Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района Тульской области от 20 июля 2011 г. N 9-2 "Об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района за 6 месяцев 2011 года"
- Приложение N 2. Исполнение расходной части на 30.06.2011
Приложение N 2. Исполнение расходной части на 30.06.2011
Приложение N 2
Исполнение расходной части на 30.06.2011
Наименование учреждения
Главный распорядитель (распорядитель) Администрация муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района
Наименование бюджета Бюджет муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района
Единица измерения: руб.
|
|
Коды |
|
|
|
|
Дата |
30.06.2011 |
|
|
|
|
По ОКПО |
|
|
|
|
|
По ППП |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
Ограничения
с = 01.01.2011; по=30.06.2011; Баланс=Финансовый орган; Вид деятельности=Бюджетная деятельность; Сформировать по=кассовому плану
|
Код по Бюджетной классификации |
Наименование расхода |
План |
Факт с начала года |
% исполнения |
Отклонение |
|||
|
с начала года по текущий квартал |
на год |
от текущих назначений |
от годовых назначений |
от текущих назначений |
от годовых назначений |
|||
|
1 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
871 0000 0000000 000 000 |
Бюджет поселения |
12443350,00 |
17013800,00 |
9518352,85 |
76,49 |
55,94 |
2924997,15 |
7495447,15 |
|
871 0103 0000000 000 000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
12000,00 |
24000,00 |
10000,00 |
83,33 |
41,67 |
2000,00 |
14000,00 |
|
871 0103 0021200 000 000 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
12000,00 |
24000,00 |
10000,00 |
83,33 |
41,67 |
2000,00 |
14000,00 |
|
871 0103 0021200 500 212 |
Прочие выплаты |
12000,00 |
24000,00 |
10000,00 |
83,33 |
41,67 |
2000,00 |
14000,00 |
|
871 0104 0000000 000 000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
2989400,00 |
5361300,00 |
2611471,93 |
87,36 |
48,71 |
377928,07 |
2749828,07 |
|
871 0104 0020400 500 211 |
Заработная плата |
1638000,00 |
2951700,00 |
1369232,41 |
83,59 |
46,39 |
268767,59 |
1582467,59 |
|
871 0104 0020400 500 213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
61009400,00 |
375268,70 |
66,99 |
37,18 |
184931,30 |
634131,30 |
|
871 0104 0020400 500 221 |
Услуги связи |
37400,00 |
85500,00 |
42239,35 |
112,94 |
49,40 |
-4839,35 |
43260,65 |
|
871 0104 0020400 500 222 |
Транспортные услуги |
1400,00 |
1700,00 |
1678,00 |
119,86 |
98,71 |
-278,00 |
22,00 |
|
871 0104 0020400 500 223 |
Коммунальные услуги |
49000,00 |
101700,00 |
61253,88 |
125,01 |
60,23 |
-12253,88 |
40446,12 |
|
871 0104 0020400 500 225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
12900,00 |
25500,00 |
7342,24 |
56,92 |
28,79 |
5557,76 |
18157,76 |
|
871 0104 0020400 500 226 |
Прочие работы, услуги |
115200,00 |
231200,00 |
191536,65 |
166,26 |
82,84 |
-76336,65 |
39663,35 |
|
871 0104 0020400 500 290 |
Прочие расходы |
92000,00 |
101400,00 |
100542,75 |
109,29 |
99,15 |
-8542,75 |
857,25 |
|
871 0104 0020400 500 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
600,00 |
600,00 |
528,00 |
88,00 |
88,00 |
72,00 |
72,00 |
|
871 0104 0020400 500 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
199000,00 |
283000,00 |
194147,68 |
97,56 |
68,60 |
4852,32 |
88852,32 |
|
871 0104 0020800 500 000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
220800,00 |
441800,00 |
217202,27 |
98,37 |
49,16 |
3597,73 |
224597,73 |
|
871 0104 0020800 500 211 |
Заработная плата |
164600,00 |
329200,00 |
168846,78 |
102,58 |
51,29 |
-4246,78 |
160353,22 |
|
871 0104 0020800 500 213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
56200,00 |
112600,00 |
48355,49 |
86,04 |
42,94 |
7844,51 |
64244,51 |
|
871 0104 5210500 010 251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1800,00 |
1800,00 |
1700,00 |
94,44 |
94,44 |
100,00 |
100,00 |
|
871 0104 5210600 017 251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
61100,00 |
126000,00 |
48800,00 |
79,87 |
38,73 |
12300,00 |
77200,00 |
|
871 0111 0700500 013 290 |
Резервные фонды |
23000,00 |
58000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
23000,00 |
58000,00 |
|
871 0203 0013600 000 000 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
99350,00 |
198700,00 |
47514,81 |
47,83 |
23,91 |
51835,19 |
151185,19 |
|
871 0203 0013600 500 211 |
Заработная плата |
63200,00 |
126400,00 |
39467,19 |
62,45 |
31,22 |
23732,81 |
86932,81 |
|
871 0203 0013600 500 213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
21600,00 |
43200,00 |
4600,74 |
21,30 |
10,65 |
16999,26 |
38599,26 |
|
871 0203 0013600 500 221 |
Услуги связи |
1500,00 |
3500,00 |
|
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
3500,00 |
|
871 0203 0013600 500 222 |
Транспортные услуги |
900,00 |
1800,00 |
900,00 |
100,00 |
50,00 |
|
900,00 |
|
871 0203 0013600 500 223 |
Коммунальные услуги |
1500,00 |
5300,00 |
586,88 |
39,13 |
11,07 |
913,12 |
4713,12 |
|
871 0203 0013600 500 225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
2550,00 |
5600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
2550,00 |
5600,00 |
|
871 0203 0013600 500 226 |
Прочие работы, услуги |
6700,00 |
6700,00 |
1960,00 |
29,25 |
29,25 |
4740,00 |
4740,00 |
|
871 0203 0013600 500 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
1400,00 |
6200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
1400,00 |
6200,00 |
|
871 0302 0000000 000 000 |
Органы внутренних дел |
36000,00 |
72000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
36000,00 |
72000,00 |
|
871 0302 2025800 000 000 |
Военный персонал |
36000,00 |
72000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
36000,00 |
72000,00 |
|
871 0302 2025800 014 000 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
36000,00 |
72000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
36000,00 |
72000,00 |
|
871 0302 2025800 014 211 |
Заработная плата |
36000,00 |
72000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
36000,00 |
72000,00 |
|
871 0309 2180100 000 000 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
135100,00 |
135100,00 |
70113,87 |
51,90 |
51,90 |
64986,13 |
64986,13 |
|
871 0309 2180100 500 226 |
Прочие работы, услуги |
135100,00 |
135100,00 |
70113,87 |
51,90 |
51,90 |
64986,13 |
64986,13 |
|
871 0412 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
50000,00 |
100000,00 |
58449,13 |
116,90 |
58,45 |
-8449,13 |
41550,87 |
|
871 0412 3400300 000 000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
50000,00 |
100000,00 |
58449,13 |
116,90 |
58,45 |
-8449,13 |
41550,87 |
|
871 0412 3400300 500 226 |
Прочие работы, услуги |
50000,00 |
100000,00 |
58449,13 |
116,90 |
58,45 |
-8449,13 |
41550,87 |
|
871 0501 0000000 000 000 |
Жилищное хозяйство |
4939700,00 |
4939700,00 |
4238140,00 |
85,80 |
85,80 |
701560,00 |
701560,00 |
|
871 0501 0980101 000 000 |
Капремонт за счет фонда |
