Раздел 4. Перечень показателей эффективности реализации Программы

4. Перечень показателей эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение - 2009 год)	Значение показателей по периодам реализации Программы						Плановое значение на день окончания действия Программы
			2010	1 полугодие 2011	1 полугодие 2012	1 полугодие 2013	1 полугодие 2014	1 полугодие 2015
				2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5					7
Цель 1. Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) организациями с участием муниципального образования город Новомосковск, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и населением муниципального образования город Новомосковск
Задача N 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Новомосковск	1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребляемой электрической энергии (%)	98,65	99,23	99,80	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребляемой тепловой энергии (%)	10,10	17,24	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребляемой воды (%)	0,61	0,75	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	1.4. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме потребляемого природного газа (%)	98,65	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	1.5. Изменение объемов производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов (т у.т.)	164293,6	171300	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	1.6. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме производимых энергетических ресурсов (%)	31,80	33	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	1.7. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (%)	0	51,36	4,76	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
Задача N 2 Повышение энергетической эффективности, отражающей экономию по отдельным видам энергетических ресурсов	2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (кВт.ч, млн. руб.)	-71,8 0,6657	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
				<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (Гкал, млн. руб.)	3326,3 14,3615	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
				<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (м3, млн. руб.)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
				<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	2.4. Экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (м3, млн. руб.)	-21,2 0,9296	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
				<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
Задача 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе	3.1. Удельный расход тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	0,214	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.2. Удельный расход тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	0,161	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.3. Изменение удельного расхода тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	-1341,6	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.4. Изменение удельного расхода тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	-22,5	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.5. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (-)	0,010	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.6. Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) (м3/чел.)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.7. Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) (м3/чел.)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.8. Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) (м3/чел.)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.9. Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) (м3/чел.)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.10. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (-)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.11. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) (кВт.ч/чел.)	2,11	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.12. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) (кВт.ч/чел.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.13. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) (кВт.ч/чел.)	-0,01	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.14. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) (кВт.ч/чел.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.15. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.16. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
	3.17. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями (%)	72,3	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	3.18. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями (%)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	3.19. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальным учреждением, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальным учреждением (%)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	3.20. Доля расходов муниципального учреждения на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) (%)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.21. Динамика расходов муниципальных учреждений на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) (%)	24,6	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
	3.22. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных учреждений в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных учреждений (в стоимостном выражении) (%)	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>
Задача 4. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	4.1. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) (%)	98,65	99,23	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.2. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (%)	13,52	15,80	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.3. Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (%)	<*>	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.4. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) (%)	0	0	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.5. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (%)	10,1	11,3	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.6. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) (%)	38,15	51,73	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (%)	0,94	1,23	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (%)	10,4	11,5	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) (%)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах (%)	<*>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (число домов)	0	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	8530
	4.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов (%)	0	0	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	100
	4.13. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	199,9	230	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.14. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Гкал/м2)	198,1	173	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.15. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (Гкал/м2)	12,9	30,1	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.16. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (Гкал/м2)	-9,9	-25,1	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.17. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) (-)	-0,121	-0,239	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.18. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (м3/м2)	46,087	55	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.19. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (м3/м2)	0,735	0,5	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.20. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (м3/м2)	2,687	8,91	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (м3/м2)	-0,0549	-0,23	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.22. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) (-)	-0,0023	-0,007	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.23. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт.ч/м2)	3,8948	3,9	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.24. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (кВт.ч/м2)	1,98	1,37	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.25. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (кВт.ч/м2)	0,39	0,005	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.26. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий кВт.ч/м2)	-0,4203	-0,610	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.27 Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) (-)	-1,1774	-0,157	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.28. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (м3/м2)	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	100
	4.29. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (м3/м2)	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	0
	4.30. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (м3/м2)	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.31. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) (м3/м2)	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	4.32. Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) (-)	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
Задача 5. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	5.1. Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями (т у.т./кВт.ч)	0,0004	0,0004	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	5.2. Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (т у.т./Гкал)	0,1728	0,1648	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>
	5.3. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (%)	-2,07	-3	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	0
	5.4. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче (%)	51,26	-15	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	0
	5.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче (%)	-54,17	-0,5	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	0
	5.6. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке воды)	-2,0727	-1,5	<**>	<**>	<**>	<**>	<**>	0

Где <*> - значения целевых показателей не определены;

<**> - значения целевых показателей будут определены в ходе реализации и корректировки Программы.