Приложение 4. Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Авангардское Алексинского района за 2010 год

Приложение 4
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
Авангардское Алексинского района
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
Авангардское Алексинского района за 2010 год"
от 20 мая 2011 N 3(25).5

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Авангардское Алексинского района за 2010 год

Бюджет муниципального образования Авангардское Алексинского района за 2010 год исполнен по доходам в сумме 14110,4 тыс. рублей или 99,2 % к прогнозу поступлений 2010 года.

В структуре доходов бюджета муниципального образования за 2010 год доля налоговых и неналоговых доходов составляет 29,4 %, а безвозмездные поступления - 70,6 %.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета за 2010 год составили 4185,7 тыс. руб., или 99,8 % к годовому прогнозу поступлений.

Прогноз поступлений за 2010 год по доходным источникам выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц составил 766,5 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 10,4%

- сельскохозяйственный налог составил 2,9 тыс. руб., что ниже уровня 2009 года на 91% потому, что сельхозпредприятия перешли на упрощенную систему налогообложения.

- земельный налог составил 1171,4 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 28,6%

- налогу на имущество физических лиц составил 260,1 тыс. руб. что выше уровня 2009 года на 37,8%

- арендная плата за земельные участки составила 608,6 тыс. руб. что выше уровня 2009 года на 74,6 % .

- продажа земельных участков составила 1351,9 тыс. руб. что, ниже уровня 2009 года на 3,9% .

В результате в бюджет муниципального образования за отчетный период поступило на 870,9 тыс. руб. больше чем в 2009 году.

Безвозмездные поступления за 2010 год составили 9934,4 тыс. руб., на 44,4 % больше, чем в 2009 году (5527,5 тыс. руб.) в связи с поступлением субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

- дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 4115,1 тыс. руб.;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 242,0 тыс. руб.;

- субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 5275,7 тыс. руб.

- Субсидия бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета в сумме 150,6 тыс. руб.

- Прочие межбюджетные трансферты в сумме 150,9 тыс. руб. на реализацию ЗТО "О библиотечной деятельности" (региональная и областная надбавка работникам культуры).

За 2010 год кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования составило 14497,8 тыс. руб. или 99,3 % головой сводной бюджетной росписи.

Расходы бюджета по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" составили 3411,5 тыс. руб. или 100,0 % уточненной сводной бюджетной росписи. В том числе по подразделам:

- "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" - 436,9 тыс. рублей на оплату труда и начисления па оплату труда главе муниципального образования;

- "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" - 2974,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности администрации муниципального образования.

Фактически сложившаяся численность муниципальных служащих органов местного самоуправления на 01.01.2010 г. - 8 чел.

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений - 1098,7 тыс. рублей.

По разделу 0200 "Национальная оборона" произведены расходы в сумме 150,6 тыс. руб. или 100,0 % уточненной сводной бюджетной росписи - на содержание военно-учетного стола, за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" произведены расходы в сумме 31,6 тыс. руб. или 100,0% уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе на противопожарную безопасность - 19,9 тыс. руб.; на защиту населения от последствий чрезвычайных ситуаций - 5,1 тыс. руб.; безопасность на водных объектах - 4,8 тыс. руб. на гражданскую оборону - 1,8 тыс. руб. Доля расходов по данному разделу составила 0,2 % от общего объема расходов, произведенных за 2010 год.

По разделу 0400 "Национальная экономика" произведены расходы в сумме 88,0 тыс. руб. на межевание земельных участков под многоквартирными домами в н.п. Борисово, Сенево, Поповка.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства в отчетном периоде направлено 7745,9 тыс. руб. или 100,0 % от плана, в том числе:

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета - 463,9 тыс. руб.

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5275,7 тыс. руб.;

- на оплату электроэнергии для нужд уличного освещения - 847,0 тыс. руб.;

- на содержание автомобильных дорог - 71,1 тыс. руб.;

- на мероприятия по благоустройству территории - 18,7 тыс. руб.;

- взносы в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества ООО "Теплокомсервис" - 500,0 тыс. руб.

- на мероприятия по муниципальной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Авангардское Алексинского района 2010-2014 годы" - 75,5 тыс. руб.

- на мероприятия по муниципальной программе перевода на индивидуальные источники тепла жилищного фонда - 494,0 тыс. руб.

Доля расходов по данному разделу составила 53,4 % от общего объема расходов, произведенных за 2010 год.

Расходы по разделу 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации" составили 2931,8 тыс. рублей или 96,6 % уточненной сводной бюджетной росписи 2010 года на содержание муниципальных учреждений культуры, в том, числе по МУК "Авангардский сельский Дом культуры" израсходовано - 2396,9 тыс. руб. из которых 192,6 тыс. руб. израсходованы на мероприятия по муниципальной программе перевода на индивидуальные источники тепла объектов социальной сферы; по МУК "Авангардская поселенческая библиотека" израсходовано -534,9 тыс. руб. Доля расходов по данному разделу составила 20.2 % от общего объема произведенных расходов.

По разделу 1000 "Социальная политика" произведены расходы в сумме 23,6 тыс. руб. в том, числе на пенсионное обеспечение пенсионерам, получающим доплату по муниципальному стажу в сумме - 18,6 тыс. руб. или 100,0% уточненной бюджетной росписи 2010 года, и на мероприятия по муниципальной целевой программе "Социальная поддержка граждан Алексинского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 2010-2012 годы" в сумме - 5,0 тыс. руб. или 100,0% уточненной бюджетной росписи 2010 года.

Расходы по разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджета поселений на решение вопросов местного значения межмуниципального характера на 2010 год составили 113,8 тыс. руб. или 100.0% от плана, на формирование и содержание муниципального архива в сумме 54.1 тыс. руб. и на оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-политических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в сумме 59,7 тыс. руб.

Дефицит бюджета составил 387,4 тыс. рублей.