Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Воловский район

Приложение
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Воловский район
от 19 ноября 2010 г. N 28-5

Прогноз
социально-экономического развития
муниципального образования Воловский район

	Ед. изм.	2008 г.отчет	2009 г.отчет	2010 г.оценка	2011 г.прогноз	2012 г.прогноз	2013 г.прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Объем отгруженной продукции промышленности (в действующих ценах на предприятии)	млн. руб.	192,9	230,8	257,5	276,5	294,3	192,9
Валовая продукция сельского хозяйства (в действующ. ценах)	-"-	862,30	663,80	683,00	648,00	712,80	748,40
В том числе:
продукция сельхозпредприятий	-"-	321,4	262,5	383,4	421,7	463,8	487
продукция К(Ф)Х	-"-	65,1	54,9	79,6	80,2	85	87,6
Продукция личных подсобных хозяйств	-"-	475,8	346,4	220	146,1	164	173,8
Капитальные вложения за счет всех источников финансирования	-"-	118,9	63,2	121,5	86,8	90,9	95,4
Прогнозные данные по производству продукции
1	2	3	4	5	6	7	8
Зерно (в весе после доработки)	тыс. т	81,60	87,00	60,00	63,10	66,00	70,00
Сахарная свекла	-"-	98,40	12,50	55,60	55,60	60,00	65,00
Подсолнечник	-"-		0,40	0,40	0,40	0,50	0,60
Картофель	-"-	19,90	21,60	13,10	13,50	14,00	14,50
Овощи	-"-	2,70	2,70	2,00	2,00	2,30	2,50
Мясо	-"-	2,10	1,30	1,30	1,20	1,20	1,10
Молоко	-"-	6,50	4,10	4,10	3,50	3,50	3,50
Яйцо	млн. шт.	4,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Прогнозные показатели функционирования социальной сферы
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы населения, всего	млн. руб.	720,90	841,90	976,66	1008,70	1105,00	1137,60
В том числе: пенсии	-"-	302,10	371,40	486,10	503,30	583,50	600,20
пособия и социальная помощь	-"-	35,30	26,60	29,26	32,20	35,50	39,00
оплата труда	-"-	280,50	332,90	343,30	351,20	360,90	370,40
Прочие доходы	-"-	15,00	16,00	15,00	15,00	16,00	16,00
Доходы от предпр-й деят.	-"-	60,00	65,00	68,00	67,00	69,00	70,00
Расходы - всего	-"-	614,90	733,80	801,10	968,90	1063,80	1100,00
В т.ч. покупка товаров	-"-	451,90	545,20	585,90	724,90	812,00	834,00
Объем платных услуг	-"-	66,5	77,8	90,1	103,5	89	86
прочие расходы	-"-	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	50,00
Прогноз использования трудовых ресурсов
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Численность занятых в экономике - всего	тыс. чел.	4,1	4,5	4,5	4,40	4,40	4,30
В т.ч. в матер-м пр-ве	-"-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
В непроизводствен. сфере	-"-	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Уровень зарегистрированной безработицы	-"-	1,55	3,13	3,26	3,20	3,10	2,80
Лица, имеющие статус безр.	-"-	0,08	0,09	0,05	0,05	0,05	0,05
Финансы
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего	млн. руб.	200,4	204,3	315,7	195,3	197,9	198,8
Финансовый результат по всем видам деятельности	тыс. руб.	4915	4956	5089	5140	5394	4915
В т.ч. финансовый результат по сельскому хозяйству	тыс. руб.	3036	3315	3505	3584	3750	3036
В т.ч. прибыль прибыльных организаций сельского х-ва	тыс. руб.	72,50	29,10	30,70	31,70	32,90	34,10
Амортизацион. отчисления	млн. руб.	26,20	33,80	35,90	36,30	36,70	37,30
Налоговые доходы	-"-	29,0	35,7	30,3	27,0	30,4	31,2
Неналоговые доходы	-"-	11,00	12,50	20,50	5,30	5,30	5,40
Итого доходов	-"-	40,0	48,2	50,8	32,3	35,7	36,6
Расходы - всего	-"-	193,40	214,70	320,70	195,30	197,90	198,80
Общегосударственные вопросы	-"-	29,50	33,60	36,60	34,00	34,40	34,60
Национальная экономика	-"-	2,50	3,10	0,70	0,60	0,70	0,70
ЖКХ	-"-	19,70	31,20	101,00	17,50	17,70	17,80
Образование	-"-	89,40	95,20	107,70	92,80	94,00	94,40
Здравоохранение	-"-	34,50	33,40	37,00	34,30	34,80	34,90
Культура, искусства	-"-	12,40	13,20	14,70	13,60	13,70	13,80
Социальная политика	-"-	4,9	4,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-)	млн. руб.	7,0	-10,4	-5,0	-	-	-
Инвестиции	млн. руб.	126,00	63,20	121,50	86,80	90,90	95,40
В том числе по источникам финансирования:
Собственные средства организаций	млн. руб.	36,10	16,10	13,00	47,50	58,50	62,30
Из них:
прибыль	млн. руб.	36,10	16,10	13,00	47,50	58,50	62,30
амортизация	млн. руб.
Привлеченные средства	млн. руб.	89,90	37,40	108,50	39,30	32,40	33,10
Из них:
бюджетные средства	млн. руб.	30,2	24,6	98,3	28,0	18,7	21,1
из федерального бюджета	млн. руб.	8,20	1,70	72,90	2,10	2,30	4,00
из бюджета области	млн. руб.	20,50	22,60	15,30	23,50	15,00	15,50
из бюджета муниципального образования	млн. руб.	1,50	0,30	10,10	2,40	1,40	1,60
Иностранные инвестиции	млн. руб.	-	-	-	-	-	-

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Воловского района
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

В течение последних лет в экономике нашего района наблюдался экономический рост. За период с 2007 года по 2009 год промышленное производство (в сопоставимых ценах) увеличилось на 23,4 процента. Производство сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) за три года возросло на 21,8 процента. Фонд оплаты труда за эти годы увеличился на 53,9 процента, среднемесячная заработная плата (в крупных и средних предприятиях) выросла на 62,1 процента, в 2007 году она составляла 6616 рублей, а в 2009 году 10723,2 рубля.

