Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула на 2010-2014 годы" (далее - Программа)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Тулы от 28 июня 2013 г. N 1725 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 23 июля 2010 г. N 2408

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании город Тула на 2010-2014 годы" (далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

28 июня 2013 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула на 2010 - 2014 годы
Цель Программы	Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Тула
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик Программы	Администрация города Тулы
Разработчики проекта Программы	Управление городского хозяйства администрации города Тулы; отдел инвестиционной деятельности и целевых программ администрации города Тулы
Исполнители мероприятий Программы	Администрация города Тулы; Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы; Финансовое управление администрации города Тулы; Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы; Территориальное управление администрации города Тулы по Зареченскому району; Территориальное управление администрации города Тулы по Пролетарскому району;
	Территориальное управление администрации города Тулы по Привокзальному району; Территориальное управление администрации города по Советскому району; Управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы; Управление образования администрации города Тулы; Управление культуры администрации города Тулы; Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации города Тулы
Задачи и целевые показатели Программы	Создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; повышение энергетической эффективности на объектах социальной сферы; повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры; повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе; обеспечение снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях потребления ресурсов на 3 процента ежегодно по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 года
Срок и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы: 2010 - 2014 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях города Тулы. 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами муниципальных учреждений, за счет рационального использования энергоносителей. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри жилых зданий для улучшения качества жизнедеятельности на объектах муниципальных учреждений. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления и разработать энергетические паспорта объектов; - ввести систему учета и мониторинга показателей энергопотребления;
	- создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность в муниципальных учреждениях; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; - создать муниципальную нормативно-правовую базу по энергетическим обследованиям, энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности объектов; - повысить уровень квалификации сотрудников в муниципальных учреждениях по энергосбережению
Объемы и источники финансирования Программы	Источниками средств для реализации Программы являются: бюджет муниципального образования город Тула; бюджет Тульской области; иные источники в соответствии с действующим законодательством. Общий объем финансирования Программы составляет тыс. руб., в том числе:
	Год реализации	Бюджет муниципального образования город Тула	Бюджет Тульской области	Иные источники в соответствии с действующим законодательством
	2010	10841,8		148097
	2011	21903,6		365472
	2012	36162,9		390536
	2013	74952,0		352840
	2014	75496,7		340537
	Всего	219357,0	0,0	1597482
	Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета муниципального образования город Тула на соответствующий финансовый год
Система организации контроля за исполнением Программы	Администрация города Тулы контролирует своевременное выполнение мероприятий Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем использования средств, направляемых на реализацию Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации Программы требуется обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%, улучшение индикаторов энергоэффективности, внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам муниципальных учреждений

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования, и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, жилищном фонде, организациях коммунального комплекса.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно;

- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне.

Настоящая Программа не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы в связи с большими капитальными затратами на мероприятия такого рода, но позволяет выполнить первый этап решения проблемы: создать условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в муниципальных учреждениях города Тулы

Наименование показателя	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общая информация
Количество объектов	шт.	322	386	386	386	299	299	299
Общая площадь объектов	м2	219755,3	274517,3	274517,3	274517,3	91913,4	91913,4	91913,4
Среднегодовая числен. сотрудников и посетителей	чел.	-	-	-	78696	78473	78712	78841
Объем потребления ресурсов
Электроэнергия	кВт.ч	10826689,5	11299406,3	11397222,0	20533100	19763112	188993121	18223130
	кВт.ч/чел	-	-	-	260,9	251,1	241,3	231,6
Газ	м3	285655,9	251290,5	246930,8	290733	279832	268929	258929
	м3/чел	-	-	-	3,7	3,6	3,4	3,3
Вода	м3	963807,2	960148,9	905914,0	795994	766145	736295	706445
	м3/чел	-	-	-	10,1	9,7	9,4	8,9
Тепло	Гкал	60623,2	63679,9	62847,1	144918	139483	134049	128615
	Гкал/м2	-	-	-	0,232	0,222	0,214	0,206
задача 1: Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов
Электроэнергия	штук	-	-	-	399	469	539	609
	%	-	-	-	59	69	79	90
Газ	штук	-	-	-	25	27	28	29
	%	-	-	-	83	90	93	97
Вода	штук	-	-	-	205	216	227	238
	%	-	-	-	82	86	91	95
43Тепло	штук	-	-	-	57	103	149	195
	%	-	-	-	24	43	62	81
задача 2: Проведение энергетических обследований
Количество объектов	штук	0	0	0	0	70	142	212
задача 3: Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Количество объектов	штук	0	0	0	0	30	90	180