3914400,00 |
3914400,00 |
3914346,00 |
100,00 |
100,00 |
54,00 |
54,00 |
|
871 0501 0980101 006 241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3914400,00 |
3914400,00 |
3914346,00 |
100,00 |
100,00 |
54,00 |
54,00 |
|
871 0501 0980201 000 000 |
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет местного бюджета |
1025300,00 |
1025300,00 |
323794,00 |
31,58 |
31,58 |
701506,00 |
701506,00 |
|
871 0501 0980201 006 241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1025300,00 |
1025300,00 |
323794,00 |
31,58 |
31,58 |
701506,00 |
701506,00 |
|
871 0502 0000000 000 000 |
Коммунальное хозяйство |
415100,00 |
415100,00 |
310958,24 |
74,91 |
74,91 |
104141,76 |
104141,76 |
|
871 0502 3510500 000 000 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
415100,00 |
415100,00 |
310958,24 |
74,91 |
74,91 |
104141,76 |
104141,76 |
|
871 0502 3510500 500 225 |
Прочий капремонт |
225200,00 |
225200,00 |
191279,92 |
84,94 |
84,94 |
33920,08 |
33920,08 |
|
871 0502 3510500 500 226 |
Прочие работы, услуги |
70200,00 |
70200,00 |
|
0,00 |
0,00 |
70200,00 |
70200,00 |
|
871 0502 3510500 500 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
44600,00 |
44600,00 |
44594,92 |
99,99 |
99,99 |
5,08 |
5,08 |
|
871 0502 3510500 500 310 |
Машины и оборудование |
44600,00 |
44600,00 |
44594,92 |
99,99 |
99,99 |
5,08 |
5,08 |
|
871 0502 3510500 500 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
75100,00 |
75100,00 |
75083,40 |
99,98 |
99,98 |
16,60 |
16,60 |
|
871 0503 0000000 000 000 |
Благоустройство |
1882000,00 |
2665400,00 |
830094,03 |
44,11 |
31,14 |
1051905,97 |
1835305,97 |
|
871 0503 6000100 000 000 |
Уличное освещение |
289400,00 |
699700,00 |
544300,16 |
188,08 |
77,79 |
-254900,16 |
155399,84 |
|
871 0503 6000100 500 226 |
Прочие работы, услуги |
289400,00 |
669700,00 |
517266,24 |
178,74 |
77,24 |
-227866,24 |
152433,76 |
|
871 0503 6000100 500 226 |
Уличное освещение (электроэнергия) |
139400,00 |
317400,00 |
404915,29 |
290,47 |
127,57 |
-265515,29 |
-87515,29 |
|
871 0503 6000100 500 226 |
Тех обслуживание светильников уличного освещения |
150000,00 |
352300,00 |
112350,95 |
74,90 |
31,89 |
37649,05 |
239949,05 |
|
871 0503 6000100 500 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
|
30000,00 |
27033,92 |
0,00 |
90,11 |
-27033,92 |
2966,08 |
|
871 0503 6000200 000 000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
865600,00 |
865600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
865600,00 |
865600,00 |
|
871 0503 6000200 500 226 |
Прочие работы, услуги |
572000,00 |
572000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
572000,00 |
572000,00 |
|
871 0503 6000200 500 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
293600,00 |
293600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
293600,00 |
293600,00 |
|
871 0503 6000500 000 000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
727000,00 |
1100100,00 |
285793,87 |
39,31 |
25,98 |
441206,13 |
814306,13 |
|
871 0503 6000500 500 225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
102000,00 |
102000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
102000,00 |
102000,00 |
|
871 0503 6000500 500 226 |
Прочие работы, услуги |
350000,00 |
708200,00 |
171567,87 |
49,02 |
24,23 |
178432,13 |
536632,13 |
|
871 0503 6000500 500 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
253500,00 |
257000,00 |
91800,00 |
36,21 |
