Приложение

Приложение
к положению о порядке разработки и
реализации муниципальных долгосрочных
целевых программ муниципального
образования Кимовский район

Форма 1

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование программы
Дата и номер постановления администрации муниципального образования о разработке программы
Заказчик программы
Разработчик проекта программы
Цели и задачи программы
Важнейшие целевые показатели
Сроки и этапы реализации программы
Основные мероприятия программы
Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.): В том числе: бюджет муниципального образования бюджет Тульской области федеральный бюджет иные источники	Всего	В том числе по годам реализации
		20__	20__	20__
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Форма 2

Общая потребность в ресурсах муниципальной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации:
			20__	20__	20__
Финансовые ресурсы
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет муниципального образования
иные источники
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

Форма 3

Перечень мероприятий
по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования программы (млн. рублей)

Ответственные за выполнение мероприятий

Всего

В том числе по источникам и годам реализации программы:

федерального бюджета

бюджета Тульской области

бюджета муниципального образования

иных источников

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

1-й

2-й

3-й

n-й

Мероприятие 1

Мероприятие 2

...

Форма 4

Отчет
о результативности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
за 1 полугодие 20__ года

1. Индекс результативности программы

Наименование показателя	Единица измерения	Вес <*>	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значение на отчетную дату <**>
				плановое	фактическое

Примечание:

<*> Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.

<**> В графе "плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в графе "фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

Форма 5

Отчет
о результативности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
за ________ год

1. Индекс результативности программы

Наименование показателя	Единица измерения	Вес <*>	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значение 20__ года <**>
				плановое	фактическое

Примечания:

<*> Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.

<**> Если фактическое (плановое) значение показателя Программы не может быть определено на конец 20__ года (например, значение показателя определяется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. Показатели, не имеющие планового или фактического значения, при распределении весов не учитываются.

2. Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы

Наименование критерия	Значение 20__ года
1. Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде
2. Уровень освоения финансовых средств при реализации программы
3. Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития города
4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году

В подтверждение к отчету прилагается перечень мероприятий по форме:

N п/п	Наименование программных мероприятий	Срок выполнения мероприятий
		планируемый	фактический

Таблица 1

Перечень
критериев для оценки результативности и эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ

N п/п	Наименование критерия	Вес Критерия в группе	Значение критерия
1	Критерии оценки результативности реализации программ
1.1	Индекс результативности программы	1,0
	Индекс результативности программы определяется по формуле: , (1) где: Кфактi - фактическое значение i-го показателя за отчетный период; Кпланi отчетный - плановое значение i-го показателя за период; Вi - вес i-го показателя (в интервале от 0 до 1); n - количество показателей		0 - 1,0
2	Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы
2.1	Уровень фактического финансирования мероприятий эффективности реализации программы отчетном периоде составил	0,1
	не менее 90%		1,0
	от 70% до 90%		0,7
	от 30% до 70%		0,4
	менее 30%		0
2.2	Освоение финансовых средств при реализации программы составило	0,2
	не менее 90%		1,0
	от 60% до 90%		0,7
	от 30% до 60%		0,4
	менее 30%		0
2.3	Уровень соответствия программы приоритетным целям и задачам программы социально-экономического развития города	0,2
	полностью соответствует		1,0
	частично соответствует		0,7
	не соответствует		0
2.4	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году получен бюджетный и социальный эффект	0,25
	получен бюджетный и социальный эффект		1,0
	получен только бюджетный (только социальный)		0,8
	отсутствует бюджетный и социальный эффект		0
3	Дополнительные критерии оценки реализации программ
3.1	Качество управления программой
3.1.2	Своевременное выполнение мероприятий программы за отчетный период	0,35
	фактическое выполнение всех мероприятий программы не превышает запланированных сроков		1.0
	фактическое выполнение не менее 80% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,7
	фактическое выполнение не менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,4
	фактическое выполнение менее 60% мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0
3.2	Доля инвестиционных расходов, научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ в общем объеме затрат на реализацию программы составляет	0,15
	более 70%		1,0
	от 40% до 70%		0,7
	от 10% до 40%		0,4
	менее 10%		0
3.3	Наличие финансирования программы за счет средств	0,2
	федерального бюджета и/или бюджета Тульской области, иных источников		1,0
	только бюджета муниципального образования		0