Приложение. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Реконструкция лыжной базы "Горизонт"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Алексинский район Тульской области от 6 июля 2012 г. N 1152 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Алексинский район
от 23 июня 2011 г. N 1119

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Реконструкция лыжной базы "Горизонт"

С изменениями и дополнениями от:

2 августа 2011 г., 6 июля 2012 г.

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы

Наименование Долгосрочной муниципальной целевой программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Реконструкция лыжной базы "Горизонт"
Срок реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы	2011 -2013 годы
Заказчик	Администрация муниципального образования Алексинский район
Основные разработчики Долгосрочной муниципальной целевой программы	Управление образования администрации муниципального образования Алексинский район; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт"
Исполнители Долгосрочной муниципальной целевой программы	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт"; Управление образования администрации муниципального образования Алексинский район
Цели и задачи Долгосрочной муниципальной целевой программы	Цель Программы - создание благоприятных условий для сбережения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни Задача Программы - сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждении дополнительного образования спортивной направленности
Важнейшие целевые показатели	Увеличение числа детей регулярно занимающихся физической культурой и спортом
Сроки и этапы реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы	I этап - 2011 год II этап - 2012 год III этап - 2013 год
Перечень мероприятий Долгосрочной муниципальной целевой программы	Реконструкция здания и помещений муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт"
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования Программы составляет 17000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации:
	Источники финансирования	Годы реализации
		2011	2012	2013
	Бюджет МО Алексинский район	0	0	3400,0
	Внебюджетные источники	0	0	13600,0
	Итого:	0	0	17000,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом; Укрепление здоровья обучающихся; Увеличение пропускной способности образовательного учреждения; Увеличение количества обучающихся на 20 и более процентов в 2013 году; Увеличение количества оздоровленных детей на 10-15 процентов к 2013 году

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

В основу разработки настоящей Программы положен опыт реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области".

В Алексинском районе назрела необходимость укрепления материально-технической базы образовательных учреждений, вовлечения детей и подростков в занятие физической культурой и спортом. В последние годы, количество занимающихся физкультурой и спортом значительно уменьшилось.

В МБОУ ДОД ДЮСШ "Горизонт" с 1971 года подготовлены: 1 Мастер спорта международного класса, 13 Мастеров спорта, а также множество спортсменов первого и массового разрядов.

В настоящее время обучающиеся школы успешно выступают на соревнованиях городского и областного уровней, принимают участие во Всероссийских первенствах.

Но, несмотря на положительные результаты, имеются проблемы для полноценного проведения учебно-тренировочного процесса, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с привлечением населения Алексинского района, т.к. имеющиеся в школе здания: 1910 года постройки требует максимального капитального ремонта, 1914 года - находится в стадии реконструкции.

В МБОУ ДОД ДЮСШ "Горизонт" здание и помещения требуют капитального ремонта, реконструкции. Несмотря на высокое место физической культуры и спорта в числе интересов различных категорий населения, полноценное развитие физкультуры и спорта сдерживается отсутствием необходимого финансирования.

Реализация Долгосрочной целевой программы "Реконструкция лыжной базы "Горизонт" приведет к созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, для сбережения и укрепления здоровья обучающихся, увеличения количества детей в спортивной школе.

Разработка Программы основана на аккумулировании и направлении финансовых средств бюджета муниципального образования Алексинский район на реконструкцию.

2. Цели и задачи Долгосрочной муниципальной целевой программы

Цель Программы - создание благоприятных условий для сбережения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни.

Тактическая задача Программы - сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий спортом в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт".