Демографическая ситуация.

По оценке среднегодовая численность населения Воловского района за 2010 год составит 14100 человек.

Наблюдаемое в настоящее время снижение численности населения района приведет к тому, что в 2011 году она будет в количестве 14000 человек, что ниже, чем в текущем году, на 0,99 процента.

По прогнозу среднегодовая численность населения района в 2013 году составит 13900 человек и сократится по сравнению с 2009 годом на 200 человек.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций производителей по оценке 2010 года составит 230,8 млн. рублей, индекс промышленного производства к уровню 2009 года выше на 28,3 процента в сопоставимых ценах.

Снижение объемов производства в 2010 году ожидается на двух крупных предприятиях района по добыче прочих полезных ископаемых.

Из-за сокращения спроса на щебень его отгрузка в 2010 году за 9 месяцев составляет 67,3 процента к уровню прошлого года, сократились объемы производства в физическом исчислении.

Вследствие улучшения экономической ситуации, расширения внутреннего спроса предполагается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2013 году в действующих ценах до 294,3 млн. рублей, что в физическом исчислении относительно 2009 года составит 52,6 процента.

В отраслях агропромышленного комплекса в 2010 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 2,9 процента.

В натуральном выражении в районе в текущем году получен валовой сбор зерновых культур на 45 процентов ниже, чем в 2009 году, в том числе урожайность этого года на 49,2 процента ниже уровня прошлого года (2009 г. - 28,2 ц/га; 2010 г. - 18,9 ц/га).

Производство продукции животноводства снижено за 9 месяцев 2010 года:

по производству мяса на 29 процентов к уровню 2009 года;

по производству молока на 47 процентов.

В 2011 году объем производства сельскохозяйственной продукции может снизиться на 5,4 процента к предыдущему году за счет возможного влияния аномальных погодных явлений.

Предполагается, что в 2013 году рост производства валовой продукции сельского хозяйства к уровню предыдущего года составит 4,9 процента, в том числе за счет увеличения продукции растениеводства на 5 процентов, а продукция животноводства увеличится на 5 процентов к предшествующему году.

Рынок товаров и услуг.

По оценке 2010 года оборот розничной торговли составит 354,4 млн. рублей, это 106,4 процента к уровню прошлого года в физическом объеме.

В 2013 году оборот розничной торговли возрастет на 34,5 процента против уровня 2009 года, в том числе рост этого показателя предполагается за счет роста цен.

Физический объем платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2010 году составит 90,1 млн. рублей, и к уровню 2009 года его показатели выше на 15,8 процента. Учитывая коэффициент роста последних периодов в 2013 году объем платных услуг превысит уровень 2009 года и составит 86 млн. рублей.

В общем объеме структуры платных услуг сохраняется преобладание медицинских услуг, услуг учреждений культуры и образования, коммунальных и жилищных услуг.

Инвестиционная деятельность.

По оценке в 2010 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования достигнет 121,5 млн. рублей, это составит 192,2 процента к уровню 2009 года.

Иностранные инвестиции в нашем районе отсутствуют.

Структура инвестиционной деятельности по источникам финансирования в нашем районе такова, что наибольшую часть составляют бюджетные средства, в том числе средства субъектов Федерации:

в 2009 году они составляли	39%
в 2010 году	82%
в 2011 году	73%
в 2012 году	74%
в 2013 году	73%

В последние прошедшие годы, в том числе и в 2009 году, бюджетные средства направлялись в здравоохранение, образование, газификацию населенных пунктов района.

В 2010 работают программы: "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда", "Модернизация жилищно-коммунального комплекса". В 2011 - 2013 годах планируется также вложение инвестиций в вышеперечисленные программы.

Планируется увеличить объем инвестиций в прочие производства и в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий района. В структуре инвестиций по кругу крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности преобладают обрабатывающие производства.

Рынок труда.

Ожидается, что численность трудовых ресурсов в 2010 году составит 8300 человек и в сравнении с прошедшим 2009 годом она останется неизменной.

К 2013 году ожидается, что численность трудовых ресурсов останется неизменной.

Численность занятых в экономике района с каждым годом сокращается. В 2009 году она составила 4500 человек, а к 2013 году предполагается 4300 человек.

За прошедшие годы сокращение численности занятых в экономике человек происходило в результате процесса банкротства предприятий района и сокращения производства продукции.

Также причинами, приводящими к ежегодному сокращению численности населения в трудоспособном возрасте, являются высокая смертность в этом возрасте и дисбаланс численности переходящих в возрасте старше трудоспособного и в трудоспособный в сторону снижения последнего.

Численность занятых в экономике также сокращается из-за продолжающегося процесса старения населения района.

Кризисная ситуация повлияла на численность безработных, зарегистрированных в службе занятости. По прогнозу в текущем году этот показатель составит 151 человек. В 2009 году в службе занятости нашего района было зарегистрировано 144 человека, за 9 месяцев 2010 года - 148 человек.