Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области на 2012 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению
правительства
Тульской области
от 31 октября 2011 г. N 80

Долгосрочная целевая программа
"Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта
Тульской области на 2012-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

7 марта, 15 октября 2012 г., 12 марта, 7 августа 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 7 августа 2013 г. N 406 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области на 2012-2016 годы" (далее - долгосрочная целевая программа)
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего акта)	Распоряжение правительства Тульской области от 28.10.2011 N 136-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта Тульской области на 2012-2016 годы"
Государственный заказчик	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Основные разработчики долгосрочной целевой программы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Исполнители долгосрочной целевой программы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью "Тулаавтотранс" (далее - ООО "Тулаавтотранс") (по согласованию)
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области. Повышение эффективности работы пассажирского транспорта. Повышение качества транспортного обслуживания населения. Сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров. Обновление парка автомобильного транспорта. Организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах
Важнейшие целевые показатели	Регулярность движения автомобильного пассажирского транспорта, %: на пригородных маршрутах; на городских маршрутах. Количество выполненных плановых рейсов, %. Количество пассажирского автомобильного транспорта общего пользования со сроками эксплуатации более 10 лет, ед. Доля автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам, %. Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров, ед. Количество открытых новых маршрутов и восстановленных ранее действующих маршрутов, ед.: на пригородных маршрутах; на городских маршрутах
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	I этап - 2012 - 2014 годы; II этап - 2014 - 2015 годы; III этап - 2015 - 2016 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)	Организация работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территории Тульской области. Совершенствование организации по предоставлению услуг по пассажирским перевозкам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Обновление парка автомобильного пассажирского транспорта. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования долгосрочной целевой программы составляет 5477,9372 млн. рублей: из средств федерального бюджета - 23,0000, в том числе по годам, млн. рублей: 2012 - 23,0000; остаток средств на 01.01.2013 - 23,0000; из средств бюджета Тульской области - 3057,4758, в том числе по годам, млн. рублей: 2012 - 753,5295; 2013 - 803,9463; 2014 - 500,0000; 2015 - 500,0000; 2016 - 500,0000; остаток средств на 01.01.2013 - 13,2400; из средств местных бюджетов - 2037,4614, в том числе по годам, млн. рублей: 2012 - 690,3260; 2013 - 433,8518; 2014 - 516,2318; 2015 - 397,0518 остаток средств на 01.01.2013 - 29,9600; из внебюджетных источников - 360,0000, в том числе по годам, млн. рублей: 2013 - 90,0000; 2014 - 90,0000; 2015 - 90,0000; 2016 - 90,0000
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение регулярности движения автомобильного пассажирского транспорта: на пригородных маршрутах - до 96,0 процента; на городских маршрутах - до 96,0 процента. Увеличение количества выполненных плановых рейсов - до 97,5 процента. Уменьшение количества пассажирского автомобильного транспорта общего пользования со сроками эксплуатации более 10 лет на 100 единиц. Уменьшение доли автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам, до 65,0 процента. Сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров на 55 единиц. Открытие новых автобусных маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах: на пригородных маршрутах - 7 маршрутов; на городских маршрутах - 7 маршрутов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 15 октября 2012 г. N 581 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программно-целевым методом

Пассажирский транспорт играет важную роль в экономике Тульской области. Маршрутная сеть общественного транспорта области включает в себя 79 городских, 289 пригородных и межмуниципальных маршрутов с общим количеством автомобильного и городского наземного электрического транспорта 4,9 тыс. единиц.

Основными проблемами пассажирского транспорта являются:

низкое качество транспортного обслуживания населения;

недостаточное количество транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров;

перегруженность основных магистралей;

ухудшение ситуации с обеспечением безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

отсутствие государственной поддержки в обновлении парка пассажирского транспорта;

необходимость осуществления ремонта и строительства объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения работы пассажирского транспорта.

В настоящее время на рынке транспортных услуг в Тульской области свою деятельность осуществляют 690 хозяйствующих субъектов, среди них 519 индивидуальных предпринимателей. При таком разнообразии как юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынке транспортных услуг, так и транспортных средств наблюдается тенденция снижения объемов перевозок пассажиров на городских и пригородных маршрутах автобусами большой вместимости и городским электрическим транспортом по социально значимым маршрутам. Это происходит по причине перераспределения пассажиропотока на автотранспорт малой вместимости.