Мероприятия программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях города Тулы и на муниципальном транспорте

N п/п	Наименование мероприятия, проекта	2010 тыс. руб.	2011 тыс. руб.	2012 тыс. руб.	2013 тыс. руб.	2014 тыс. руб.
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	571,8	830,5	275,0	0,0	0,0
2	Замена тепловых сетей и сетей водоснабжения	3116,6	2818,5	1345,0	0,0	0,0
3	Замена электрооборудования и электропроводки	544,3	450,0	0,0	0,0	0,0
4	Информационно-агитационная работа с населением по экономии энергоресурсов	11,8		0,0	0,0	0,0
5	Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности	0,0		0,0	0,0	0,0
6	Проведение энергетических обследований	0,0	2100,0	13306,3	1600,0	1200,0
7	Разделение электросетей с соседней организацией	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0
8	Установка автономного источника теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Установка узла, регулирующего тепловую энергию	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Установка, замена приборов учета потребления энергоресурсов	997,9	8500,3	19236,6	2400,0	2705,0
11	Утепление ограждающих конструкций зданий	4457,3	4200,7	0,0	0,0	0,0
12	Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований				3252,0	3891,7
13	Обновление подвижного состава экологически безопасными транспортными средствами - автобусами, работающими на газомоторном топливе, трамваями и троллейбусами, произведенными на территории государств - участников Единого экономического пространства			0,0	66200,0	66200,0
14	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию на них права муниципальной собственности	1061,4	2885,6	2000,0	1500,0	1500,0
	ИТОГО, тыс. руб.	10841,8	21903,6	36162,9	74952,0	75496,7

1. Общие целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Объем отпуска холодной воды	тыс. куб. м	58660,5	58692,60	58742,6	58802,6	58802,6	58802,6	58802,6
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	тыс. куб. м	31524,4	32930,4	32960,4	41160	49980	58802,6	58802,6
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	53,7	56,1	62,0	70,0	85,0	100,0	100,0
Объем отпуска горячей воды	тыс. куб. м	7634	7576	7580	7600	7600	7600	7600
Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	тыс. куб. м	890	910	1895	4180	5700	7600	7600
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	11,3	12	25,0	45,0	75,0	100,0	100,0
Объем отпуска электрической энергии	тыс. кВт/час	1159496,9	1144519,47	1169496,9	1179496,9	1189496,9	1199496,9	1209496,9
Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	тыс. кВт/час	1101522,06	1087293,5	1134411,9	1167701,9	1159496,9	1144519,47	1169496,9
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	95	95	97	99	100	100	100
Объем отпуска тепловой энергии	Гкал	1709450	1686863	1799450	1800000	1800000	1800000	1800000
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	Гкал	196475	253267	899725	1350000	1800000	1800000	1800000
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета	%	11,5	15	50	75	100	100	100

2. Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищном фонде

Таблица 1
N п/п	Объекты, которые должны быть оснащены приборами учета	Ед. изм.	Объектов, всего	Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить приборов учета
						Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
1	Общедомовый учет:
	Холодная вода	шт.	3273	154505000		2418	370	1008	1007	32
	Горячая вода	шт.	589	70200000		553	128	204	214	7
	Отопление	шт.	2568	307190000		2398	357	849	1168	24
	Электроснабжение	шт.	3343	152600000		2979	398	1189	1392	0
2	Поквартирный учет:
	Холодная вода	шт.	172530	390000000		154030	2800	6000	6729	87756
	Горячая вода	шт.	79121	316484000		71621	2500	15000	18311	35810

Таблица 2
N п/п	Объекты	Ед. изм.	Количество ламп		Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить
							Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
			накаливания	энерго- сберегающих
1	Жилые дома (МОП)	шт.	178800	790	35600000	73093000	1780000	35600	35600	35600	71200

Таблица 3
N п/п	Объекты	Ед. изм.	Теплоизоляция		Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется восстановить
							Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
			наличие	требуется
1	Жилые дома
	Восстановление изоляции трубопроводов	п/м	81400	44700	35760000	40250000	25600	5200	5200	5300	9900
2	Установка ЧП на насосное оборудование	шт.	274	150	22500000	32750000	150	30	30	30	60

