Раздел 5. Программа инвестиционных проектов

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов

Таблица 5. Затраты и эффекты от реализации
проектов в сфере ресурсосбережения

	Период 1			Период 2
	2011	2012	2013	2014	2015
"Развитие системы теплоснабжения МО рабочий поселок Одоев Одоевского р-на Тул. обл. на 2011-2013 гг."
Затраты, млн. руб.		9,58	6,25	6,3	9,62
Эффекты (перечислить, какие именно), млн. руб.		2,06	0,83	0,53	2,06

Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Первомайская"

Нормативный объем подпитки по котельной "Первомайская" V = 854 м3.

Фактический объем подпитки составляет

V = 11385 м3 (3415 м3- в домах; 7970 м3 - в трассах).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

Qнорм = 854м3 х 47,95 °С х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 40,41 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

Qфакт= 7970 м3 х 47,95 °C х 986,74 кг./м3 х 10-6 = 377,09 Гкал/год

Расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q = 377,09 - 40,41 = 336,68 Гкал/ год

Расход условного топлива

336,68 х 156,13 т.у.т. /1000 = 52,57 т.у.т.

Расход натурального топлива

52,57:1,129 = 46,56 тыс. м3

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Первомайская" ожидается:

Экономия топлива - 46,56 тыс.м.3

Экономия воды - 7970 - 854 = 7116 м3

Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Центральная"

Расчет выполнен на п. 9,1,11

Нормативный объем подпитки по котельной "Центральная" V = 573 м3.

Фактический объем подпитки составляет

V = 14490 м3 (4350 м3- в домах; 10140 м3 - в трассах).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

Q = 573 м3 х 47,95°С х 986,74 кг./м3 х 10-6= 27,11 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

Q = 10140 м3 х 47,95°С х 986,74 кг./м3 х 10-6= 479,77 Гкал/год

Расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q = 479,77 - 27,11 = 452,66 Гкал/ год

Расход условного топлива

452,66x155,28 т.у.т. /1000 = 70,29 т.у.т.

Расход натурального топлива

70,29:1,129 = 62,26 тыс. м3

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Центральная" ожидается:

Экономия топлива - 62,26 тыс.м.3

Экономия воды - 10140 - 573 = 9567 м3

Замена ветхих тепловых сетей от котельной "Карин лес"

Нормативный объем подпитки по котельной "Карин лес" V = 704 м3.

Нормативный объем воды на нужды ХВО V = 760 м3.

Фактический объем подпитки составляет V = 22770м3 (из них 6830 м3- в домах; 15940 м3 - в трассах).

Фактический объем воды на нужды ХВО V = 24840 м3 (их низ 7450м3 -на дома; 17930 м3 на трассы).

Расход тепловой энергии на нормативную подпитку

QiopM = 704 м3 х 47,95°С х 986,74 кг./м3 х 10-6= 33,31 Гкал/год

Расход тепловой энергии на фактическую подпитку в трассах

дфак7= 15940 м3 х 47,95°С х 986,74 кг./м3 х 10-6= 754,19 Гкал/год

расход тепловой энергии на сверхнормативную подпитку составляет:

Q = 754,19 - 33,31 = 720,88 Гкал/ год

Расход условного топлива

720,88 х 173,1 т.у.т. /1000 = 124,78 т.у.т.

Расход натурального топлива

124,78:1,129 = 110,52 тыс. м3

Расход электроэнергии на фактическую подпитку составляет - 70084 кВт/ч /год

Расход электроэнергии на нормативную подпитку и потери в домах составляют - 18796 кВт/ч/год

70084 кВт/ч - 18796 кВт/ч = 51288 кВт/ч

При замене ветхих тепловых сетей от котельной "Карин лес" ожидается:

Экономия топлива - 110,52 тыс.м.3

Экономия электроэнергии - 51288 кВт/ч

Экономия воды - (15940+17930) - 704 -760 = 32406 м3

Установка теплообменников на котельной "Карин лес"

В результате установки теплообменников ожидаемым эффектом будет увеличение срока службы котлов ВК - 21 и снижение расхода газа на производство тепловой энергии, так как при сверхнормативной подпитке в систему отопления и котловое пространство попадает не качественно очищенная подпиточная вода. Вследствие этого образуются отложения жесткости на внутренних поверхностях котлов, происходит выход котлов из строя, снижается КПД котлов.

Для подачи расчетного объема теплоносителя от котельной в эксплуатации должно находиться 2 ед. котлов.

Нормативный срок эксплуатации котлов составляет - 10 лет

Стоимость 2 ед. котлов ВК - 21 - 1600,0 тыс. руб.

Котлы пришли в аварийное состояние за 7 лет эксплуатации.

Убыток из-за преждевременного выхода из строя котлов составляет:

1 - 600,0 - (2 ед. х 80 тыс. руб./ год х 7 лет) = 480 тыс. руб.