35,72 |
161700,00 |
165200,00 |
|
871 0503 6000500 500 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
21500,00 |
32300,00 |
22426,00 |
104,31 |
68,16 |
-926,00 |
10474,00 |
|
871 0801 0000000 000 000 |
Культура |
1632000,00 |
2751300,00 |
1274210,84 |
78,08 |
46,31 |
357789,16 |
1477089,16 |
|
871 0801 4409900 000 000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
1534200,00 |
2555700,00 |
1192710,84 |
77,74 |
46,67 |
341489,16 |
1362989,16 |
|
871 0801 4409900 001 211 |
Заработная плата |
800000,00 |
1340400,00 |
603511,79 |
75,44 |
45,02 |
196488,21 |
736888,21 |
|
871 0801 4409900 001 213 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
273600,00 |
458400,00 |
198461,72 |
72,54 |
43,29 |
75138,28 |
259938,28 |
|
871 0801 4409900 001 221 |
Услуги связи |
6000,00 |
12000,00 |
3516,40 |
58,61 |
29,30 |
2483,60 |
8483,60 |
|
871 0801 4409900 001 222 |
Транспортные услуги |
3000,00 |
13000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
13000,00 |
|
871 0801 4409900 001 223 |
Коммунальные услуги |
398000,00 |
598700,00 |
352345,38 |
88,53 |
58,85 |
45654,62 |
246354,62 |
|
871 0801 4409900 001 225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
9600,00 |
24200,00 |
4494,40 |
46,82 |
18,57 |
5105,60 |
19705,60 |
|
871 0801 4409900 001 226 |
Прочие работы, услуги |
12000,00 |
43000,00 |
10000,00 |
83,33 |
23,26 |
2000,00 |
33000,00 |
|
871 0801 4409900 001 290 |
Прочие расходы |
26000,00 |
47000,00 |
15081,64 |
58,01 |
32,09 |
10918,36 |
31918,36 |
|
871 0801 4409900 001 310 |
Увеличение стоимости основных средств |
2500,00 |
5000,00 |
4550,50 |
182,02 |
91,01 |
-2050,50 |
449,50 |
|
871 0801 4409900 001 340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
3500,00 |
14000,00 |
749,01 |
21,40 |
5,35 |
2750,99 |
13250,99 |
|
871 0801 5210600 017 251 |
Иные межбюджетные трансферты (содержание библиотек) |
97800,00 |
195600,00 |
81500,00 |
83,33 |
41,67 |
16300,00 |
114100,00 |
|
871 0901 5210500 010 251 |
Стационарная медицинская помощь |
18800,00 |
37600,00 |
17000,00 |
90,43 |
45,21 |
1800,00 |
20600,00 |
|
871 0902 5210500 010 251 |
Амбулаторная помощь |
22600,00 |
46200,00 |
22000,00 |
97,35 |
47,62 |
600,00 |
24200,00 |
|
871 0903 5210500 010 251 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
1400,00 |
1400,00 |
1400,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
871 0904 5210500 010 251 |
Скорая медицинская помощь |
11800,00 |
23600,00 |
15000,00 |
127,12 |
63,56 |
-3200,00 |
8600,00 |
|
871 1003 0000000 000 000 |
Социальное обеспечение населения |
16500,00 |
25800,00 |
12000,00 |
72,73 |
46,51 |
4500,00 |
13800,00 |
|
871 1003 5140100 013 226 |
Прочие работы, услуги |
4500,00 |
13800,00 |
|
0,00 |
0,00 |
4500,00 |
13800,00 |
|
871 1003 5140100 500 262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
871 1006 0000000 000 000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
158600,00 |
158600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
158600,00 |
158600,00 |
|
871 1006 7951000 000 000 |
Ремонт квартир ветеранов |
158600,00 |
158600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
158600,00 |
158600,00 |
|
871 1006 7951000 068 225 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
158600,00 |
158600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
158600,00 |
158600,00 |
|
Итого |
12443350,00 |
17013800,00 |
9518352,85 |
76,49 |
55,94 |
2924997,15 |
7495447,15 |
|