Насыщение рынка транспортных услуг автобусами малой вместимости не решает проблему перевозок пассажиров в "час пик", так как люди пожилого возраста либо с ограниченными физическими возможностями не всегда могут осуществить проезд в автобусах малой вместимости вследствие конструктивных особенностей данного вида пассажирского транспорта. Дальнейшее увеличение количества пассажирского транспорта малой вместимости будет способствовать ухудшению экологической обстановки в областном центре. При этом вследствие перегруженности автомобильных дорог будет снижаться качество обслуживания граждан и безопасность дорожного движения на городских маршрутах.

В настоящее время главный акцент делается на широкую доступность пассажирского транспорта, протяженность и направление маршрута, а также регулярность движения транспортных средств, увеличение количества транспортных средств с большой вместимостью пассажиров.

Одним из проблемных вопросов остается вопрос развития транспортной инфраструктуры - важной составляющей предоставления населению транспортных услуг. Транспортная инфраструктура области представляет собой комплекс технических средств: здания (автовокзалы, автостанции, автокассы и диспетчерские пункты), сооружения (посадочные павильоны, площадки для стоянки автотранспортных средств, остановочные и разворотные площадки), а также улично-дорожную сеть и транспортные магистрали, обеспечивающие стабильность и безопасность функционирования транспортного комплекса.

Отсутствие системы персонифицированного учета поездок, совершаемых льготными категориями граждан в городском и пригородном сообщениях, не позволяет достоверно определить размер субсидий из бюджета области, необходимых для покрытия убытков транспортных организаций от перевозки граждан льготных категорий. Решению данной проблемы должен способствовать переход на проезд льготных категорий граждан в городском и пригородном сообщениях с использованием социальной карты жителя Тульской области.

Работа пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта на городских и пригородных маршрутах Тульской области характеризуется постоянным снижением объема перевезенных пассажиров: так, в 2008 году перевезено 132,4 млн. чел., в 2009 году - 127,8 млн. чел., в 2010 году - 119,4 млн. чел.

Снижение объема перевезенных пассажиров происходит по причине старения, низкой технической готовности подвижного состава, снижения регулярности движения. Также одной из причин является увеличение количества транспортных средств физических лиц (ежегодное увеличение на 15 процентов).

В результате реализации долгосрочной целевой программы к 2016 году планируется повысить регулярность движения автомобильного пассажирского транспорта на городских и пригородных маршрутах до 96 процентов.

Долгосрочная целевая программа предусматривает разработку нормативно-правового акта Тульской области о внедрении системы проезда льготной категории граждан в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте по социальным картам жителя Тульской области, проведение корректировки схем маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта, а также необходимых работ по строительству и реконструкции троллейбусных линий, приобретению транспортных средств для развития городских, пригородных и межмуниципальных перевозок на территории Тульской области.

Решение всех перечисленных проблем является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта на территории Тульской области.

Ориентировочный размер целевой группы, которую планируется охватить программными мероприятиями, составит 100 процентов населения Тульской области.

2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью долгосрочной целевой программы является создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области.

Задачи долгосрочной целевой программы:

повышение эффективности работы пассажирского транспорта;

повышение качества транспортного обслуживания населения;

сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров;

обновление парка автомобильного транспорта;

организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 7 августа 2013 г. N 406 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия		Сроки исполнения		Объем финансирования (млн. рублей)						Ответственные за выполнение мероприятий
				Всего	В том числе за счет средств:
					федеральный бюджет	бюджет Тульской области	местных бюджетов		внебюджетных источников
1	2			3	4	5	6	7		8
1. Организация работы автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территории Тульской области
Проведение корректировки схем маршрутной сети автомобильного и городского наземного электрического транспорта в целях обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети	2012 - 2016 гг.			-	-	-	-	-		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
2. Обновление парка автомобильного и городского наземного электрического транспорта
2.1. Приобретение автобусов для обновления парка подвижного состава, замены самортизированных автобусов на пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также развития пригородных и межмуниципальных перевозок			2013 - 2016 гг.	360,0000 2013 - 90,0000 2014 - 90,0000 2015 - 90,0000 2016 - 90,0000	-	-	-	360,0000 2013 - 90,0000 2014 - 90,0000 2015 - 90,0000 2016 - 90,0000		ООО "Тулаавтотранс" (по согласованию)
2.2. Обновление подвижного состава экологически безопасными транспортными средствами - автобусами, работающими на газомоторном топливе, трамваями и троллейбусами, произведенными на территории государств - участников Единого экономического пространства (за исключением Республики Казахстан)			2012 г.	66,2000 2012 - 66,2000	23,0000 2012 - 23,0000	13,2400 2012 - 13,2400	29,9600 2012 - 29,9600	-		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
2.3. Ремонт трамвайных путей			2013 г.	36,8000 2013 - 36,8000	-	-	36,8000 2013 - 36,8000	-		Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
3. Внедрения персонифицированной системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте
3.1. Внедрение системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам			2013 г.	4,0000 2013 - 4,0000	-	4,0000 2013 - 4,0000	-	-		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
4. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта
4.1.Строительство троллейбусных линий	2014 г.			119,1800 2014 - 119,1800	-	-	119,1800 2014 - 119,1800	-		Администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
5. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги
5.1.Предоставление субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки общественным транспортом, для возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот отдельным категориям граждан по оплате услуг общественного транспорта, а также в случае регулирования тарифов на эти услуги	2012-2016 гг.			4891,7572 2012 - 1400,6555 2013 - 1196,9981 2014 - 897,0518 2015 - 897,0518 2016 - 500,0000	-	3040,2358 2012 - 740,2895 2013 - 799,9463 2014 - 500,0000 2015 - 500,0000 2016 - 500,0000	1851,5214 2012 - 660,3660 2013 - 397,0518 2014 - 397,0518 2015 - 397,0518	-- -		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, администрация муниципального образования город Тула (по согласованию)
ИТОГО	2012-2016 гг.			5477,9372	23,0000	3057,4758	2037,4614	360,0000

Перечень объектов
капитального строительства долгосрочной целевой программы
"Развитие пригородного и городского пассажирского транспорта
Тульской области на 2012 - 2016 годы"

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки реконструкции (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость		Остаток на 1 января года начала реализации долгосрочной целевой программы
	начало реконструкции	окончание реконструкции			в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство троллейбусной линии от станции Южная до пос. Менделеевский протяженностью 4778 м	2011	2014	отсутствует	муниципальная	123,3800 млн. рублей	123,3800 млн. рублей	123,3800 млн. рублей	123,3800 млн. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 15 октября 2012 г. N 581 таблица раздела 3 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Мероприятия по совершенствованию
нормативных правовых актов Тульской области

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Сроки	Исполнитель
Внедрение системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам	Разработка проекта постановления правительства Тульской области о внедрении системы проезда льготной категории граждан Тульской области в городском, пригородном и междугороднем транспорте по бесконтактным электронным картам	2013 год	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
Утилизация вышедших из эксплуатации транспортных средств	Разработка проекта постановления правительства Тульской области об утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств	I-II квартал 2013 года	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 15 октября 2012 г. N 581 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень показателей результативности и эффективности долгосрочной целевой программы

Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы					Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель N 1. Создание условий для безопасного функционирования автомобильного пассажирского и городского наземного электрического транспорта, отвечающего современным условиям и потребностям населения Тульской области
Задача N 1. Повышение качества транспортного обслуживания населения	Регулярность движения пассажирского транспорта, %: на городских маршрутах на пригородных маршрутах	95,0 94,3	95,2 94,6	95,4 95,00	95,6 95,2	95,8 95,5	96,0 96,0	96,0 96,0
	Количество выполненных плановых рейсов, %: на городских маршрутах на пригородных маршрутах	95,0 94,5	95,5 95,0	96,0 95,5	96,5 96,0	97,0 96,5	97,5 97,0	97,5 97,0
	Доля автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам, %	50,0	53,3	55,0	57,5	60,0	65,0	65,0
Задача N 4. Обновление парка автомобильного транспорта	Количество подвижного состава пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет, ед.	219	219	194	169	144	119	119
Задача N 3. Сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров	Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров, ед.	1420	1405	1395	1385	1370	1365	1365
Задача N 5. Организация новых маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах	Количество открытых новых маршрутов и восстановление ранее действующих маршрутов, ед.: на городских маршрутах на пригородных маршрутах	74 289	74 289	76 291	78 292	80 294	81 296	81 296