Замена 2-х котлов ВК - 21 на котельной "Карин лес"

КПД котла ВК - 21 по паспортным данным 90 %, КПД котлов на котельной "Карин лес" снижен на 45-50 % от паспортных характеристик

Остаточное

КПД = 90-41= 48 %.

На данных котлах предприятие не работает, т.к. они аварийные.

На работающих котлах КПД котлов снижен на 14-15 % от паспортных характеристик.

Остаточное

КПД = 90 -14 = 76 %.

Расчетный расход газа на выработку тепла составляет - 7038,76 х 173,1:1,129= 1079,15 т. м3.

Удельный расход газа на выработку 1 Гкал из-за снижения КПД В = 142,86 / КПД котла х 100 = (142,86 /76) х 100 = 188 кг.у.т./Гкал

Расход условного топлива на год = 7038,46 Гкал (выработка) х 188 / 1000 = 1323,2 т.у.т./ Гкал

Расход натурального топлива = 1323,2 / 1,129 = 1172,0 т. м3

Перерасход топлива составляет:

1172,0-1079,15= 92,85 тыс. м3

Перерасход топлива - 92,85 тыс.м.3

	Период 1			Период2
	2011	2012	2013	2014	2015
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения МО рабочий поселок Одоев Одоевского р-на Тул. обл.на 2011-2013 гг."
Затраты, млн. руб. Водоснабжение.		5,4	9,1	2,3
Водоотведение		2,5	3,70	3,0
Эффекты (перечислить, какие именно), млн. руб.		1,9	0,75	0,14

Эффективность мероприятий

Водоснабжение

Замена ветхих водопроводных сетей

Инвестиционной программой предусмотрена замена участков ветхих водопроводных сетей в количестве 4,87 км.

Ориентировочные потери воды в сетях:

- ул. Ленина (от КНС-1,2- до ул. Горького) протяженность-430 м. диаметром 100 мм-(1250 x 0,43 х 8 )/1000 = 4,3 тыс. м3

- ул. Октябрьской - ул. Д. Бедного - "Резерв" протяженность-650 м. диаметром-200 мм - (1250 х 0,65 х 34) /1000 = 27,6 тыс. м3

- ул. Заводская протяженность - 322 м., диаметром 150 мм. - (1250 х 0,322 х 18) /1000 = 7,3 тыс. м3

- ул. Гвардейская протяженность - 250 м., диаметром 100 мм. - (1250 х 0,250 х 8) / 1000 = 2,5 тыс. м3

- ул. Тургеневская протяженность - 706 м., диаметром 250 мм. - (1250 х 0,706 х 53) / 1000 = 46,8 тыс. м3

- ул. Октябрьская протяженность - 1160 м., диаметром 250 мм. - (1250х 1,160 х 53) / 1000 = 76,9 тыс. м3

- ул. Октябрьская протяженность -1160 м., диаметром 100 мм. - (1250 х 1,160 х 8) / 1000 = 11,6 тыс. м3

- ул. Пролетарская протяженность -195 м, диаметром 50 мм. - (1250 х 0,195 х 8) / 1000 = 2,0 тыс. м3.

При замене выше перечисленных участков ветхих водопроводных сетей ожидается сокращение потерь воды на 179,0 тыс. м3.

Согласно заключению ТРЦ "Энергосбережение" расчетное количество электроэнергии на 1 м3 подъема и транспортировки воды принято - 1,53 кВт.

Экономия электроэнергии

179,0 х 1,53 = 273,9 тыс. кВт/ч.

Установка секционных задвижек на водопроводных сетях

Общий объем заполнения водопроводных сетей в зависимости от диаметра (50 - 250 мм) составляет 585,0 м3. Среднегодовое количество сливов системы водоснабжения, при проведении ремонтных работ в течении года 29-30 раз. Предполагаемый наибольший объем слива системы будет составлять - 216,9 м3 (кольцо водоснабжения ул. Октябрьская - Д. Бедного - Дачная - 50 лет Октября).

При установлении секционных задвижек и частичном сливе воды из системы сокращение потерь воды составит:

(585,0 - 216,9) х 30 = 11,0 тыс. м3/год

Снижение расхода электроэнергии составит - 1,53 кВт х 11,0 тыс.м3 =16,8 тыс. кВт.

Водоотведение

Ремонт ветхих канализационных сетей

После проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности участков канализационной сети ул. Строителей обеспечится улучшение экологической обстановки в данном районе, т.к. сточные воды будут поступать на биологические отстойники.

Строительство канализационных сетей

При строительстве канализационной сети обеспечится улучшение экологической обстановки в районе ул. Л. Толстого. Канализационные стоки от жилых домов ул. Новая, частично ул. Л. Толстого, ул. Заводская будут транспортироваться на канализационную насосную станцию N 1 по ул. Ленина.