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения

Таблица 1

N п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Наличие	Требуется	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Сроки выполнения (год)	Источник финансирования	Срок окупаемости	2010	2011	2012	в после- дующие годы
1	Замена насосного оборудования на менее энергоемкое и ЧП	шт.	1240	21	3400000	5	тариф	3,5	4	5	5	7
2	Установка частотно- регулируемых приводов для электродвигателей	шт.	49	36	8300000	5	тариф	3	6	7	9	14
3	Замена стальных сварных котлов на современные жаротрубные	шт.	327	30	6500000	5	тариф	2,5	7	8	5	10
4	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые	шт.	57	32	4400000	5	тариф	3,7	7	8	8	9
5	Замена тепловых сетей с применением труб ППМ и ППУ	км	900	120	40000000	5	тариф	4,2	25	25	25	45
6	Ремонт теплоизоляции	км	70	25	6000000	5	тариф	3,7	5	5	5	10

Таблица 2

N п/п	Объекты	Ед. изм.	Количество ламп		Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить
							Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
			накаливания	энерго- сберегающих
1	Объекты теплоснабжения	шт.	870	120	260000	300000	870	170	170	170	360
2	Объекты ГВС	шт.	640	30	200000	250000	640	120	120	120	280
3	Насосные станции и ЦТП	шт.	340	10	100000	200000	340	70	70	70	130

Таблица 3

N п/п	Объекты, которые должны быть оснащены приборами учета	Ед. изм.	Объектов, всего	Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить приборов учета
						Всего	2010	2011	2012	В после- дующие годы
1	Отопление	шт.	124	2400000	2600000	12	3	3	3	3
2	Газоснабжение	шт.	124	3200000	4000000	32	6	6	6	14
3	Горячее водоснабжение	шт.	82	1400000	1750000	7	2	2	2	1
4	Электроснабжение котельных, ЦТП, насосных станций	шт.	135	2700000	3500000	35	10	8	7	10

Системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 1

N п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Наличие	Требуется	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Сроки выполнения (год)	Источник финансирования	Срок окупаемости	2010	2011	2012	В после- дующие годы
1	Объекты водоснабжения	шт.
1.1	ВНС "Комсомольская", замена насосных агрегатов 2 шт. на KSB 200-315-45	шт.	4	2	180000	2	тариф	4,5	1	1	-
1.2	Установка ЧРП для электродвигателей	шт.	10	10	4500000	4	тариф	2,4	2	2	2	4
2.2	ВНС "Щегловская", замена насосных агрегатов	шт.	4	2	220000	2	тариф	4,5	-	2	2	-
2.	Объекты водоотведения
2.1	КНС N 7, замена насосного агрегата на KSB D 300-400G	шт.	2	2	1015000	1	тариф	1,5	2	-	-	-
2.2	КНС N 1, замена насосного агрегата на KSB D 300-400G	шт.	2	2	1015000	1	тариф	1,5	-	2	-	-
2.3	КНС N 6, замена насосного агрегата на KSB D 300-400G	шт.	2	2	1015000	1	тариф	1,5	-	-	2	-
2.4	КНС N 8, замена насосного агрегата на KSB D 300-400G	шт.	2	2	1015000	1	тариф	1,5	-	-	-	2
2.5	КНС N 14, замена насосного агрегата на KSB D 300-400G	шт.	2	2	1015000	1	тариф	1,5	-	-	-	2
2.6	Установка ЧРП для электродвигателей	шт.	8	12	8408000	4	тариф	1,5	3	3	3	3

Таблица 2

N п/п	Объекты	Ед. изм.	Количество ламп		Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить
			накаливания	энерго- сберегающих			Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
1	Насосные станции и сооружения системы водоснабжения	шт.	15500	100	4500000	7665000	14000	2800	2800	2800	5600
2	Насосные станции и сооружения системы водоотведения	шт.	5000	20	1500000	2555000	4600	920	920	920	1840

Таблица 3

N п/п	Объекты, которые должны быть оснащены приборами учета	Ед. изм.	Объектов, всего	Требуемые финансовые затраты (руб.)	Ожидаемый экономический эффект (руб.)	Планируется установить приборов учета
						Всего	2010	2011	2012	в после- дующие годы
1	Объекты водоснабжения	шт.	191	2500000	2700000	45	15	10	10	10
2	Объекты водоотведения	шт.	20	3750000	3900000	14	3	3	3	5
3	Объекты электроснабжения	шт.	42	3150000	3600000	42	8	8	8	18

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий в:

- муниципальных учреждениях города Тулы;

- жилищном фонде;

- организациях коммунального комплекса.

При реализации программных мероприятий руководитель организации с учетом содержащихся в настоящей Программе рекомендаций и специфики деятельности организации организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергетических ресурсов.

Исполнители Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету и контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Исполнители определяют по согласованию с заказчиком Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Управление со стороны органов местного самоуправления реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.