Приложение N 1. Анализ исполнения бюджета муниципального образования Пахомовское Заокского района за 1 квартал 2011 года

Приложение N 1
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
Пахомовское Заокского района
"Об исполнении бюджета
муниципального образования
Пахомовское Заокского района"

Анализ исполнения бюджета муниципального образования
Пахомовское Заокского района за 1 квартал 2011 года

(тыс. руб.)

Код дохода	Наименование КД	План		Исполн. на	Процент
		на год	1 кв.	01.04. 2011 г.	к году	к 1 кв.
10000000000000000	Доходы	1432,9	342,7	571,9	38,3	166,9
10100000000000000	Налоги на прибыль, доходы	223,4	55,8	32,4	14,5	58,1
10102000000000000	Налог на доходы физических лиц	223,4	55,8	32,4		58,1
10102010010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10102020010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации	223,4	55,8	32,4	14,5	58,1
10102021010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей	222,2	55,5	32,4	14,6	58,4
10102022010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей	12	03	0,0	0,0	0,0
10500000000000000	Налоги на совокупный доход	5,0	20,0	1,0	1,1	5,0
10503000000000110	Единый сельскохозяйственный налог	95,0	20 0	1,0	1,1	5,0
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	95,0	20,0	1,0	1.1	5,0
10600000000000000	Налоги на имущество	947,0	210,0	143,6	18,2	68,4
10601000000000110	Налог на имущество физических лиц	260,0	60,0	19,3	7,4	32,2
10601030100000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	260,0	60,0	19,3	7,4	32,2
10606000000000110	Земельный налог	687,0	150,0	124,3	18,1	82,9
10606013100000110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	487,0	110,0	90,9	18,7	82,6
10606023100000110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	200,0	40,0	33,4	16,7	83,5
10800000000000000	Государственная пошлина	30,0	7,5	7,4	24,7	98,7
10804020010000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	30,0	7,5	7,4	24,7	98,7
10900000000000000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10904050100000110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	110,0	27,5	68,5	62,3	249,1
11105000000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.	110,0	27,5	68,5	62,3	249,1
11105010100000120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	110,0	27,5	68,5	62,3	249,1
11105011100000120	Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11400000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	87,5	21,9	319,0	364,6	1456,6
11406014100000420	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения.	87,5	21,9	319,0	3646	1456,6
20000000000000000	Безвозмездные поступления	2145,1	536,3	626,4	24,8	98,2
20200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	2145,1	536,3	526,4	24,5	98,2
20201000000000151	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований.	1938,0	484,5	484,6	25,0	100,0
20201001100000151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1938,0	484,5	484,6	25,0	100,0
20203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	145,9	36,5	36,5	25,0	100,0
20203015100000151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	145,9	36,5	36,5	25,0	100,0
20203029100000151	Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20204000000000151	Иные межбюджетные трансферты.	61,2	15,3	5,3	8,7	34,6
20204014100000151	Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	61,2	15,3	5,3	8,7	34,6
	Итого	3 838,0	879,0	1098,3	30,2	124,9

N п/п	Наименование	Раздел	Подраздел		Бюджет МО Пахомовское
				План на 2011 год	План 1 кв. 2011 г.	Исполн. на 01.04. 2011 г.	% исп. к плану года	% исп. к плану 1 кв. 2011 г.
	Расходы
1	Общегосударственные вопросы	01	00	2779,5	676,7	448,0	16,1	66,2
	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	01	02	492,7	123,2	76,3	15,5	61,9
	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	01	04	2186,8	528,5	371,7	17,0	70,3
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Резервные фонды	01	12	100,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2	Национальная оборона	02	00	145,9	36,5	21,5	14,7	58,9
	Другие вопросы в области нац. обороны	02	03	145,9	36,5	21,5	14,7	58,9
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (Противопожарная безопасность)	03	00	43,4	1,8	0,0	0,0	0,0
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	43,4	1,8	0,0	0,0	0,0
4	Национальная экономика	04	00	50,0		0,0	0,0	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	50,0	12.5	0,0	0,0	0,0
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	50,0	12,5	3,5	7,0	28,0
	Коммунальное хозяйство	05	03	50,0	12,5	3,5	7,0	28,0
6	Образование	07	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Дошкольное образование	07	01	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Культура	08	00	519,2	126,5	60,5	11,7	47,8
	Дворцы и дома культуры	08	01	338,2	84,5	40,2	11,9	47,6
	Библиотеки	08	01	181,0	42.0	20,3	11,2	48,3
8	Социальная политика	10	00	50,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	Социальное обеспечение населения	10	01	50,0	12,5	0,0	0,0	0,0
9	Межбюджетные трансферты	11	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого расходов	00	00	3638,0	879,0	533,5	14,7	60,7
	профицит "+", дефицит "-"					564,8
	Всего расходов			3638,0	879,0	1098,3	30,2	124,9