Конечный результат по увеличению:

1. Посещаемости и количества обучающихся к 2013 году на 20% и более;

2. Количества оздоровленных детей от числа обучающихся к 2013 году на 10-15% и более.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации
Долгосрочной муниципальной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственные за выполнение мероприятий
			В том числе за счет средств:
			Всего	Федерального бюджета	Бюджета Тульской области	Местный бюджет	Бюджеты других субъектов Российской Федерации	Внебюджетные источники
1	Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт" МО Алексинский район	2011 2012 2013	- - 17000,0	- - -	- - -	- - 3400,0	- - -	- - 13600,0	Управление образования администрации муниципального образования Алексинский район

Начальник управления образования администрации муниципального образования Алексинский район

С. В. Скобцов

Перечень показателей результативности и эффективности реализации
Долгосрочной муниципальной целевой программы

Цели и задачи Долгосрочной муниципальной целевой программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Долгосрочной муниципальной целевой программы	Плановые значения на день окончания действия Долгосрочной муниципальной целевой программы
Цель Программы - создание благоприятных условий для сбережения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни Задача Программы - сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым спортом в учреждении дополнительного образования спортивной направленности	Число обучающихся в учреждении Доля оздоровленных детей от числа обучающихся	400 обучающихся 45% обучающихся	480 и более 55-60% и более

4. Перечень
показателей результативности и эффективности реализации
Долгосрочной муниципальной целевой программы

Цели и задачи Долгосрочной муниципальной целевой программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Долгосрочной муниципальной целевой программы	Плановые значения на день окончания действия Долгосрочной муниципальной целевой программы
Цель Программы - создание благоприятных условий для сбережения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни Задача Программы - сохранение и поддержание на высоком технико-эксплуатационном уровне инфраструктуры для занятий массовым портом в учреждении дополнительного образования спортивной направленности	Число обучающихся в учреждении Доля оздоровленных детей от числа обучающихся	400 обучающихся 45% обучающихся	480 и более 55-60% и более

5. Организационно-экономический и финансовый механизм управления
Долгосрочной муниципальной целевой программой

Достижение главной цели программы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Реализация программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Алексинского района.

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования Алексинский район

Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ "Горизонт", подразделения администрации в рамках своей компетенции:

подготавливают необходимые документы, согласованные с заказчиком программы и направляют их в управление по бюджету и финансам МО Алексинский район для финансирования программных мероприятий;

ежегодно представляют заказчику программы отчеты о ходе реализации программных мероприятий по форме, утвержденной заказчиком программы;

обеспечивают эффективное использование средств выделяемых, на реализацию программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется администрацией Алексинского района, управлением по бюджету и финансам МО Алексинский район.

6. Ресурсное обеспечение Долгосрочной муниципальной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2011	2012	2013
Финансовые ресурсы в том числе:	тыс. рублей	17000,0	0	0	17000,0
Федеральный бюджет
Бюджет области
Местный бюджет	тыс. рублей	3400,0	0	0	3400,0
Бюджеты других субъектов Российской Федерации
Внебюджетные источники	тыс. рублей	13600,0	0	0	13600,0

7. Социально-экономическая эффективность
Долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа сформирована как комплекс работ по реконструкции спортивной школы, позволяющий создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения детей и населения к здоровому образу жизни, подготовки спортсменов. Социальная эффективность формируется на основе снижения, особенно молодежью, употребления алкоголя, наркотических веществ, правонарушений, укрепления здоровья.

Экономический эффект является выражением социального эффекта и проявится в повышении эффективности работы учреждения, увеличения числа молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, снижении заболеваемости, что будет способствовать в воспитании здорового трудоспособного населения.

8. Возможные риски в ходе реализации
Долгосрочной муниципальной целевой программы

На реализацию программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

1) не своевременно проведенные конкурсы и запросы котировок на строительство, реконструкцию по причинам отсутствия заинтересованности у подрядчиков;

2) отсутствие возможности выполнения предусмотренных сметами работ ввиду высоких темпов инфляции либо значительное увеличение стоимости строительных материалов при невысоких темпах инфляции;

3) миграция трудовых ресурсов в регионы, имеющие более высокий уровень социально-экономического развития.

Пункты 2 и 3 перечня факторов риска не зависят от действий органов исполнительной власти, заказчика программы и исполнителей.

Наступление данных рисков зависит от социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Тульской области.