Паспорт показателя
"Регулярность движения пассажирского транспорта"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Регулярность движения пассажирского транспорта
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Определяется регулярностью движения пассажирского транспорта
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя
"Количество выполненных плановых рейсов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество выполненных плановых рейсов
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Определяется количеством выполненных плановых рейсов
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя
"Доля автобусов вместимостью 18 пассажиров и более
в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским,
пригородным и межмуниципальным маршрутам"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Доля автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Определяется долей автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя
"Количество подвижного состава автомобильного пассажирского
транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Количество подвижного состава пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Определяется количеством приобретенного подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

Паспорт показателя
"Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Определяется количеством нарушений Правил организации перевозок пассажиров
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются Управлением Государственного автодорожного надзора по Тульской области

Паспорт показателя
"Количество открытых новых маршрутов
и восстановленных ранее действующих маршрутов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)		Заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, Дашкова О.А. тел. 36-55-54
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Количество открытых новых маршрутов и восстановление ранее действующих маршрутов
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Определяется количеством открытых новых маршрутов и восстановленных ранее действующих маршрутов
6	Описание системы мониторинга показателя	Периодическая отчетность. Данные представляются администрацией муниципального образования город Тула, ООО "Тулаавтотранс"

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Тульской области от 7 августа 2013 г. N 406 таблица раздела 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам:
			2012	2013	2014	2015	2016
Финансовые ресурсы,	млн. рублей	5477,9372	1466,8555	1327,7981	1106,2318	987,0518	590,0000
в том числе:
федеральный бюджет	млн. рублей	23,0000	23,0000	-	-	-	-
бюджет области	млн. рублей	3057,4758	753,5295	803,9463	500,0000	500,0000	500,0000
местные бюджеты	млн. рублей	2037,4614	690,3260	433,8518	516,2318	397,0518	-
внебюджетные источники	млн. рублей	360,0000	-	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
Материально-технические ресурсы	млн. рублей	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	млн. рублей	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)	млн. рублей	-	-	-	-	-	-

Объемы финансирования Программы на 2012-2016 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области и результатов выполнения программных мероприятий за каждый финансовый год.

6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой программы

В качестве показателей, определяющих критерии оценки эффективности, приняты:

регулярность движения пассажирского транспорта;

количество подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта со сроком эксплуатации более 10 лет;

количество нарушений Правил организации перевозок пассажиров.

В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой программы прогнозируется достижение следующих показателей:

а) повышение регулярности движения автомобильного пассажирского транспорта:

на пригородных маршрутах - до 96,0 процента;

на городских маршрутах - до 96,0 процента;

б) увеличение количества выполненных плановых рейсов до 97,5 процента;

в) сокращение количества пассажирского транспорта общего пользования со сроками эксплуатации более 10 лет на 100 единиц;

г) увеличение доли автобусов вместимостью 18 пассажиров и более в общем количестве автобусов, выполняющих перевозки по городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам, до 65,0 процента;

д) сокращение количества нарушений Правил организации перевозок пассажиров на 55 единиц;

е) открытие новых автобусных маршрутов и восстановление перевозок на ранее действующих маршрутах:

на пригородных маршрутах - до 7 единиц;

на городских маршрутах - до 7 единиц.

Экономическая эффективность будет достигнута за счет снижения затрат на ремонт пассажирского транспорта.

Социально-экономический эффект будет достигнут за счет сокращения количества обслуживающего персонала и снижения расходов на оплату труда в связи с внедрением новых механизмов управления транспортным комплексом Тульской области на основе современных информационно-технологических решений.

7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы

В процессе реализации долгосрочной целевой программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации долгосрочной целевой программы могут быть следующие факторы:

несвоевременная поставка оборудования, связанная с нарушением обязательств поставщика;

нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств;

изменение федерального и регионального законодательства.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации долгосрочной целевой программы предусматривается:

отбор поставщиков товаров и услуг на конкурсной основе;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей долгосрочной целевой программы;

регулярный анализ и корректировка показателей и мероприятий долгосрочной целевой программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией долгосрочной целевой программы будет осуществляться министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие с исполнителями долгосрочной целевой программы будет осуществляться путем направления ими отчетных данных по периодам реализации долгосрочной целевой программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.