие мероприятия будут разработаны после проведения энергетического обследования бюджетных учреждений
6. Мероприятия по экономии воды	Всего	2243		1016	1227
6.1. Установка приборов холодного водоснабжения	Всего	1016		1016
	2011
	2012	500		500
	2013	516		516
	2014
	2015
6.2. Замена насосных установок	Всего	1026			1026
	2011
	2012	1026			1026
	2013
	2014
	2015
6.3. Приобретение и монтаж ЧРП	Всего	201			201
	2011
	2012	201			201
	2013
	2014
	2015
7. Мероприятия по экономии теплоэнергии	Всего	2270		2270
7.1. Установка узлов теплоэнергии	Всего	1020		1020
	2011
	2012	500		500
	2013	520		520
	2014
	2015
7.2. Установка узлов регулирования тепловой энергии	Всего	1250		1250
	2011
	2012	600		600
	2013	650		650
	2014
	2015
8. Прочие мероприятия по энергосбережению	Всего	3400		3400
8.1. Замена старых оконных блоков на новые	Всего	1500		1500
	2011
	2012
	2013	500		500
	2014	500		500
	2015	500		500
8.2. Замена котлов горячего водоснабжения на Кимовской ЦРБ	Всего	1900		1900
	2011	1900		1900
	2012
	2013
	2014
	2015
итого, в том числе		74366		32471	41895
	2011	16840,5		9187,5	7653
	2012	18619,5		8887,5	9732
	2013	19356		11186	8170
	2014	9670		1500	8170
	2015	9880		1710	8170