Ремонт системы автоматики перекачки сточных вод КНС - 1,2; ГКНС.

При установке системы автоматической перекачки сточных вод предполагается сокращение количества обслуживающего персонала на канализационных насосных станциях.

До установки системы автоматики перекачные станции обслуживали - 8 машинистов.

Фонд оплаты труда с отчислениями:

8 чел. х 4173,17 руб./мес. х 12 мес. х 1,262 (отчисления) = 505,6 тыс. руб./год

После установки автоматики и перехода на работу в автоматическом режиме:

2 чел. х 5860,76 руб./мес. х 12 мес. х 1,262 (отчисления) = 177,5 тыс. руб./год

Экономия составит:

505,6 т. руб. - 177,5 т. руб. = 328,1 тыс. руб./год

Устройство резервного ввода электроснабжения

Устройство резервных вводов электроснабжения на КНС - 1,2; ГКНС позволит обеспечить достижение одного из целевых показателей качественного предоставления услуг:

- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоотведения населения и предприятий п. Одоев.

Таблица 6. Программа мероприятий по ресурсосбережению

	Период 1			Период 2		Период 3
	2011	2012	2013	год 1	год 2	год 1	год 2
Ресурсосбережение при капитальных ремонтах
Многоквартирные жилые здания
Установка общедомовых приборов учета холодной воды.		8	2
Затраты на мероприятия, тыс. руб.		60	15
Эффекты, в т.ч.:
снижение электрической нагрузки, кВт
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт/ч
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал
снижение потребление воды, м3
снижение водоотведения, м3
общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах соответствующих лет) млн. руб.
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Мероприятие 1,количество
Мероприятие 2, количество
Затраты на мероприятия, млн. руб.
Эффекты, в т.ч.:
снижение электрической нагрузки относительно базового уровня, кВт
снижение потребления электроэнергии, тыс. Квт/ч
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал
снижение потребление воды, мЗ
снижение водоотведения, мЗ
общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн. руб.
Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов
Многоквартирные жилые здания
Установка общедомовых приборов учета холодной воды.	8	10	10	6	19
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	1	3	3	3	3
Установка приборов учета холодной воды в квартирах	40	40	40	40	40
Затраты на мероприятия; млн. руб.	0,20	0,40	0,40	0,36	0,49
Эффекты, в т.ч.:
снижение электрической нагрузки, кВт
снижение потребления электроэнергии, тыс. Квт/ч
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал
снижение потребление воды, мЗ
снижение водоотведения, мЗ
общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн. руб.
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	3
Затраты на мероприятия, млн. руб.	0,09
Эффекты, в т.ч.:
снижение электрической нагрузки, кВт
снижение потребления электроэнергии, тыс. Квт/ч
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал
снижение потребление воды, мЗ
снижение водоотведения, мЗ
общая стоимость сэкономленных ресурсов, млн. руб.
Итого затрать, млн. руб.	0,20	0,40	0,40	0,36	0,49
Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн. руб.
Снижение электрической нагрузки, кВт
Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час
Снижение потребления электроэнергии тыс. Квт/ч
Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал
Снижение потребление воды, мЗ
Снижение водоотведения, мЗ

Таблица 7. Программа установки приборов учета

	Период 1			Период 2
	год 2011	год 2012	год 2013	год 2014	год 2015
Установка приборов учета при капитальных ремонтах
Многоквартирные жилые здания
Общедомовые приборы учета
Электросчетчики, штук
Теплосчетчики, штук		3
Счетчики воды, штук		8
Счетчики газа, штук
Индивидуальные приборы учета:
Электросчетчики, штук
Теплосчетчики, штук
Счетчики воды, штук
Счетчики газа, штук
Затраты на установку приборов учета, млн. руб.
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн, руб.
Снижение (увеличение) затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн. руб.
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Электросчетчики, штук
Теплосчетчики, штук	3
Счетчики воды, штук
Счетчики газа, штук
Затраты, млн. руб.
Затраты на установку приборов учета, млн. руб.
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб.
Установка приборов учета вне капитальных ремонтов
Многоквартирные жилые здания
Общедомовые приборы учета:
Электросчетчики, штук	80
Теплосчетчики, штук	1	3	3	3	3
Счетчики воды, штук	40	40	40	40	40
Счетчики газа, штук
Затраты на установку приборов учета, млн. руб.	0,20	0,40	0,40	0,36	0,49
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн. руб.
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций
Электросчетчики, штук
Теплосчетчики, штук	3
Счетчики воды, штук
Счетчики газа, штук
Затраты, млн. руб.
Затраты на установку приборов учета, млн. руб.	0,090
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб.
уличное освещение
Электросчетчики, штук	3	4	4	5	5
Затраты на установку приборов учета, млн. руб.
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб.
Итого затраты на установку приборов учета, млн. руб.	0,20	0,40	0,40	0,36	0,49
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб.
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб.